安全分级管控和隐患排查治理

安全分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全分级管控和隐患排查治理的长效机制，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，确保企业安全生产稳定，预防和减少事故的发生。通过本制度，强化全体员工的安全意识，明确各级领导和部门的安全职责，确保企业生产过程中的安全风险得到有效控制。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各生产部门、管理部门及后勤保障部门。

3.本制度适用于企业所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤人员。

4.本制度适用于企业生产、经营、储存、运输、使用和废弃等各个环节的安全生产隐患排查治理。

三、职责

1.企业法定代表人（或实际控制人）是安全生产第一责任人，对企业的安全生产负总责，应确保企业安全生产投入、安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产教育和培训、安全生产应急预案等各项工作落实到位。

2.企业安全生产管理机构负责组织、协调、监督、检查企业安全生产隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，确保整改措施到位。

3.企业各部门负责人对本部门的安全生产负直接责任，应组织本部门员工开展安全生产隐患排查治理工作，对排查出的隐患及时整改。

4.企业员工应积极参与安全生产隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，严格遵守安全生产规章制度，确保自身和他人的安全。

5.企业安全生产委员会（或安全生产领导小组）负责组织企业安全生产大检查，研究解决安全生产中的重大问题，对安全生产隐患排查治理工作进行监督和指导。

6.企业安全生产专家库成员负责为企业提供安全生产技术咨询，参与企业安全生产隐患排查治理工作，为企业安全生产提供技术支持。

7.企业安全生产监管部门负责对企业安全生产隐患排查治理工作进行监督、检查，对不符合安全生产要求的行为进行查处。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：对员工的安全意识、操作技能、行为习惯进行排查，包括但不限于违反安全操作规程、不佩戴个人防护装备、疲劳作业、酒后作业等行为。

2.机械设备的隐患：对生产设备、仪器、工具的安全性进行检查，包括设备老化、磨损、故障、防护设施缺失或损坏、安全装置失效等问题。

3.物的不安全状态：对生产环境中的物料、产品、废弃物等进行排查，包括物料堆放不规范、有毒有害物质泄漏、易燃易爆物品管理不善等状态。

4.环境的不安全因素：对生产作业环境进行排查，包括通风不良、照明不足、温度湿度异常、噪声和粉尘污染等环境问题。

5.管理的缺陷：对企业的安全生产管理进行全面排查，包括安全生产规章制度不健全、安全生产责任制不明确、安全培训不到位、应急预案不完善等管理漏洞。

6.安全防护设施：对企业的安全防护设施进行检查，包括防护栏杆、安全网、警示标志、紧急停车装置、消防设施等是否完好、合规。

7.电气安全：对企业的电气系统进行排查，包括电线电缆的敷设是否符合要求、电气设备是否有过载保护、绝缘是否良好、防雷接地是否可靠等。

8.职业健康：对员工的职业健康状况进行监测，包括对职业病危害因素的识别、评价和控制，以及员工的健康体检情况。

9.应急管理：对企业的应急管理体系进行检查，包括应急预案的制定和演练、应急物资和设备的准备、应急响应机制的建立等。

10.特种设备安全：对特种设备如锅炉、压力容器、起重机械等进行专门的安全检查，确保其符合国家有关法律法规和安全标准。

11.交通运输安全：对企业的交通运输工具和运输过程进行排查，包括车辆的安全性能、驾驶员的资质和培训、运输途中的安全管理等。

12.爆破和危化品安全：对企业的爆破作业和危险化学品的管理进行排查，包括储存、使用、运输和废弃处理等环节的安全措施。

13.环境保护设施：对企业的环境保护设施进行检查，确保其正常运作，防止环境污染事故的发生。

14.信息安全：对企业的信息管理系统进行安全检查，包括数据保护、网络安全、信息保密等。

15.其他潜在的安全隐患：对可能存在的其他安全隐患进行全面排查，确保不遗漏任何可能导致事故的风险点。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全综合检查，涵盖企业生产、管理、环境等各个方面的安全隐患。

2.成立由企业负责人牵头的检查组，成员包括安全生产管理人员、技术人员、相关部门负责人及必要时的外部专家。

3.检查内容应包括但不限于安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、安全设施设备运行情况、员工安全培训情况等。

4.对检查中发现的问题，应立即制定整改措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.根据企业的生产特点和需要，组织专业人员进行专项安全检查。

2.专业检查应针对特定设备、特定工艺或特定环节，如电气安全、压力容器安全、危化品管理等。

3.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的深度和准确性。

4.对检查出的专业性问题，应制定详细的整改方案，并监督实施。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，开展针对性的安全检查，如夏季防暑降温、雨季防雷防涝、冬季防火防冻等。

2.季节性检查应结合实际情况，对可能受到季节影响的生产设备和安全设施进行重点检查。

3.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并确保整改效果。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织节假日安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括节假日值班安排、应急响应措施、设备设施的维护保养情况等。

3.节假日检查应由值班领导负责，确保检查的全面性和有效性。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常安全检查，由安全生产管理人员和一线员工共同参与，及时发现并解决安全隐患。

2.定期检查根据企业的实际情况制定检查计划，确保检查的周期性和连续性。

3.日常检查和定期检查应形成书面记录，对发现的问题进行分类管理，并跟踪整改情况。

4.对重复出现的问题，应分析原因，采取系统性措施予以解决，防止问题再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的安全检查，确保所有设备均处于良好的运行状态。检查内容包括设备紧固件、传动带、防护装置、电气系统等关键部件，以及紧急停机装置的有效性。

