某水泥有限公司安全管理制度(汇编)

****水泥

平安管理制度（汇编）

批准令

平安生产是公司永恒的主题，公司的平安操作规程是贯彻国家有关劳动保障监

察条例法律法规、国家和行业标准，贯彻国家平安生产方针政策的行动指南，是有

效防范平安生产风险，保障从业人员平安和健康，保障生产经营有序、平安运行的

重要措施。

长期实践证明，所有发生的平安生产事故，都是由于“物的不平安状态”和“人

的不平安行为”造成的。因此，建立、健全平安操作规程是提高设备平安管理水平,

创立平安生产环境，提高员工平安生产意识，标准员工行为，预防和控制各类事故,

必须采取的有效方法和重要手段。

建立健全标准化、标准化的平安操作规程，为从业人员在生产、经营过程中提

供准确的作业标准和依据。使之养成良好的平安操作习惯，防止操作的随意性，营

造平安健康的工作气氛，确保公司生产经营的顺利进行。

本规程是我公司生产岗位人员平安操作的行为准那么，公司全体员工及相关方

作业人员务必严格执行。

XX水泥

总经理：

年月日

平安管理制度汇编

编审小组成员

主编：

副主编：

编委：

参加编制人员:

目录

批准令2

编审小组成员2

第一篇平安生产目标6

一、平安生产目标管理制度(WNXN-AQZD-0D6

第二篇组织机构和职责9

二、设置平安管理机构和配置平安管理人员制度(WNXN-AQZD-02)9

三、平安生产人员管理制度(WNXN-AQZD-03)12

四、平安生产责任制管理制度C^NXN-AQZD-04)14

第三篇平安生产投入17

五、平安生产专项费用管理制度(WNXN-AQZD-05)17

六、工伤保险管理制度(WNXN-AQZD-06)20

第四篇法律法规与平安生产管理制度25

七、平安生产法律法规识别、获取、评审、更新及其他要求管理制度(WNXN-AQZD-07)25

八、平安生产文件的管理制度ftNXN-AQZD-08)26

九、平安文件档案管理制度(WNXN-AQZD-09)30

第五篇教育培训33

十、平安生产培训管理制度(WNXN-AQZD-10)33

十一、平安文化建设管理制度WNXN-AQZD-1D41

十二、平安生产会议制度(WNXN-AQZDT2)46

第六篇生产设备设施49

十三、建设工程“三同时”平安管理制度(WNXN-AQZDT3)49

十四、设备维护与保养管理制度(WNXN-AQZD-14)52

十五、设备检修管理制度(1VNXN-AQZD-15)56

十六、挂牌作业管理制度(WNXN-AQZA16)62

十七、回转窑专项检查管理制度(WNXN-AQZD-17)63

十八、平安用电管理制度(WNXN-AQZD-18)65

十九，临时用电平安管理制度(MN-AQZD-19)69

二十、特种设备平安管理制度('1NXN-AQZD-20)71

二1^一、压力容器管理制度(WNXN-AQZD-2D78

二十二、厂内机动车辆管理制度(WNXN-AQZD-22)80

二十三、起重设备管理制度(WNXN-AQZD-23)83

二十四、吊索具平安管理制度('相XN-AQZD-24)88

二十五、收尘设备维护管理制度(WNXN-AQZD-25)98

二十六、变配电室平安管理制度(WNXN-AQZD-26)101

二十七、电气设备管理制度(WNKN-AQZD-27)104

二十八、手开工具管理制度(WNXN-AQZD-28)107

二十九、电焊机平安管理制度WNXN-AQZD-29)113

三十、设备验收管理制度(WNXN-AQZD-30)116

三1••一、生产设施撤除和报废管理制度(WNXN-AQZD-31)118

第七篇作业平安120

三十二、危险作业管理制度(WNXN-AQZD-32)120

各危险作业行为的具体作业规定125

()动火作业管理规定125

(二)受限空间作业管理制度126

(三)高处作业管理制度129

(四)吊装作业平安管理制度131

(五)预热器清堵平安作业管理规定135

(六)篦冷机清大块平安作业管理规定137

(七)水泥生产筒型库清库作业管理制度138

(八)交叉作业平安管理制度146

三十三、危险源识别与风险评价管理制度(WNXN-AQZD-33)148

三十四、平安警示标志管理制度(WNXN-AQZD-34)153

三十五、平安和职业健康防护设施管理制度(WNXN-AQZD-35)156

三十六、消防平安管理制度(WNXN-AQZD-36)157

三十七、化学危险药品平安管理制度(WNXN-AQZD-37)163

三十八、仓库、油库平安管理制度(WXN-AQZD-38)167

三十九、特种设备与特种设名作业人员管理制度(WXN-AQZD-39)169

四十、工余平安管理制度(WNXN-AQZD-40)171

四H--、班组平安管理制度(raN-AQZD-41)174

四十二、生产现场平安管理制度(WNXN-AQZD-42)177

四十三、供给商管理制度(WNXN-AQZD-43)179

四十四、承包商管理制度(WNXN-AQZD-44)182

四十五、变更管理制度(WNXN-AQZD-45)185

第八篇隐患排查188

四十六、平安隐患排查、治理管理制度(WNXN-AQZD-46)188

第九篇危险源192

四十七、危险源识别与风险评价管理制度(WNXN-AQZD-47)192

第十篇职业健康199

四十八、职业危害防治工作管理制度(WNXN-AQZD-48)199

(-)总那么199

四十九，职业危害告知制度(WNXN-AQZD-49)203

五十、职业危害申报管理制度(WXN-AQZD-50)204

五H^一、职业健康宣传教育培训制度(WNXN-AQZD-51)206

五十二、职业危害防护设施维护检修制度(WNXN-AQZD-52)207

五十三、平安、健康防护用品(具〕和保健品管理制度(WNXN-AQZD-53)211

五十四、职业危害日常监测管理制度(WNXN-AQZD-54)214

五十五、从业人员职业健康监护档案管理制度(WNXN-AQZD-55)215

五十六、女职工劳动保护管理制度(WXN-AQZD-56)216

五十七、人机工效管理制度(TON-AQZD-57)218

第十一篇应急救援221

五十八、事故应急救援管理制度(WNXN-AQZD-58)221

第十二篇事故调查、报告和处理226

五十九、事故管理制度(WNXN-AQZD-59)226

第十三篇绩效评定和持续改良239

六十、平安生产标准化绩效评定管理制度(WNXN-AQZD-60)239

六H^一、平安标准化持续改良管理制度(WNXN-AQZD-61)242

六十二、平安、健康奖惩制度(WNXNAQZD-62)245

平安生产标准化制度汇编

第一篇平安生产目标

一、平安生产目标管理制度（WNXN-AQZD-01）

（一）目的

为更好地贯彻国家有关平安生产、职业健康、消防等方面的法律法规，降低事故风险，保障

员工的健康和平安，实现管理标准化，提高公司的平安管理水平，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于威宁西南水泥目标与指标的制定、分解、实施、考核。

