安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度(终版)

安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度(终版)一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险分级管控与事故隐患排查治理的长效机制，规范公司内部安全管理和隐患治理工作，确保公司安全生产稳定，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进公司的可持续发展。

1.明确各级管理人员和员工的安全管理职责，确保安全管理工作的有效实施。

2.识别和评估公司内部的安全风险，对事故隐患进行分级管控，确保及时发现和消除安全隐患。

3.建立健全事故隐患排查治理的长效机制，提高公司整体安全生产水平。

4.强化员工的安全意识，提高员工的安全技能，降低事故发生的风险。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、车间和岗位的安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司内部安全风险分级管控与事故隐患排查治理的基本原则、组织机构、职责分工、排查范围、排查方法、排查分级、管理措施、报告和建档监控等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和辅助人员等。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）全面负责公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作。

（2）组织制定公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度，并监督实施。

（3）组织制定公司安全生产目标和责任制，确保安全生产投入。

（4）定期组织召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理的具体措施和方案。

（2）负责组织公司内部安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作的培训和宣传。

（3）负责对公司内部安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（4）负责建立健全公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理档案。

3.各部门、车间负责人：

（1）负责本部门、车间安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织制定本部门、车间安全风险分级管控与事故隐患排查治理方案。

（3）负责本部门、车间安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作的培训和宣传。

（4）定期向上级报告本部门、车间安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作情况。

4.员工：

（1）遵守公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度，积极参与隐患排查治理工作。

（2）发现安全隐患及时上报，并采取措施予以消除。

（3）参加公司组织的安全培训和宣传活动，提高自身安全意识和技能。

（4）对安全生产提出合理化建议，积极参与安全生产管理。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：

（1）员工操作是否符合安全操作规程，是否存在违规操作行为。

（2）员工是否穿戴符合安全要求的个人防护装备。

（3）员工的安全意识和安全技能是否符合岗位要求。

（4）新员工及临时工的安全培训是否到位。

2.设备设施的不安全状态：

（1）设备设施的安装、使用、维护是否符合国家标准和行业规范。

（2）设备设施的防护装置是否齐全、有效。

（3）设备设施的运行是否稳定，是否存在异常磨损、发热、泄漏等现象。

（4）设备设施的安全防护标志是否清晰可见。

3.环境的不安全因素：

（1）生产作业环境是否整洁，是否存在易燃易爆、有毒有害物质泄漏的风险。

（2）作业场所的照明、通风、温湿度是否满足生产作业和安全要求。

（3）作业场所的紧急疏散通道是否畅通，安全出口是否明确标识。

（4）作业场所的安全警示标志是否设置合理，是否及时更新。

4.管理的缺陷：

（1）安全生产责任制是否落实到位，各级管理人员是否履行职责。

（2）安全生产规章制度是否完善，是否得到有效执行。

（3）安全生产投入是否充足，安全设施是否定期检查和维护。

（4）应急预案是否制定并定期演练，应急物资是否充足、有效。

5.特定作业环节：

（1）高空作业、动火作业、临时用电作业等高风险作业是否执行了安全审批程序。

（2）特殊作业人员是否持有相应的资质证书。

（3）特殊作业环节是否配备了必要的安全防护设施和应急措施。

6.重大危险源：

（1）公司内部重大危险源的识别是否准确，是否制定了有效的监控和管理措施。

（2）重大危险源的安全设施是否定期进行检查和维护。

（3）重大危险源的应急响应措施是否完善，是否进行了应急演练。

7.职业健康：

（1）对可能产生职业病的岗位是否进行了风险评估，并采取了相应的防护措施。

（2）员工是否定期进行职业健康检查，对职业病危害因素是否进行了有效控制。

（3）职业健康档案是否建立健全，员工健康信息是否及时更新。

8.信息与通信：

（1）安全信息的传递是否畅通，安全指令是否能够及时传达至相关部门和人员。

（2）安全监控系统是否正常运行，是否能够及时捕捉到异常信息并发出警报。

（3）应急通信设备是否可靠，是否能够在紧急情况下迅速启动使用。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司各部位的安全隐患。

2.检查内容应涵盖人员安全行为、设备设施状态、作业环境、安全管理等多个方面。

3.检查应由多部门联合组成检查组，采用现场查看、询问、查阅资料等方式进行。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类整理，提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，定期或不定期组织专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，针对特定设备、工艺或风险点进行深入排查。

3.专业检查应使用专业检测仪器和工具，确保检查结果的准确性和有效性。

4.对专业检查中发现的问题，应制定专项整改计划，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查设备设施的启动和运行情况，秋季重点检查防火、防爆措施。

3.夏季关注高温、潮湿环境下的设备设施安全，冬季关注防冻、防滑措施。

4.季节性检查应结合气候变化特点，及时发现和解决季节性安全隐患。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保假期生产安全。

