安全风险分级管控和隐患排查双重预防资料

安全风险分级管控和隐患排查双重预防资料一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，提高企业安全管理水平，确保生产安全，预防和减少事故的发生。通过明确安全风险分级管控和隐患排查的目标、任务、方法和要求，强化企业安全风险防控和隐患治理能力，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位以及个体工商户在生产、经营、建设、维修等过程中的安全风险分级管控和隐患排查工作。

2.本制度适用于企业内部各层级管理人员、技术人员、操作人员等相关人员的安全风险防控和隐患排查工作。

3.本制度适用于企业外部相关部门、单位及个人参与的安全风险分级管控和隐患排查工作。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查制度，明确工作目标和任务；

（2）建立健全企业安全风险防控体系，确保安全风险分级管控和隐患排查工作的有效实施；

（3）对企业安全风险分级管控和隐患排查工作进行全面领导，对重大风险和重大隐患进行挂牌督办；

（4）定期组织召开安全风险分级管控和隐患排查工作会议，分析安全风险，研究解决隐患问题；

（5）对安全风险分级管控和隐患排查工作中存在的问题和不足，及时进行整改和改进。

2.企业安全管理部门职责：

（1）负责组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查的具体措施和方案；

（2）负责对企业安全风险分级管控和隐患排查工作进行日常监督、检查和指导；

（3）负责对企业安全风险分级管控和隐患排查工作中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况；

（4）负责建立健全企业安全风险分级管控和隐患排查档案，定期汇总、分析和报告安全风险和隐患治理情况。

3.企业各层级管理人员职责：

（1）按照企业安全风险分级管控和隐患排查制度要求，认真履行职责，确保所属部门（岗位）的安全风险防控和隐患排查工作落实到位；

（2）定期组织开展安全风险分级管控和隐患排查培训，提高员工安全意识和能力；

（3）对所属部门（岗位）的安全风险和隐患进行排查、整改，确保生产安全。

4.企业技术人员职责：

（1）参与企业安全风险分级管控和隐患排查制度的制定和修订；

（2）为企业安全风险分级管控和隐患排查工作提供技术支持；

（3）对所属专业领域的安全风险和隐患进行排查、评估，并提出整改措施。

5.企业操作人员职责：

（1）严格遵守企业安全风险分级管控和隐患排查制度，认真执行安全操作规程；

（2）发现安全风险和隐患，及时报告上级，并采取措施进行整改；

（3）积极参加安全风险分级管控和隐患排查培训，提高自身安全意识和技能。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为隐患排查：

-员工安全意识与安全技能培训情况；

-员工遵守安全规程和操作流程的情况；

-员工个人防护装备的正确佩戴与使用情况；

-员工在作业过程中的不安全行为及习惯性违章。

2.设备设施隐患排查：

-生产设备的日常维护保养情况；

-安全防护装置的完好性及有效性；

-电气设备的安全性能及接地保护系统；

-机械设备的安全防护装置和连锁装置；

-压力容器、管道等承压设备的安全状况；

-起重机械、电梯等特种设备的检验合格情况。

3.环境安全隐患排查：

-工作环境的整洁与安全通道的畅通情况；

-作业场所的通风、照明及温湿度控制；

-储存危险品的仓库环境及安全距离；

-爆炸危险区域的安全防护措施；

-噪音、粉尘、有毒有害气体等职业危害因素的控制。

4.管理体系隐患排查：

-安全管理体系的建立与执行情况；

-安全生产责任制和安全规章制度落实情况；

-安全生产投入的保障情况；

-安全生产教育和培训的实施情况；

-事故处理和应急预案的制定与演练情况。

5.应急处理隐患排查：

-应急预案的制定与更新情况；

-应急救援设备的配备与维护情况；

-应急处理队伍的组建与培训情况；

-应急演练的开展情况及效果评估。

6.节能与环保隐患排查：

-节能措施的执行与效果评估；

-环保设施的正常运行与维护；

-废水、废气、固废等污染物的处理与排放；

-环保法规的遵守与环保责任的履行。

7.交通安全隐患排查：

-企业内部交通工具的安全性能与维护；

-交通安全规章制度的建立与执行；

-驾驶人员的安全教育与资质审查；

-交通运输过程中的安全监控与风险防控。

8.建设项目安全风险评估：

-新建、改建、扩建项目的设计与施工安全；

-工程项目施工过程中的安全措施；

-建设项目安全预评价和安全验收评价的执行情况。

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理及生活各个方面的安全风险点，确保全方位、无死角地进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全检查，涵盖企业所有部门和环节；

2.由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关专业人员参与；

3.检查内容应包括安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施安全状况、环境安全条件、人员安全行为等；