（三）职责

1.生产技术处负责起草、跟踪、以及修订我公司的平安生产目标和指标，确保有效、及

时充分地将公司平安生产方针和目标传到达全体员工，并使所有员工熟悉和理解。

2.生产技术处负责征求各部门的意见制定和更新公司平安生产目标，并确保有效、及时

充分地将公司平安生产目标传到达各部门，并使所有员工熟悉和理解，并半年对目标和指标

完成情况进行跟踪和评价。

3.各部门负责组织员工进行学习，定期回忆本部门平安生产指标，并将结果汇总交给生

产技术处。

4.各部门负责人是平安生产第一责任人，对平安目标管理负全面责任，加强平安生产日常监

督管理_L作，按期保质地完成相应的工作目标任务。

5.积极采取对策措施，建立各类平安管理防范体系，加强危险源管理，组织开展平安检查和

专项整治工作，按规定组织平安教育、平安生产知识培训，提高各类人员的平安意识和业务水平。

6.各部门，必须坚持“平安生产，人人有责”的原那么，把平安生产指标层层分解下到达每

个班组和每个员工，实行分级管理、逐级负责、量化分解，每一级都要通过对下级的强化管理，

来确保总体平安目标的实现。

7.各部门严格遵守有关职业健康平安方面的法律法规要求，完善所管辖区内平安生产控制指

标和考核体系，努力实现公司平安生产“零伤亡”目标。

8.生产技术处负责牵头定期组织对平安生产方针的持续适宜性进行评审。

9.当实际结果与目标发生严重偏差时，生产技术处负责牵头及时组织召开专题会议，分析

原因并制定整改措施。

10.安委会对确定的目标和指标进行评审，评审完后由公司总经理批准发布。

（四）管理要求

1.平安生产目标和指标的制定依据

L1平安生产方针制订的依据：

1.1.1公司平安生产方针的制定突出国家总体平安生产方针的内涵并与公司的管理方针相

互融合，要在全体员工充分参与下制定符合本企业特点的平安生产方针。

1.1.2制定出的平安生产方针充分表达：遵守国家法律法规与其他要求、企业风险特点、预

防伤害及疾病和预防财产损失，保持持续改良。

1.2平安生产目标和指标制订依据：

国家有关平安生产、职业健康、消防等方面的法律法规、标准、标准。

1.2.2地方和集团下发的平安责任书、目标。

1.2.3公司的中长期开展规划、平安、职业卫生综合治理规划及其它规划等。

1.2.4公司的实际能力和现有状况，上年度公司平安目标实施的遗留问题。

1.2.5公司的管理水平、危险源（危害因素）辨识、风险评价以及生产和过程的绩效及平安

标准化系统和体系的评审结果。

1.3目标管理内容包括但不限于：事故发生数量、平安设备设施：特种设备的检测检验方案、

设备和财产损失、平安教育与培训、遵章守纪，制止“三违”、安措经费的使用、隐患整改方案、

“三同时”制度的落实、预防事故的工程技术措施、事故应急救援演练方案、平安生产台帐的建

立、劳动防护用品的使用等。

2.平安生产目标和指标的制定

2.1在每年年底，生产技术处组织相关部门、人员按照总经理提出的下年度公司平安部门平

安目标设想，及4.1.2条款的要求聚集各部门提出的目标设想，形成公司平安目标指导思想，

并由主管副总下达指令，并根据主管副总指令，提出下年度平安总目标。

2.2生产技术处在设立平安方针和目标时，要考虑公司的管理水平、风险评价、生产和过程

的绩效及平安标准化系统的评价结果。

2.3制定的公司平安生产目标和指标应是明确的、可测量的、具有行为导向的、可行的和

有时间期限的。

2.4制定的目标和指标应涵盖所有部门、人员，即做到横向到边，纵向到底。

3.平安目标的分解

3.1生产技术处要紧紧围绕公司各部门的平安方针和目标，结合各部门的实际，制定出符合

生产各部门生产平安特点的指标。

3.2各部门应将指标分解到本部门的所有班组、岗位。

4.平安生产目标、指标的传达、培训

4.1公司制定的目标和指标要以公司文件的形式下发，传到达公司的各层次人员及相关方。

4.2各部门负责人负责对本部门人员培训，利用平安会议宣传、板报等宣传、贯彻平安生产

目标和指标，使平安生产方目标和指标深入人心，指标表达在行动中。

5.平安目标和指标的实施

5.1各部门要严格按照分解的目标、指标执行，确保公司的年度目标、指标顺利完成。

5.2在平安目标指标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展平安活动，

确保各级平安目标值的实现和完成。

5.3建立平安目标实施方案，将每项平安目标的展开情况，实施过程中的方案、协调、检查、

调整、考核等情况登记在案，逐步到达平安目标管理标准化。

6.平安目标和指标的检查诊断与考核

6.1生产技术处必须认真做好公司目标和指标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

6.2生产技术处组织R标诊断是保证公司平安目标实施的主要手段，生产技术处应当组织有

关人员对公司平安目标实施方案情况每季度进行一次考核，并及时解决实施中存在的问题，并有

分管平安领导审核，总经理批准。

6.3各部门的平安目标指标应按方案要求进行定期的自查，对存在的问题按职能分解落实，

及时进协调、整改。

6.4生产技术处对平安总目标和各部门平安目标指标进行监测，并将监测结果上报，负责监

测结果的档案保存,行政人事处负责将监测结果纳入各部门及个人年度业绩考评，兑现奖惩考核。

7.平安生产目标和指标的评审、更新

7.1公司每半年对全公司各级管理层的平安生产目标进行跟踪和评价，保障目标的实施，并

提交评价报告。

7.2当生产条件发生变化导致目标和指标不适宜，由主管部门提出修订意见，完成后由安委

会对平安生产目标和指标进行评审o

7.3调整、更新后的平安生产目标、指标以及实施方案应以公司文件的形式下发。

（五）附那么

L平安方针、目标的制定要记录、存档。

2.本规定由生产技术处负责解释。

第二篇组织机构和职责

