网络安全风险隐患排查整改工作总结

网络安全风险隐患排查整改工作总结一、目的

本制度旨在建立健全网络安全风险隐患排查整改体系，提高网络安全风险识别、评估和处置能力，确保网络安全防护措施的有效实施，预防和减少网络安全事故的发生，保障我国网络信息安全和社会稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企事业单位、政府部门及社会组织的网络安全风险隐患排查整改工作。

2.本制度规定了网络安全风险隐患排查整改的目的、适用范围、职责、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

3.各级单位应结合实际情况，制定具体的实施细则，确保本制度的贯彻执行。

三、职责

1.各级单位主要负责人：

（1）负责组织制定本单位的网络安全风险隐患排查整改工作计划；

（2）负责建立健全本单位的网络安全风险隐患排查整改组织机构；

（3）负责监督、检查本单位的网络安全风险隐患排查整改工作，确保工作落实到位。

2.网络安全管理部门：

（1）负责组织编制本单位的网络安全风险隐患排查整改方案；

（2）负责开展网络安全风险隐患排查工作，定期进行风险评估；

（3）负责对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位；

（4）负责建立健全网络安全风险隐患档案，实施动态监控。

3.各相关部门：

（1）负责协助网络安全管理部门开展网络安全风险隐患排查整改工作；

（2）负责落实本部门网络安全风险隐患排查整改措施；

（3）负责对排查出的隐患进行整改，并及时报告整改情况。

4.员工：

（1）负责遵守网络安全规定，发现网络安全风险隐患及时报告；

（2）负责参与本部门的网络安全风险隐患排查整改工作；

（3）负责对排查出的隐患进行整改，确保整改效果。

5.第三方服务机构：

负责协助单位开展网络安全风险隐患排查整改工作，提供技术支持和服务。

四、隐患排查范围

1.网络基础设施：包括但不限于网络架构、网络设备、网络连接、网络带宽等，确保网络基础设施稳定可靠，不存在潜在的物理安全风险。

2.信息安全系统：对防火墙、入侵检测系统、安全审计系统、数据加密系统等信息安全设施进行全面检查，确保其正常运作且符合最新的安全标准。

3.系统软件和应用软件：包括操作系统、数据库管理系统、中间件、业务应用软件等，需排查软件的安全性，包括但不限于漏洞、补丁更新情况、权限配置等。

4.数据安全：对存储、处理和传输的数据进行全面检查，包括数据备份、数据恢复、数据访问权限、数据加密等，确保数据安全性和完整性。

5.访问控制和身份认证：检查用户身份认证机制、访问控制策略、权限分配等，确保只有授权用户能够访问相关系统和数据。

6.网络边界安全：排查网络边界的安全防护措施，包括对外的网络接口、VPN通道、远程访问等，防止未授权访问和攻击。

7.配置管理：检查所有网络和系统的配置设置，包括防火墙规则、路由器配置、交换机设置等，确保配置正确且安全。

8.安全事件和日志管理：检查安全事件监测和响应机制，包括日志的收集、存储、分析和报告，确保能够及时发现和响应安全事件。

9.业务连续性和灾难恢复计划：验证业务连续性计划的实施情况，包括灾难恢复方案、应急响应措施等。

10.法律法规和标准遵循：检查网络安全管理是否符合国家相关法律法规、标准和最佳实践，包括数据保护法、网络安全法等。

11.员工安全意识与培训：评估员工对网络安全知识的掌握程度，包括对内部员工的培训和外部培训的记录。

12.物理安全：对服务器机房、数据中心、办公区域等物理场所的安全措施进行检查，包括门禁系统、监控设备、环境安全等。

13.第三方服务与供应商管理：对与单位有业务往来的第三方服务和供应商进行安全审查，确保他们的安全措施符合要求。

隐患排查范围应全面覆盖网络安全风险的所有方面，确保无遗漏，对发现的安全隐患进行详细记录，并制定相应的整改措施。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估网络安全风险，涵盖网络基础设施、信息系统的各个层面。

