(万科地产)房地产采购流程

(万科地产)房地产采购流程万科地产房地产采购流程一、制定目的及范围为提升万科地产的采购效率，确保采购工作的规范化与透明化，特制定本采购流程。该流程适用于所有房地产项目的材料采购、工程采购及相关服务采购，旨在通过科学合理的流程设计，优化资源配置，降低采购成本，提升项目整体效益。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。2.采购物资和服务必须符合质量标准，优先选择信誉良好的供应商。3.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求确认需求部门应根据项目进度和实际需要，提前制定采购计划，明确所需物资的种类、数量及规格。需求部门需填写《采购需求申请表》，并附上相关项目预算。2.需求审批采购需求申请表需经部门负责人审核，确认需求的合理性和必要性。审核通过后，需求部门将申请表提交至采购部进行备案。3.市场调研与询价采购部根据需求，进行市场调研，收集相关供应商信息。采购部需至少联系三家合格供应商，获取报价及相关资质文件。询价过程中，需对供应商的信誉、交货能力及售后服务进行评估。4.报价评审采购部对收集到的报价进行汇总与分析，依据价格、质量、交货期等因素进行综合评审。评审结果需形成《报价评审报告》，并提交给相关部门进行审核。5.审批与合同签署报价评审通过后，采购部需将评审报告及推荐供应商名单提交至公司管理层进行最终审批。审批通过后，采购部与选定的供应商签署《采购合同》，明确双方的权利与义务。6.采购实施合同签署后，采购部负责下单并跟踪订单执行情况。供应商应按照合同约定的时间和质量标准进行供货。采购部需定期与供应商沟通，确保供货进度。7.验收与入库物资到货后，相关部门需对照合同及采购单进行验收，确保物资的数量和质量符合要求。验收合格后，物资应及时入库，并填写《入库单》，由仓库管理人员进行登记。8.付款与报销采购物资验收合格后，采购部需向财务部提交付款申请，附上《采购合同》、《入库单》及发票等相关资料。财务部审核无误后，按合同约定进行付款。9.采购记录与档案管理所有采购过程中的相关文件，包括采购需求申请表、报价评审报告、合同、入库单及付款凭证等，均需进行归档管理，以备后续查阅和审计。四、特殊采购流程针对特定情况，万科地产设定了特殊采购流程，以应对不同的采购需求。1.集中采购对于办公用品等常规物资，各部门需在每月25日前提交集中采购申请，由采购部统一进行采购，以提高采购效率和降低成本。2.紧急采购在突发情况下，需快速采购的物资可由采购部直接联系供应商进行采购。紧急采购需填写《紧急采购申请表》，并由相关负责人签字确认。3.年度采购计划针对定期需求的物资，采购部需提前编制年度采购计划，并向管理层报备。年度采购计划应结合项目预算，确保资金的合理使用。五、采购监督与反馈机制为确保采购流程的有效实施，万科地产建立了采购监督与反馈机制。1.定期审计采购部需定期对采购流程进行自查，确保各环节的合规性与有效性。公司管理层可不定期进行审计，发现问题及时