二、设置平安管理机构和配置平安管理人员制度（WNXN-AQZD-02）

（一）目的

标准本公司平安生产管理机构设置及平安生产管理人员配备，确保任命合格的平安生产管理

人员以及职业健康平安委员会人员。

（二）适用范围

适用于本公司内各部门。

（三）设置原那么

3.1相应原那么：符合《平安生产法》与本公司行政机构相匹配，根据年度机构调整情况对

平安机构作相应调整。

3.2设立常务管理机构的原那么：设立生产技术处作为公司的日常平安管理机构。

（四）设置级别

4.1公司成立由总经理任主任的公司级安委会。成立由总经理任主任的公司平安生产委员

会。

4.2安委会成员由公司管理层、各部门负责人、生产技术处专职平安管理人员、工会代表、

员工代表组成。

4.3各部门根据平安生产管理需要，配备兼职平安员。

（五）工作内容和要求

5.1平安管理机构

5.1.1公司设生产技术处为平安管理部门生产技术处设置两名专职平安管理人员，负责公

司平安管理工作；各部门设置兼职平安员，兼职平安员3名；以公司发又形式下发平安管理机构

设置和平安管理人员任命书。

5.1.2安委会成员

公司设立安委会，并以文件形式下发任命书。安委会的人员组成包括：

1主任：总经理

2副主任：副总经理、专职平安管理人员、工会代表

3委员：各部门负责人、员工代表。

5.1.3公司安委会至少每季度召开一次平安专题会，协调解决平安生产问题，并形成会议

纪要予以保存。会议纪要包括上次会议工作要求的落实情况和问题整改措施，以及新的工作要求。

5.2平安生产管理网络

公司平安管理网络见《XX水泥平安管理网络图》。

5.3平安管理人员的管理规定

5.3.1平安委员会主任、副主任和委员均应以文件形式任命。

5.3.2平安管理人员均应以文件形式任命。

5.3.3平安管理人员须接受相关的培训，具备必需的平安管理知识和能力，或者相应的平

安资格证书。

5.3.4公司安委会成员、平安生产管理网络每年以文件形式公布一次。当本公司出现重大变

化时及时更新。

5.3.5生产技术处按照平安教育管理制度的要求，做好平安管理人员的公司内培训和外送培

训考核及资格证书的办理工作。

（六）记录

1、《安委会成立或调整文件》

2、《设置平安管理机构和配备平安管理人员文件》

3、《安委会会议记录》

附件、

XX水泥平安管理网络图

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三、平安生产人员管理制度（WNXN-AQZD-03）

（一）目的

为更好地贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，保障员工的健康和平安,

标准公司平安生产管理机构设置及平安生产管理人员配备，以便推动公司平安生产工作的正

常开展，根据国家、地方有关平安生产、职业健康和消防等法律法规、标准、标准，制定本制

度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部平安管理人员的日常管理。

（三）标准性引用文件

1.《中华人民共和国平安生产法》

（四）管理要求

1.公司平安管理人员管理规定

1.1贯彻执行平安生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准，参与本单位平安生

产决策；

1.2参与制定并催促平安生产规章制度和平安操作规程的执行；

1.3开展平安生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；

1.4发现事故隐患，催促有关业务部门和人员及时整改，并告知本单位负责人；

1.5开展平安生产宣传、教育和培训，推广平安生产先进技术和经验；

1.6参与本单位生产工艺、技术、设备的平安性能检测及事故预防措施的制定；

1.7参与本单位新建、改建、扩建工程工程平安设施的审查，催促劳动防护用品的发放、使

用；

1.8参与组织本单位应急预案的制定及演练；

1.9协助生产平安事故的调查和处理，对事故进行统计、分析：

1.10法律、法规、规章规定的其他平安生产工作。

2.生产技术处平安生产人员管理规定

2.1监督检杳各单位贯彻执行劳动保护政策、法规、制度和开展平安生产管理工作，定期组

织研讨分析工伤事故、职业病和重大平安问题，提出改良平安工作的建议。

2.2经常深入现场了解和掌握全厂平安生产情况，提出整改意见，催促有关单位及时进行整

改事故隐患。

2.3积极参与拟定审查工厂劳动保护、职业平安健康体系管理目标；监督检查劳保经费合理

使用和平安技术措施的完成情况。

2.4协同有关部门研究工厂防尘防毒工作，制定防尘防毒措施，做好职业病的预防工作。

2.5协同有关部门组织平安技术教育，进行特种作业人员平安技术训练、考核，制止特种作

业人员无证上岗独立作业。

2.6开展新工人入厂平安教育，并检查、催促分厂、工段、班组平安教育标准的执行情况。

2.7按时召开平安生产例会，研究平安生产方面的意见和建议及推进平安生产工作的措施。

2.8抓好伤亡事故统计、分析、建档工作，参加事故调查和处理工作，催促防范措施的落实。

2.9做好季节性劳动保护工作、防暑降温及防寒防冻管理工作，催促有关单位做好劳逸结合,

女工保护工作。

2.10抓好防护用品的管理与发放工作，监督检查职员防护用品合理使用。

2.11参与审查新建、改建、扩建、大修工程的设计，参加工程验收，发现有不符合平安、

卫生规定的问题，有权要求解决。

3.分厂（处室）平安生产人员管理规定

坚持“平安第一、预防为主”的方针，接受平安生产管理部门指导，在部门平安第一责任人

的领导下，抓好本单位平安生产管理工作。带头做好部门“四不伤害”（我不伤害自己、我不伤

害别人、我不被他人伤害、防止他人伤害他人）、反“三违”（反违章指挥、反违章作业、反违反