4.对检查中发现的问题和隐患，及时提出整改措施，并跟踪整改落实。

（二）专业检查

1.根据企业特点和风险点，组织相关专业人员进行深入检查；

2.专业检查应涵盖机械设备、电气设备、特种设备、危化品管理、职业健康、环保设施等专业领域；

3.检查人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确识别专业领域的安全隐患；

4.专业检查应定期进行，对发现的问题和隐患，及时提出专业整改意见，并监督整改。

（三）季节性检查

1.根据季节特点和生产环境变化，组织季节性安全检查；

2.春季检查重点在于防风、防火、防雷；

3.夏季检查重点在于防暑降温、防雨防汛、防雷电；

4.秋季检查重点在于防干燥、防静电、防火；

5.冬季检查重点在于防寒保暖、防冻防滑、防火防爆；

6.季节性检查要结合实际，及时发现和解决季节性安全隐患。

（四）节假日检查

1.节假日前组织安全检查，确保节假日期间生产安全；

2.检查重点包括节假日值班安排、应急处理准备、设备设施安全状况、安全防护措施等；

3.对检查中发现的问题，及时采取措施，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由企业安全管理部门和一线员工共同进行，及时发现和消除日常生产中的安全隐患；

2.定期检查根据生产特点和风险程度，制定检查计划，定期开展；

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题和隐患，及时整改，并跟踪整改效果；

4.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，灵活调整检查频率和内容，确保安全风险得到有效控制。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启安全检查：

