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文档简介

超期物料复检管理流程一、制定目的及范围为确保超期物料的安全性与合规性，减少因超期物料带来的潜在风险，特制定本管理流程。该流程适用于所有涉及超期物料的部门，包括采购、仓储、生产及质量管理等，旨在规范超期物料的复检管理，确保物料在使用前经过严格的复检程序。二、超期物料的定义与分类超期物料是指在规定的有效期内未被使用或消耗的物料。根据物料的性质与使用要求，超期物料可分为以下几类：1.化学品：包括易燃、易爆、有毒等物质，需特别关注其安全性。2.食品及药品：涉及人身安全，需严格按照相关法规进行复检。3.机械零部件：对性能要求较高的物料，需确保其在超期后仍具备使用性能。4.其他物料：包括办公用品、耗材等，复检要求相对宽松。三、超期物料复检流程1.超期物料识别物料管理系统定期生成超期物料清单，仓库管理员需对照清单，识别出超期物料，并进行标识，确保其在仓库中显著可见。2.复检申请识别出的超期物料由仓库管理员填写《超期物料复检申请表》，申请表需包含物料名称、规格、超期天数、存放位置等信息，并提交至质量管理部门。3.复检计划制定质量管理部门接到复检申请后，需根据物料的性质与使用要求，制定复检计划。计划应包括复检时间、复检人员、复检方法及所需设备等。4.复检实施复检人员按照复检计划对超期物料进行复检。复检内容包括：外观检查：检查物料的外观是否完好，是否有变质、泄漏等现象。性能测试：根据物料的性质，进行必要的性能测试，确保其符合使用标准。合规性检查：核查物料的相关证书、标签及存储条件，确保其符合相关法规要求。5.复检结果记录复检完成后，复检人员需填写《超期物料复检结果记录表》，记录复检结果，包括合格与否、复检日期、复检人员等信息。合格的超期物料可重新入库，不合格的物料需按照相关规定进行处理。6.处理不合格物料对于复检不合格的物料，质量管理部门需制定处理方案。处理方案可包括：报废处理：对无法再使用的物料进行报废，确保其安全处置。退货处理：如物料为供应商提供，需联系供应商进行退货。再检验：如有必要，可对不合格物料进行再检验，确认其是否符合使用标准。四、复检记录与档案管理所有复检记录需进行归档管理，确保可追溯性。复检结果记录表、复检申请表及处理方案等文件应保存至少三年，以备后续审计与检查。五、流程反馈与改进机制为确保复检流程的有效性，需定期对流程进行评估与改进。各部门可根据实际操作中遇到的问题，提出改进建议，质量管理部门负责收集与分析反馈信息，并在必要时对流程进行调整。六、培训与宣传为确保各部门对超期物料复检流程的理解与执行，需定期开展培训与宣传活动。培训内容包括超期物料的识别、复检流程的操作、相关法规的解读等，确保所有相关人

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