劳动纪律）等项工作。

3.1建立和完善本单位平安管理网络，制订各岗位平安操作规程，并监督实施。

3.2组织好本单位新职工上岗、换岗三级平安教育，并做好台帐。

3.3深入现场检查班组平安制度执行情况，发现问题及时向有关部门和领导报告，并提出处

理意见。

3.4催促本部门做好隐患自查、整改工作，提出整改意见，协助、催促有关部门做好隐患整

改工作，整改前积极组织好临时防护，并建立隐患整改台帐。

3.5在进行爆破、清理磨头仓、清煤粉仓、清库、清理预热器堵料、进入电收尘器内部检查

以及其它特殊危险作业时，必须到现场进行监督，并向公司生产技术处报告。

3.6平安员在现场检查中有权制止任何违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为，对违章

行为有权提出必要的处理意见，必要时可越级上报。

3.7了解劳保用品使用情况，提出劳保申报方案，保证一线生产劳动保护需要。

3.8做好本单位事故处理、登记、上报工作。

3.9处理事故应做到“四不放过”：事故原因分析不清不放过；责任人及其他职工未受到教

育不放过；没有防范措施不放过；责任人及领导未受到严肃处理不放过。

四、平安生产责任制管理制度（WNXN-AQZD-04）

㈠目的

为确保本企业各级人员在各自职责范围内对平安生产层层负责，确保平安生产，实现平安目

标，促进公司持续和谐健康开展，制订本制度。

（二）适用范围

本制度适用于平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节，适用于威宁

西南水泥所有部门'人员。

（=）标准性引用文件

《中华人民共和国平安生产法》

（四）职责

1.职责

1.1总经理组织制定、审批平安生产责任制。

1.2生产技术处负责平安生产责任制的编制、修订,并上报主管领导审核。

L3各部门、工段负责对本单位下属班组及人员的平安生产责任制的制制定、沟通、培训、

实施及考核。

1.4生产技术处、行政人事处负责各部门和工段的平安生产责任制执行情况的绩效考核。

1.5安委会负责责任制编制完成后评审，由总经理批准发放。

（五）管理要求

I.制定

1.1公司生产技术处负责组织各分厂、处室编制平安责任制，并予以指导、审核。

1.2必须按照“横向到边，纵向到底”的原那么，按照公司的机构、人员设置，所有部门、

人员都要制订平安生产责任制，不留死角。

1.3各部门在制定的平安生产责任制内容时，必须要结合岗位工作的实际情况及兼顾可操作

性。

2.沟通

2.1在制定过程中与各部门、处室加强沟通，根据实际情况和员工反映及时修改平安责任制。

2.2制定的平安生产责任制经总经理审批后，以公司正式文件下发到各部门。

3.培训I

3.1平安生产责任编制完成后，应组织相应各级人员进行培训学习。

3.2机构或人员发生变动时，各分厂、处室负责人应及时组织变动人员进行平安职责和权限

的培训。

3.4所有培训记录应存档备案。

4.评审

4.1生产技术处每年组织一次对平安责任制适宜性的评审工作。

4.2评审应根据法律法规、组织结构、平安健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。

4.3评审应形成报告，并对平安生产责任制作出客观、公正的评定。

4.4评审报告应上报领导审批。

5.修订

5.1当评审报告的结论为不适宜时，要对平安生产责任制进行及时修订。

5.2当发生以下情况时，要及时对平安生产责任制进行修订：

5.2.1当外部环境或平安标准化体系发生重大变化时。

5.2.2通过绩效评定报告要求进行修改时。

5.2.3发生严重的平安事故时。

5.2.4当发生相关方重大投诉时。

5.2.5目标、指标未完成时。

5.2.6产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。

5.2.7公司的经营情况发生重大变化时。

5.3修订参照相关文件管理规定执行,生产技术处保存相关材料备查。

5.4修订后的公司平安生产责任制经总经理批准后以文件形式重新发布，并将旧制度收回。

6.考核

6.1安委会不定期检查、了解各部门、岗位人员对平安生产责任的掌握、落实情况，包括责任

制是否缺失，责任制内容与岗位工作实际是否相符。

6.2对各分厂、处室负贡人的考核依照《目标管理贡任书》进行平安考核，一般年底进行，考

核过程参照平安生产绩效考核制度。

（六）记录

6.1《目标管理责任书》

第三篇平安生产投入

五、平安生产专项费用管理制度（WNXN-AQZD-05）

（-）总那么

L为了搞好公司的平安生产费用管理工作，保障平安生产费用切实落实，维护员工的合法权

益，确保公司生产经营活动正常有序地开展，根据《中华人民共和国国家平安生产法》和《高危

行业企业平安生产费用财务管理暂行方法》中的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制

度。

2.木制度适用于本公司的水泥生产全过程按期提取专项费用的管理。

（二）职责

1.安委会负责催促平安生产专项费用工程的实施，提供技术要求，参与工程验收。

2.物资供给处负责平安生产专项费用工程招投标及供给商的选择。

3.设备保全处负责平安生产专项费用工程方案、设计、施工及验收和负责固定资产的其它平

安设施的维护改造。

4.财务审计处根据国家有关规定提取平安费用，将平安费用纳入公司财务方案，保证专款专

用，并催促其合理使用。

（三）细那么

1.定义和标准

1.1平安生产专项费用是指企业按照规定标准提取，在本钱中列支，专门用于完善和改良企

业平安生产条件的资金。平安生产专项费用优先用于平安技术措施的实施及为满足和到达平安生

产标准而进行的整改。

1.2财政部和平安生产监管总局二。一二年二月十四日印发《企业平安生产费用提取和使用