-在长假前对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间停机状态下的安全；

-检查设备是否已按照操作规程安全停机，并确保设备重启时符合安全要求。

2.安全防护设施检查：

-对所有安全防护设施进行详细检查，包括但不限于防护栏、限位器、紧急停止按钮等；

-确保所有安全防护设施处于良好状态，能够在设备重启时发挥正常功能。

3.电气安全检查：

-对电气系统进行全面检查，包括电源开关、电路保护装置、接地系统等；

-确保电气设备符合国家电气安全标准，防止长假期间因电气原因引发的安全事故。

4.爆炸危险区域安全检查：

-对爆炸危险区域进行重点检查，包括通风系统、气体检测装置、防爆设备等；

-确保爆炸危险区域的安全措施有效，防止因长假期间环境变化导致的安全隐患。

5.应急处理与救援设备检查：

-检查应急处理设备如消防器材、急救箱等是否齐全并处于可用状态；

-确保长假期间应急响应机制的有效性，包括应急通讯、应急疏散路线等。

6.长假期间值班人员安全培训：

-对长假期间值班人员进行安全知识培训，确保他们了解紧急情况下的应对措施；

-培训内容包括紧急事故处理、设备故障排除、安全疏散等。

7.安全生产记录与报告：

-记录长假期间的安全检查结果，并制作详细报告；

-报告应包括检查中发现的问题、整改措施及整改责任人，以及后续跟踪检查计划。

8.安全隐患整改跟踪：

-对长假期间检查发现的安全隐患进行整改，并指定专人负责跟踪整改进展；

-确保所有安全隐患在长假结束后得到有效解决，避免影响正常生产。

（二）交通安全

1.车辆安全性能检查：

-在长假前对所有运输车辆进行全面的性能检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件；

-确保车辆处于良好的运行状态，避免因车辆故障引发交通事故。

2.驾驶员资质与培训：

-核查驾驶员的驾驶资质，确保所有驾驶员均持有有效驾驶执照，具备驾驶特定车辆的经验和能力；

-对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则、安全驾驶习惯及紧急情况下的应急处理。

3.车辆维护保养记录审查：

-审查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期维护保养得到妥善执行；

-对维护保养中发现的潜在安全问题，及时进行修复和跟踪。

4.路线安全评估：

-对车辆运行的路线进行安全评估，考虑路况、天气、交通流量等因素；

-根据评估结果调整运行路线，避开高风险区域，减少交通事故的发生概率。

5.货物安全检查：

-检查货物装载是否符合规定，确保货物固定牢靠，防止运输过程中脱落或移位；

-对危险品运输进行重点检查，确保符合相关法规要求，减少运输风险。

6.交通安全管理制度执行：

-检查交通安全管理制度的执行情况，包括车辆调度、驾驶员管理、应急预案等；

-确保管理制度得到有效执行，提高交通安全管理水平。

7.应急处理与救援准备：

-检查应急处理设备如车载灭火器、急救包、拖车绳等是否齐全；

-制定交通事故应急预案，确保在事故发生时能够迅速有效地进行救援和处理。

8.安全信息传达与记录：

-在长假前向所有驾驶员传达交通安全信息，包括交通安全提示、紧急联系方式等；

-记录交通安全检查结果和整改措施，确保信息的可追溯性和持续改进。

（三）环境保护安全

1.环保设施运行状态检查：

-对企业的环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理设备等；

-确保环保设施正常运行，处理效果达到国家和地方环保标准要求。

2.环境监测数据审核：

-审核环境监测数据，包括空气质量、水质、噪音等环境指标；

-对监测数据异常情况进行分析，及时找出原因并采取措施进行整改。

3.应急污染处理预案检查：

-检查企业是否制定了应急污染处理预案，包括泄漏、火灾等可能导致环境污染的紧急情况；

-确保预案内容全面、操作性强，并定期组织应急演练，提高应对突发环境污染事件的能力。

4.环保法规遵守情况检查：

-审查企业是否严格遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、环保审批、环境影响评价等；

-对不符合环保法规的行为及时进行整改，确保企业合法合规经营。

5.环境风险源排查：

-对企业内部可能产生环境污染的风险源进行排查，包括危险品储存、废弃物处理等；

-对风险源进行分类管理，采取相应的防控措施，减少环境风险。

6.环保培训与宣传教育：

-组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和环保技能；

-通过宣传栏、内部刊物等形式，加强环保宣传教育，形成全员参与的环保文化。

7.环境保护投入与改善：

-检查企业是否在环境保护方面有足够的投入，包括环保设施更新改造、环保技术研究等；

-推动企业实施环保改善项目，提升企业的环境保护水平。

8.环保安全记录与报告：

-记录长假期间环保安全检查的结果，并形成详细报告；

-报告应包括检查中发现的问题、整改措施、整改责任人以及后续的跟踪检查计划。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致的后果严重程度、发生的概率以及发现及时性的难易程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：

-由专业技术人员和安全管理人员根据隐患的具体情况共同判定隐患等级。

-判定过程应综合考虑隐患的性质、规模、影响范围以及企业的安全生产条件。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划制定：

-企业应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查任务、内容、方法、责任人和时间节点。

-隐患排查计划应与企业安全生产目标和任务相衔接，确保排查工作的全面性和有效性。

2.隐患排查组织实施：

-企业安全管理部门负责组织隐患排查工作的实施，确保排查工作按照计划进行。

-排查过程中应详细记录排查情况，对发现的安全隐患进行分类、登记，并建立隐患档案。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的安全隐患，企业应立即制定整改措施，明确整改责任人和完成时限。

-整改完成后，应对整改效果进行评估，确保隐患得到有效控制。

4.隐患排查结果上报：

-隐患排查结果应定期向上级管理部门报告，包括排查情况、整改措施和整改效果。

-对重大隐患，企业应立即报告，并启动应急预案，采取紧急措施。

5.隐患排查责任制：

-企业应建立健全隐患排查责任制，明确各级管理人员、技术人员和操作人员的责任和义务。

-对隐患排查工作中的失职、渎职行为，应依法追究责任。

6.隐患排查持续改进：

-企业应根据隐患排查的结果和整改效果，不断改进隐患排查工作，提高隐患排查的效率和效果。

-企业应定期对隐患排查工作进行总结，分析存在的问题，制定改进措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告流程、报告内容、报告时限和责任人。

-隐患排查报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、已采取的措施和整改建议。

2.隐患报告的提交与处理：

-员工在发现隐患后，应按照规定及时向直接上级或安全管理部门报告；

-安全管理部门应对报告的隐患进行登记，并根据隐患等级及时处理，重大隐患应立即上报企业主要负责人。

3.隐患档案建立：

-企业应建立隐患档案，对发现的所有隐患进行详细记录，包括隐患描述、排查时间、排查人员、整改措施、整改结果等信息。

-隐患档案应按照隐患等级分类管理，确保信息的准确性和完整性。

4.隐患监控与跟踪：

-对已发现的隐患，企业应实施监控和跟踪，确保整改措施的有效实施。

-隐患监控应包括定期检查、整改进展报告和整改效果评估。

5.隐患整改闭环管理：

-企业应实施隐患整改闭环管理，确保每个隐患从发现到整改完成都处于受控状态。

-整改完成后，应由安全管理部门组织验收，确保整改措施达到预期效果。

6.隐患信息共享与交流：

-企业应建立隐患信息共享机制，促进各层级、各部门之间的隐患信息交流。

-通过定期的隐患分析会议，分享隐患排查和整改经验，提高企业的整体安全水平。

7.隐患排查报告的定期分析：

-企业应定期对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和趋势。

-分析结果应用于完善隐患排查制度和提高隐患整改效率。

8.隐患排查报告和档案的保管：

-企业应指定专人负责隐患排查报告和档案的保管工作，确保资料的安全和保密。

-隐患档案应妥善保存，便于随时查阅和追溯。

十、考核

1.考核目的：

-通过考核，评估企业安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制的有效性，促进企业安全管理水平的持续提升