2.安全防护设施检查：对所有的安全防护设施进行检查，包括安全防护栏杆、限位开关、防护罩、警示标志等，确保其完整无缺，功能正常。

3.电气安全检查：对电气线路、配电箱、变压器、电缆等电气设备进行绝缘测试和漏电检测，确保无裸露电线和短路现象，防止电气火灾事故的发生。

4.爆破和危化品管理：对涉及爆破作业和危化品储存的区域进行重点检查，确保所有危化品妥善存放，标签清晰，无泄漏，爆炸物品的储存和使用符合国家相关规定。

5.环境安全检查：检查生产现场的卫生条件，确保通风系统正常运作，有害气体和粉尘排放符合环保标准，避免长假期间因疏忽导致环境污染事故。

6.应急准备检查：检查应急物资和设备是否齐全，包括消防器材、急救箱、疏散指示标志等，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

7.安全培训与教育：长假前对员工进行安全教育和培训，强化安全意识，提高员工应对突发事件的能力。

8.安全预案演练：组织安全预案的演练，确保员工熟悉应急预案的操作流程，提高应对紧急情况的处理能力。

9.值班安排：制定长假期间的值班表，确保有足够的人员在岗，负责日常的生产管理和应急响应。

10.长假结束前的安全检查：长假结束前，对生产现场进行一次全面的安全检查，确保设备重新启动前无安全隐患，保障生产安全有序恢复。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，熟悉车辆安全操作规程，具备应对突发情况的能力。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，加强交通安全意识，提高遵守交通规则的自觉性，预防交通事故的发生。

4.行车路线审查：对车辆行驶路线进行审查，避开高风险区域和拥堵路段，确保行车安全。

5.货物装载安全：对装载货物的车辆进行安全检查，确保货物固定牢固，不会在运输过程中滑动或散落，影响行车安全。

6.应急处理准备：为车辆配备必要的应急工具和物资，如灭火器、急救包、备用轮胎、拖车绳等，以应对突发情况。

7.交通安全设施检查：检查车辆使用的安全设施，如安全带、安全气囊、防抱死制动系统（ABS）等是否正常工作。

8.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，记录保养历史，及时发现并解决潜在的安全隐患。

9.车辆监控系统：利用车辆监控系统实时监控车辆运行状态，及时发现异常情况并采取措施，保障行车安全。

10.交通安全预案：制定详细的交通安全预案，包括车辆故障处理、交通事故应对、恶劣天气行车指南等，确保驾驶员能够迅速有效地处理各类紧急情况。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设施和固体废物处理设施，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测数据审核：对环境监测数据进行审核，确保监测设备的准确性和数据的真实性，及时发现异常并采取措施。

3.应急污染处理预案：制定并检查应急污染处理预案，包括突发环境污染事件的应对措施、应急物资的储备和应急人员的培训。

4.环保法规遵守情况：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环保审批手续等。

5.环保培训与宣传：组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，加强环保法律法规的宣传。

6.废弃物管理：检查废弃物的分类、收集、储存、运输和处理是否符合环保要求，防止废弃物对环境造成污染。

7.环境风险源排查：对企业内部可能对环境造成影响的风险源进行排查，包括易泄漏物质、危化品储存区等，确保风险可控。

8.环保设施维护保养：定期对环保设施进行维护保养，确保设施稳定运行，减少因设施故障导致的环境污染。

9.环境友好型工艺推广：鼓励并推广使用环境友好型工艺和材料，减少生产过程中的污染排放。

10.环境保护责任落实：明确各部门和个人的环境保护责任，确保环境保护措施得到有效执行，对违反环保规定的行为进行查处。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级评估：由安全生产管理机构组织专业人员，依据隐患的性质、影响范围和潜在风险进行评估，确定隐患等级。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和企业生产变化，及时调整隐患等级，确保隐患等级的准确性和实时性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，明确排查时间、排查范围、排查内容、排查方法和责任人员。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查全面、深入，不遗漏任何潜在风险点。

3.隐患排查记录：记录每次隐患排查的结果，包括排查时间、排查人员、排查发现的问题及处理措施等。

4.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行整改，并跟踪整改进度和效果，确保隐患得到及时有效的治理。

5.隐患排查总结：对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止类似隐患再次发生。

6.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患排查的信息化管理，提高隐患排查的效率和准确性。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖励与处罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对不履行隐患排查责任或故意隐瞒隐患的行为，依法依规进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确员工报告隐患的程序、方式和责任，确保隐患信息能够及时、准确地传递到相关部门。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

3.隐患报告处理：对员工报告的隐患，安全生产管理机构应及时处理，组织专业人员进行分析评估，并制定整改措施。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的发现、评估、整改、复查等全过程的信息。

5.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯，档案应定期更新，以反映隐患的最新状态。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，制定监控计划，定期进行复查，确保隐患整改到位。

7.隐患整改反馈：隐患整改完成后，应及时将整改情况反馈给安全生产管理机构，由其对整改效果进行评估。

8.隐患整改记录：将隐患整改的过程和结果记录在案，作为安全生产管理的重要参考资料。

9.隐患排查报告定期汇总：定期汇总隐患排查报告，分析隐患发生的规律和趋势，为安全生产管理提供数据支持。

10.隐患排查报告公开：在不涉及企业敏感信息的前提下，将隐患排查报告的部分内容公开，提高员工的安全意识和参与度。

11.隐患排查报告备案：按照相关法律法规要求，将隐患排查报告备案至当地安全生产监督管理部门，接受政府监管和社会监督。

12.隐患排查报告评审：定期对隐患排查报告进行评审，评估隐患排查工作的有效性，不断优化隐患排查流程和方法。

十、考核

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