管理方法》的通知（财企[2012]16号）规定：企业平安费用依据矿山开采量2元/吨进行提取。

1.3平安生产专项费用应当按照工程计取、确保需要、企业统筹、标准使用的原那么进行管

理。

2.平安生产专项费用的使用范围

2.1从业人员平安生产教育、培训费用：包括平安技能培训、平安知识教育、平安文化、平

安宜传、平安标志及平安生产领导和管理人员的培训学习；

2.2从业人员配备劳动防护用品费用；

2.3平安生产设施、设备投入和维护保养费用；

2.4完善、改造和维护平安防护设备、设施，主要有以下几个方面,

2.4.1平安设备、设施。选场的防尘、地质监控、防火灭火、防排水和防洪、有毒有害气体

的监测、平安通道的完善、改造和维护所需的设备和设施；边坡滑坡、机电设备平安、供配电系

统平安、运输系统和排土场的平安设备、设施等平安措施；

2.4.2危险品库房和危险作业场所平安设备设施。配电室、化验室、油库等车间和库房作业

场所的监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔

离操作1措施）等设施设备；

2.4.3生产使用的各种机械设备、物种和仪器的平安监测和检验：

2.4.5事故应急救援器材设备投入及维护保养、事故应急救援演练'用于重大平安事故紧急

救援等费用；

2.4.6重大危险源、重大事故隙患的评估、整改、监控及各类平安隐患的整改费用；

2.4.7平安评价（不包括新、改、扩建工程平安评价）、检测、检验费用。

2.4.8平安技术措施工程费；

2.4.9平安科技创新费；

2.4.10用于生产系统中的临时平安工程费；

2.4.11平安生产检查、评比及平安生产审计等平安管理费用；

2.4.12法律、法规规定的其他与平安生产直接相关的费用。

3.平安生产专项费用方案编制和审批程序

3.1由部门或职能部门根据国家和省市有关劳动保护的法令法规，结合本部门生产上存在的

句题，确定本部门年度平安生产专项费用工程，经过讨论后报公司审查。

3.2部门上报的平安技术措施工程经公司管理层审查平衡后，编制公司年度平安生产专项费

用方案草案，由主管副总召集有关部门讨论确定全年平安生产专项费用工程、资金来源、工程设

计和施工单位及负责人、竣工及投产日期等，最终列入预算.

3.3平安生产专项费用方案一经下达不得任意变动，特殊情况须修改方案时，应经总经理同

意，主管副总批准。

3.4、属于集团审批范围的平安生产专项费用工程，应按规定先办理报批手续，再列入方案。

3.5生产部门对平安检查中发现不平安因素进行整改的平安生产专项费用工程，如需增加固

定资产列入工程的,需经主管副总批准。

4.资金来源和材料供给

4.1平安生产专项费用工程资金来自在每年的设备更新维护和技术改造工程资金，占全部费

用的10-20%,用于改善劳动条件，平安生产专项费用经费不得挪作他用。

4.2需要增加固定资产的平安生产专项费用工程,从设备更新或技术改造工程费用中提取；

凡形不成固定资产的其它平安生产专项费用费用，由生产维修费中开支，摊入生产本钱，数额大

者可分期报。

4.3生产设备因不符合平安要求进行的改装或大修而不增加固定资产的，那么由大修费开

支。

4.4在新建和改建生产厂房和装置时,应将平安生产专项费用工程列入工程工程之内，在投

产前解决，由根本建设经费开支，不得列入平安生产专项费用经费。

4.5平安生产专项费用由财务审计处和生产技术处监督使用。

4.6平安工程所需设备、材料列入物资采购方案，由物资供给处会同生产技术处、设备保全

处及使用部门负责解决。

5.施工检查和竣工验收

5.1生产技术处对平安生产专项费用工程方案执行情况定期进行催促检查，并及时向主管副

总汇报。

5.2主管副总根据情况召集有关部门，及时研究解决平安技术措施执行中的重大问题，保证

平安生产专项费用工程的顺利完成。

5.3平安生产专项费用工程竣工后，在主管副总领导下，由生产技大处会同有关部门和使用

匏门，按设计要求组织验收。

5.4平安生产专项费用工程竣工投入使用三月后，由使用部门写出技术总结报告，对其使用

效果和存在问题做出全面评价。

5.3平安生产专项费用工程正式投入运行后，应与生产设备同时纳入方案检修及正常管理。

6.财务审计处应建立平安费用台帐，记录平安生产费用的数额、支付等。

7.总经理对平安生产费用全面领导，审批平安费用提取、平安投入方案、经费使用报告、平

安经费提取和使用情况年度报告。

8.平安生产费用实行专户核算，企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占，年度结余

资金转入下年度使用，平安生产费用缺乏的，超出局部按正常本钱费用渠道列支。

（四）平安生产费用的检查和监督

1、安委会经定期和不定期对财务审计处提取的平安费用进行检查和监督该费用的使用。确

保平安生产费用专款专用。

（五）附那么

1.本制度由生产技术处、财务审计处负贡解释。

2.本制度如与上级规定相抵触时按上级规定执行。

六、工伤保险管理制度（WNXN-AQZD-06）

（一）总那么

1.为进一步完善企业职工工伤俣险制度，保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病（以

下简称工伤）后，获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利，根据《中华人民共和国劳动法》、

《工伤保险条例》及有关规定，结合公司实际情况，制定本规定”

2.但凡本公司在职职工，均须遵守本规定。

3.公司严格按照相关国家法律法规及集团公司工伤保险相关制度的要求，开展公司工伤保险

各项工作。

（二）管理职责与权限

1.总经理、副总经理、总经理助理职责：

1.2总经理负责负责审批每月工伤保险金上缴方案、职工因工伤产生的费用及相关待遇审

批;