2.成立专门的检查小组，由网络安全、信息技术、业务管理等领域的专业人员组成。

3.检查小组成员根据分工，采用现场查看、文档审查、技术测试等方式，对网络安全的各个方面进行深入检查。

4.检查结束后，形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类汇总，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据网络安全领域的专业特点，开展针对性的专业检查，如信息安全、数据保护、应用系统安全等。

2.邀请外部专家或专业机构参与，利用其专业知识和经验，对特定领域进行深入分析。

3.专业检查可包括但不限于安全漏洞扫描、渗透测试、安全配置审计等。

4.对专业检查发现的问题，及时制定整改措施，并进行跟踪管理。

（三）季节性检查

1.结合季节性特点，如高温、雨季等，对网络设备的物理安全、防雷防电等方面进行专项检查。

2.分析季节性因素可能对网络安全带来的影响，如电力供应不稳定、设备散热问题等。

3.季节性检查后，对发现的问题进行及时整改，确保网络安全不受季节性因素影响。

（四）节假日检查

1.在节假日期间，对网络安全进行特别关注，防止因人员减少或放松警惕导致的安全事故。

2.加强节假日期间的值班安排，确保有足够的人员应对可能出现的网络安全事件。

3.对节假日前的网络安全进行检查，确保所有系统、设备处于安全状态。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常工作中对网络安全进行持续监控，及时发现并处理安全隐患。

2.定期检查是指按照既定的周期，如每周、每月对网络安全进行例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合使用，日常检查注重及时发现小问题，定期检查则更注重全面性和深入性。

4.对检查中发现的问题，应记录在案，并按照整改流程进行跟踪处理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.工业控制系统检查：长假前应对工业控制系统进行全面检查，包括但不限于PLC、DCS、SCADA等系统的安全防护措施，确保系统稳定运行。

2.设备维护与保养：对工业设备进行彻底的维护和保养，检查设备的安全防护装置是否有效，排除潜在的机械故障和安全隐患。

3.生产线安全巡查：加强对生产线的安全巡查，确保生产线上的安全装置、紧急停止按钮等关键部件处于正常工作状态。

4.电气安全检查：对电气系统进行安全检查，包括电缆、配电箱、变压器等，确保电气设备符合安全标准，无漏电、短路等风险。

5.应急预案与救援物资准备：检查长假期间的应急预案是否完善，救援物资是否充足，确保在紧急情况下能够迅速响应。

6.安全培训与提醒：对员工进行长假期间的安全培训，强化安全意识，并通过公告、会议等方式提醒员工注意长假期间的安全事项。

7.安全监控与报警系统检查：确保安全监控和报警系统处于正常工作状态，能够及时监测并报警任何异常情况。

8.访问控制与管理：加强长假期间的访问控制，限制非必要人员的进入，对进入人员进行身份验证和登记。

9.长假期间值班安排：制定长假期间的值班表，确保有专业人员值班，能够在第一时间处理网络安全事件。

10.后续跟踪与评估：长假结束后，对长假期间的安全检查和应急响应进行总结评估，对发现的问题进行整改，不断提高长假期间的安全管理水平。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对单位所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.司机安全培训：对司机进行交通安全教育，强调遵守交通规则，提高安全驾驶意识，特别是在长途驾驶和恶劣天气条件下的安全操作。

3.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避开拥堵和危险路段，减少行车风险。

4.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、备用轮胎、车载灭火器、拖车绳等，以应对可能出现的紧急情况。