1.3公司分管平安副总经理、总经理助理负责组织受伤员工的抢救及事故的分析、总结、处

理工作；

1.4公司会计负贡每月工伤保险上缴金额的核对、审批、及工伤员工相关费用、待遇核对和

审批。

2.发生工伤事故部门的职责：

2.1工伤员工的救护组织、现场保护；

2.2救治费用的先期垫付；

2.3负责提供事故分析报告、报告事故发生的详细经过。

3.生产技术处职责：

负责事故现场的救护组织、现场勘察，上报公司领导，事故的处理、分析、处理以及出具公

司级事故分析报告。

4.行政人事处负责公司职工工伤保险管理工作：

4.1制定公司工伤保险管理制度；

4.2负责工伤保险金按时足额上缴；

4.3协助劳动行政部门对工伤情况进行调查取证，确定工伤补偿；负责工伤保险相关手续办

理；

4.4与有关医院和医疗机构订立医疗合同，管理工伤医疗和职业康复工作；

4.5进行工伤保险统计、保险评估、年费、返回资料、赔偿资料台帐建立；

4.6配合劳动行政部门进行劳动平安卫生法律法规的监督检查；

4.7开展工伤保险和工伤预防的宣传、教育和咨询。

5.财务处职责：

负责工伤保险基金、工伤赔付等相关费用的准时支付与财务管理，确保专款专用。

（三）工伤保险管理

1.公司为所有员工购置工伤保险，新进员工在办理完相关入厂手续，进行初级平安教育考试

合格再由相关部门进行工段及岗位教育考试合格前方能安排上岗。

2.当自工伤事故发生时起，行政人事处二十四小时内报当地劳动行政部门及社会劳动保险机

构，并于十日内提出书面工伤事故报告，由社会劳动保险机构作出是否认定为工伤的决定。

3.劳动鉴定及工伤评残和工伤俣险待遇按照劳动行政部门及社会劳动保险机构规定执行。

4.工伤职工在处理工伤保险待遇时与公司发生争议的，按照劳动争议处理的有关规定办理。

5.工伤职工或者企业,对劳动行政部门的工伤认定和对社会劳动保险机构待遇支付决定不服

的，按照行政复议和行政诉讼的有关法律、法规办理。

6.职工对劳动鉴定委员会作出伤残等级鉴定结论不服的，可以向当地劳动鉴定委员会办公室

申请复查；对复查鉴定结论不服的，可以向上一级劳动鉴定委员会申请重新鉴定。复查鉴定最终

靖论由省级劳动鉴定机构作出。

（四）工伤保险办理流程

1.工伤保险投保

1.1新进员工入职的七个工作日内需向行政人事处递交办理参保的相关材料，行政人事处

为其办理参保手续。

1.2每月20日前，行政人事处办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作,

并将数据提供给财务审计处。

2.事故处理

2.1当发生工伤事故时，事故现场作业人员必须及时向部门主管领导（平安员或当班领导）

汇报，同时保护好事故现场。

2.2部门主管领导接到汇报后应第一时间到达现场组织救护，同时通知部门负责人及公司生

产调度。

2.3部门负责人或公司生产调度在接到通知后，除在第一时间组织公司相关部门及救护车到

现场组织救护外，还应及时向上级领导和公司领导汇报。

2.4现场简单救护处理后，及时将伤员送至指定医院进行治疗，先期的治疗费用由工伤员工

所在部门垫付。

2.5治疗期间的费用以工伤员工所在部门名义，经部门责任人签字后报请公司申请办理借款

手续。

3.工伤界定

3.1工伤的认定需有劳动部门出具的具有法律效力的工伤认定书。

3.2员工有以下情形之一的，应当认定为工伤：

3.2.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。

3.2.2作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害

的。

3.2.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。

3.2.4患职业病的。

3.2.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。

3.2.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、火车事故伤害的。

3.2.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

4.员工有以下情形之一的，视同工伤：

4.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。

4.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。

4.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤

复发的。

4.4职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;

职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险

待遇。

4.5有以下情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

4.5.1成心犯罪的;

4.5.2醉酒或者吸毒的；

4.5.3自残或者自杀的。

5.工伤申报

5.1事故上报：受伤员工或部门主管将事故经过上报办公室备案：

5.2事故申请：办公室按员工治疗恢复情况填写工伤认定申请表，并在规定时间内向政府劳

动部门申报。

6.工伤赔付

6.1工伤赔付严格依照国家相关法律法规规定的标准进行办理。

6.2严禁将员工工伤治疗费用以工资或奖金方式补贴给出资人。

7.责任追究

按集团公司事故处理、责任追究制度的相关规定执行。

（五）附那么

1.本规定未尽之处，参照有关国家法律法规与集团公司相关管理制度要求办理。

2.本规定由办公室负责制定，解释权权属行政人事处。

3.本规定自下发之日起执行。

第四篇法律法规与平安生产管理制度

七、平安生产法律法规识别、获取、评审、更新及其他要求管理制度(WNXN-AQZD-07)

1.目的

为获取、识别、更新适用于公司的平安法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特

制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。

3.职责

3.1各部门获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到生产技术处

3.2生产技术处负责平安法律、法规与其它耍求的收集、识别及更新并建立台帐。

3.3生产技术处负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。

3.4各部门负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。

3.5安委会负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。

4.程序

4.1获取途径

4.1.1由生产技术处通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查

询获取国家的平安法律法规、标准及其他要求。

4.1.2上级部门的通知、公报等由生产技术处收集整理。

4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送生产技

术处进行识别和确认并备案。

4.2登记与识别

4.2.1根据公司生产、活动和效劳过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容

及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.3生产技术处组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认,

报公司领导审核批准，并编制《适用的法律、法规清单》。

4.3更新

4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别.

4.3.2生产技术处每年定期组织进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新

T作.

4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其它要求的重新

识别。

4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。

4.4.1生产技术处及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相

关部门单位。

4.4.2各部门要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在平安标准化运行中严格遵守，各

部门单位培训学习情况记录于平安例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。

4.4.3生产技术处每年一次对贯彻平安法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规

和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。生产技术处建立法律、法规及其他要求

符合性评价记录。

4.6评审和修订

4.6.1生产技术处每年定期组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及

时进行修订。

4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度

和平安操作规程进行修订，确保适用性和有效性。

4.6.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经分管平安领导批准后进行

修订。

4.6.4新修订的规章制度及平安操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和平安操

作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

4.6.5本制度传达至全体员工，生产技术处执行。

5.相关记录

5.1适用的法律法规和其他要求清单汇总表

5.2各部门适用的法律法规和其他要求清单汇总表

5.3各项法律法规和其他要求的文本或电子文档

5.4法律法规的培训、考核记录

八、平安生产文件的管理制度(WNXN-AQZD-08)

㈠目的

为标准管理本企业的平安生产规章制度，确保符合国家相关法律法规、标准和标准，符合本

企业的特点，具有实际的指导怠义，制订本制度。

（二）适用范围

本制度适用于XX水泥平安生产规章制度，平安操作规程及其他平安生产文件的编制、发布、

使用、评审、修订等管理。

（三）标准性引用文件

《文件控制程序》

（四）职责

1.总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位平安生产规章制度和、岗位平安操作规程

和岗位生产责任制。

2.生产技术处负责实施对平安规章制度、岗位平安操作规程和岗位三产责任制文件的编制组

织、审核修订，包括与平安标准化有关的外来文件。

3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的平安生产管理制度'平安操作规程和岗位生

产责任制的编制和管理。

（五）管理要求

I.平安标准化文件的分类、编号

1.1本企业的平安标准化文件主要包括：平安生产规章制度、平安操作规程、岗位平安生

产责任制、事故应急救援预案等。

1.2平安标准化文件的受控状态

平安标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标

淮化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对

持有者进行登记，必要时盖xx水泥专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文

件提供给顾客，发出后不再进行管理。

1.3平安标准化文件的编号规那么：

L3.1公司自行编制的平安标准化文件的编号规那么：

注：

“WNXN"，是“xx水泥”的代码

“WN”是，“威宁”的拼音第一个字母缩写；

“XN”，指公司名称“西南”；

“R”是指“记录”；

“AQ”，指各平安文件的编号，平安生产规章制度WNXN-AQZD,操作规程WNXN-CZGC,平安

责任制WNXN-AQZRZ等开始编，需保存文件控制的相关记录。

L3.2国家行业地方等标准采用原编号。

2.平安标准化文件的编制

2.1生产技术处负货组织编写《平安生产管理制度汇编》，包括《应急救援预案》《岗位平安操

作规程》《岗位平安生产责任制》等文件的编写，按照平安标准化的13个要素进行分解，各分厂、

处室按照职权范围负责本部门所涉及的平安标准化要素进行平安文件的编写。

2.2《平安生产管理制度汇编》至少包含以下内容：平安目标管理、平安生产责任制管理、法

律法规标准标准管理、平安投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、平安教育培训管理、

特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设工程平安“三同时”管理、生产设备设施验收管理、

生产设备设施报废管理、施工和检维修平安管理、危险物品及重大危险源管理、作业平安管理、相

关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、平安检查及隐患

治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等。

2.3制度内容要符合国家相关法律、法规，标准和标准，应符合本企业的实际，不能照抄照搬。

2.4制度的编写人员应了解国家相关法律、法规，标准和标准，熟悉本企业的组织架构和管理

特点，确保合规性。制度的格式建议包括以下内容：目的、适用范围、标准性引用文件、职责、管

理要求、记录等。

2.5《岗位平安操作规程》要涵盖本企业的所有岗位（或设备），内容要基于特定的危险源（危

害因素）辨识和风险分析评价和控制。其格式建议包括以下内容：目的、范围、主要风险及控制措

拖、操作规程、平安考前须知、应急处置、附件等。

2.6应急预案的编写应符合《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么》的要求，应

按规定评审，并报安监部门备案。

3.平安标准化文件的会签

3.1平安标准化文件草稿编制结束后，生产技术处应将草稿发放到相关部门，或组织相关部

门、人员讨论，广泛征求各部门人员的意见。

3.2各部门人员提出的意见，生产技术处应做好记录，斟酌采纳后融入到其中。

4.平安标准化文件的审批

4.1《平安生产管理制度汇编》由生产技术处组织编写，生产技术处负责人审核后报请主管领

导，由总经理批准。

4.2各部门负责编制的平安标准化文件由各单位自行起草，生产技术处负责人审核后报请主管

领导，公司总经理批准。

4.3平安标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。

4.4各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件，报公司总经理批准。

5.平安标准化文件的发布

5.1受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。

5.1.1公司重要平安文件、制度由行政人事处文件发放程序发放，发放途径通过公司0A或ERP

管理信息平台发放到相关部门，相关部门应及时查阅，获取存档。

5.1.2一般的平安文件，由拟定文件部门，按文件发放程序发放，发放途径通过公司0A或