5.车辆监控与管理：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保行车安全。

6.交通安全宣传教育：通过单位内部宣传，提高全体员工对交通安全的认识，鼓励员工遵守交通法规，安全出行。

7.长假期间交通管制遵守：严格遵守长假期间可能实施的交通管制措施，如限行、禁行等，合理安排出行计划。

8.事故应急预案：制定长假期间交通事故应急预案，一旦发生交通事故，能够迅速有效地进行处置。

9.交通安全记录与总结：长假结束后，对交通安全情况进行记录和总结，分析存在的问题，提出改进措施，为未来长假期间的交通安全管理提供参考。

10.值班制度与应急响应：安排专门的交通安全值班人员，确保在长假期间能够及时响应和处理交通安全相关的事件。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理装置、废水处理设施、噪音控制设备等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测与预警：加强长假期间的环境监测工作，对空气质量、水质、噪音等关键指标进行实时监测，并建立预警机制，一旦发现异常情况，立即采取应对措施。

3.应急预案制定：针对可能发生的环境污染事件，制定详细的应急预案，包括泄漏处理、废弃物处理、人员疏散等内容。

4.环保法规遵守：确保长假期间的生产和运营活动符合国家及地方的环境保护法规，避免违规行为导致的环保风险。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，并通过宣传栏、内部通讯等方式，强化员工的环保责任感和参与意识。

6.节能减排措施：实施节能减排措施，如关闭不必要的设备，优化生产流程，减少能源消耗和污染物排放。

7.环境风险评估：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，如极端天气、突发环境污染事件等，并制定相应的预防措施。

8.环保记录与报告：详细记录长假期间的环境保护情况，包括监测数据、应急响应情况等，并在长假结束后提交环保报告。

9.环保设施运行状态监控：利用自动化监控手段，对环保设施的运行状态进行实时监控，确保其连续稳定运行。

10.环保事故处理与总结：一旦发生环保事故，迅速启动应急预案，进行事故处理，并在事后进行总结分析，提出改进措施，防止类似事故再次发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患的影响范围、严重程度和紧急程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、设备损坏、数据丢失、环境污染或严重影响业务连续性的隐患。

3.较大隐患：可能导致较重大的人员伤亡、设备损坏、数据丢失、环境污染或对业务连续性产生一定影响的隐患。

4.一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、设备损坏、数据丢失、环境污染或对业务连续性产生暂时性影响的隐患。

5.轻微隐患：对人员安全、设备运行、数据安全和环境造成较小影响，不会对业务连续性产生明显影响的隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况进行评估，确定隐患的等级，并据此制定相应的整改措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，明确排查的时间、范围、内容、方法、责任人和要求等。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查过程全面、深入，及时发现各类安全隐患。

3.隐患记录与报告：对排查过程中发现的隐患进行详细记录，包括隐患的描述、等级、发现时间、发现人等信息，并及时向上级报告。

4.隐患整改与跟踪：对发现的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进度，确保整改到位。

5.隐患整改验证：整改完成后，由专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到有效消除。

6.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，不断完善隐患排查和整改机制。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和排查能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患的在线报告、跟踪和统计分析。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立事故隐患排查报告制度，要求所有发现隐患的人员必须及时填写隐患报告表，详细记录隐患的相关信息。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、临时采取的措施以及建议的整改措施等。

3.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告的接收、处理、转交和反馈等环节，确保隐患报告能够迅速得到处理。

4.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患都应有唯一的编号和详细的档案记录，包括隐患的发现、报告、评估、整改和验证等信息。

5.隐患档案内容：隐患档案应包含隐患的基本信息、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果和验证记录等。

6.隐患监控与预警：对已发现的隐患进行持续监控，通过预警系统及时发出警示，确保隐患整改的及时性和有效性。

7.整改进度跟踪：定期跟踪隐患整改的进度，确保所有隐患都在规定期限内得到有效整改。

8.整改效果评估：整改完成后，组织专业人员对整改效果进行评估，确保隐患被彻底消除。

9.隐患档案更新：随着隐患整改的进行，及时更新隐患档案信息，确保档案的准确性和时效性。

10.隐患档案分析与总结：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，提出改进措施，预防类似隐患的再次发生。

11.隐患档案的保密与共享：确保隐患档案的安全保密，同时合理共享隐患信息，提高整个单位的隐患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估网络安全风险隐患排查整改工作