ERP管理信息平台发放到相关部门或本部门，相关部门或本部门应及时查阅，获取存档。

5.2平安标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并有

文件接收人签名，保存发放记录。

5.3各分厂编制的平安生产管理制度及岗位平安操作规程应由行政人事处发放到相关岗位，并

组织培训考核，保存记录资料。

5.4平安标准化文件应以公司正式文件发布。

5.5各分厂、处室应严格按照平安标准化文件的要求执行。

6.平安标准化文件的使用

6.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向办公室办理更换手续，交回破损文件，

补发新文件。补发新文件，分发号不变。

6.2文件使用人丧失受控文件应向行政人事处报告，说明丧失原因，经原批准人批准后补发新

文件。

6.3行政人事处保存相关《受控文件目录》。

7.平安标准化文件的评审

7.1公司每年至少组织一次对平安生产法律法规、标准标准、规章制度和操作规程、岗位平

安生产责任制的执行情况及适用情况进行全面检查和评估，并编写评估报告。

7.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用单位提出，生产技术处负责组织平

安标准化文件评审，以确定是否需要修改。

7.3出现以下情况时，评审工作可以立即开展，确保平安规章制度和平安操作规程的适用性

和有效性：

7.3.1国家平安生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时。

7.3.2省市等上级部门平安生产行政管理部门新下发的平安管理相关文件通知时。

7.3.3公司新工艺新技术、新装置、新产品和新方法的投入使用时。

7.3.4当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。

7.3.5企业发生并购重组时。

8.平安标准化文件的修订

8.1制定文件修订的方案，并根据文件评审结果、平安检查反响的问题、生产平安事故案例和

绩效评定结果等，对平安生产规章制度及岗位平安操作规程进行修订，确保其有效和适用；

8.2平安标准化文件需要更改时，应有文件更改人书面说明原因及更改内容；重大更改（如

技术等）还应附有充分的理由和依据，经单位负责人签字，文件主管部门审核后，报原文件批准

人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。

8.3平安标准化文件经修改后应注明修改状态，自0开始顺序编号，修改页超过2/3时应换版。

8.4平安标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。

9.平安标准化文件的管理

9.1经批准的文件应按文件的编号规那么予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交

办公室保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。

9.2需临时借阅平安标准化文件时，应经平安文件管理部门负责人批准并予以登记，借阅者应

在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。

9.3文件复印和拷贝需填写申请单，由行政人事处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅

自打印复印和拷贝。

九、平安文件档案管理制度（WNXN-AQZD-09）

（一）目的

建立主要平安生产过程、事件、活动、检查的平安记录档案，并加强对平安记录的有效管理，

充分利用文件和档案信息资源，为平安生产效劳，标准平安生产文件档案材料保管借阅销毁程序，

特制定本规定。

（二）适用范围

本制度适用于公司的文件、档案管理。

（三）标准性引用文件

《中华人民共和国平安生产法》

《中华人民共和国档案法》

（四）职责

1、行政人事处负责公司平安文件和档案的bl常管理。

2、公司各部门负责本部门的平安记录和档案的管理。

（五）管理要求

1.档案管理范围

1.1公司对涉及主要平安生产过程、事件、活动、检查的平安生产资料（包括文件和记录）

定期归档，实施档案管理。

1.2对一般的平安记录按公司的《记录控制程序》执行。

2.保管事项

2.1公司的平安生产文件和档案的保管，要符合国家文件和档案管理要求，有文件柜存档的

文件，使用文件夹档案袋存柜，分类清楚合理，便于查阅，做到防火防潮防鼠防蛀清洁通风枯燥。

2.2重要的文件档案，要按时归档，存放在公司档案室。

2.3一般文件、记录，由各分厂、处室自行按规定保管。

2.4保管档案的场所要做到有专人负责、配备灭火器材，标示严禁烟火标志。

2.5档案箱、柜；钥匙专人保管。无关人员不得进入档案室。

2.6完善平安保管措施，防止档案人为或自然的损坏。

2.7案资料的保管和存放应科学、标准，便于查找。

3.归档时间

3.1办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档。

3.2按年度形成的文件，第二年上半年归档。

3.3但凡有法律效用的文件材料，一经识别就立即归档。

3.4但凡有机密性的文件，随时形成，随时归档。。

4.文件和档案保存形式

档案用纸张形式保管。

5.平安档案的借阅

5.1凡本公司职工因工作需要查阅技术文件档案，技术人员登记前方可查阅，其它人员须部

门负责人批准，并经档案员同意后，方可查阅；如查阅财务数据、考勤、工资等须部门分管领导

批准，并经档案员同意后，方可查阅；查阅其它文件的，须部门主管批准，并经档案员同意后，

方可查阅。

5.2查阅档案需办理登记手续，原件不外借，确因工作需要，须经主管部门批准，予以复制。

5.3公司重要的文件、技术资料、合同（协议），未经公司领导批准同意，任何人不得查阅、

借阅。

5.4专业工具书，一律实行先归档保存，再办理借阅手续，如长期使用的，部门内部应自备

一本。

5.5外单位来公司查阅档案、资料，必须得到分管副总经理以上领导的批准同意。

5.6每次借阅档案资料时间最长为半个月，可以续借，到期由档案室人员负责催讨，如须长

期使用的部门内部那么复印予以备份，并保证文件内容不得外泄。

5.7查阅、借阅档案资料人员，要保护公司财产，使用过程中严禁在档案、资料上划线、标

号涂改、抽取等损害档案、资料的情况发生，违者严肃处理。

6.保密事项

6.1档案管理人员要自觉遵守保密纪律，档案内容不外传。严禁任何人私自保管档案。

6.2对公司下发的保密文件及重要会议材料各部门进行妥善保管，并进行登记管理，不得乱

扔乱放

6.3保密文件的复制必须履行审批、登记手续。要严格按照批准的份数，不得擅自多印留存。

更制文件应按原文密级进行管理，复制中形成的废页应作为密件销毁。

6.4绝密级文件、资料和密码电报不得全文抄录,确因工作必须摘抄的，须经公司领导批准，

并履行登记手续。未经同意，不得擅自复印、翻印和摘抄。

6.5报废的、过期的档案材料及档案工作中形成的不需进档的草稿纸，要进行登记，经主管

领导审批，送往有关地点监督销毁，确保保密平安。

6.6对够不上密级又不宜公开的档案，可划为“内部”。

6.7密级和保密期限确实定和变更以及解密，必须经公司分管领导审核批准。

6.8查阅“绝密”档案必须由总经理批准，未经批准不得复制和摘抄。

6.9“绝密”档案必须放在保险柜中单独存放。

6.10定期检查档案保密工作，发现问题及时处理。档案人员应严格遵守保密纪律，防止泄

密事件发生，对造成泄密事件的责任者，要视情节严肃处理。

7.修改、补充事项

7.1修改、补充科技档案，必须填写修