2.检查重点包括设备设施的关闭和隔离、值班安排、应急准备等。

3.节假日期间，应安排专职人员值班，确保能够及时响应和处理紧急情况。

4.节假日结束后，应对假期期间的安全情况进行总结分析，提出改进措施。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由现场管理人员和员工负责，及时发现和解决日常生产中的安全问题。

2.定期检查应根据公司实际情况，制定检查计划，定期对关键部位和关键环节进行检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改效果。

4.日常检查和定期检查应结合公司安全生产实际情况，不断调整和完善检查内容和方法。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

（1）对所有生产设备进行全面的检查，确保设备处于良好状态，无异常磨损、松动或泄漏现象。

（2）检查设备的防护装置和安全附件是否完整、有效，如限位器、安全阀、防护罩等。

（3）确保设备的安全操作规程得到遵守，操作人员熟悉并能够正确使用设备。

2.电气安全检查：

（1）检查电气线路和设备是否符合国家和行业标准，无老化、破损或接头松动现象。

（2）确保所有电气设备都安装有合适的防护措施，如漏电保护器、断路器等。

（3）检查电气控制箱、开关箱等是否关闭严密，防止雨水侵入。

3.环境安全检查：

（1）检查生产区域的通道是否畅通，无杂物堆放，确保紧急情况下人员可以迅速疏散。

（2）检查安全标志和警示标志是否清晰可见，紧急疏散指示是否明确。

（3）检查生产区域内的消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

4.应急准备检查：

（1）检查应急预案是否完整，是否涵盖了长假期间可能发生的各种紧急情况。

（2）确保应急物资和设备齐全，如消防器材、急救箱、防毒面具等。

（3）对值班人员进行应急培训，确保他们能够熟练使用应急设备，并了解应急响应程序。

5.安全管理检查：

（1）检查长假期间的安全管理制度是否得到有效执行，包括值班安排、巡查记录等。

（2）确保所有员工都了解长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

（3）对长假期间的安全工作进行总结，对发现的问题进行分析，并提出改进措施，为下一个长假期间的安全检查提供参考。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

（2）检查车辆的安全设施是否齐全，如安全带、灭火器、急救包等，并确保它们处于有效期内。

（3）对车辆的维护保养记录进行审核，确保定期维护保养工作得到妥善执行。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行长假期间的安全教育培训，强化安全意识，确保他们熟悉交通安全法规和公司的交通安全政策。

（2）对驾驶员进行疲劳驾驶的预防教育，确保他们在长途驾驶中能够合理安排休息，避免因疲劳导致的事故。

（3）对驾驶员进行应急处理培训，提高他们在遇到紧急情况时的应对能力。

3.路线安全评估：

（1）对长假期间可能行驶的路线进行安全评估，识别潜在的风险点，并制定相应的安全措施。

（2）根据天气预报和路况信息，提前规划出行路线，避免因恶劣天气或交通拥堵导致的安全隐患。

4.交通安全管理：

（1）制定长假期间的交通安全管理计划，包括车辆调度、驾驶员安排、出行时间规划等。

（2）建立交通安全监控机制，对车辆行驶过程中的安全状况进行实时监控，确保能够及时响应和处理紧急情况。

（3）对长假期间的交通安全工作进行记录和总结，对发现的问题进行分析，并提出改进措施，为未来的交通安全管理提供参考。

5.应急预案制定：

（1）制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况的应对措施。

（2）确保应急预案中的联系方式、救援机构等信息准确无误，并通知所有相关员工。

（3）定期组织交通安全应急演练，提高员工应对突发事件的能力。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

（1）对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设施等，确保其正常运行并符合环保要求。

（2）检查环保设施的维护保养记录，确保定期维护保养工作得到妥善执行。

（3）对环保设施的监测数据进行审核，确保数据真实、准确，符合环保标准。

2.环境风险评估：

（1）对长假期间可能产生的环境风险进行评估，包括突发环境污染事件、废弃物处理等。

（2）制定环境风险防控措施，确保在突发情况下能够迅速采取措施减少环境影响。

3.应急准备与响应：

（1）制定长假期间的环境保护应急预案，明确应急响应流程和责任人。

（2）确保应急物资和设备齐全，如吸油毡、活性炭、应急池等，并定期检查其有效性。

（3）对环保值班人员进行应急培训，确保他们能够熟练使用应急设备并了解应急响应程序。

4.环境监测与报告：

（1）加强对环境质量的监测，包括空气质量、水质、噪音等，确保监测数据的实时性和准确性。

（2）对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施，防止环境污染事故的发生。

（3）定期向上级环保部门和公司内部报告环境监测情况，确保环境保护工作的透明度。

5.环保法规遵守：

（1）确保公司遵守国家和地方的环保法律法规，及时了解并跟进环保政策的更新。

（2）对员工进行环保法规培训，提高员工的环保意识和法律法规遵守意识。

（3）对长假期间的环境保护工作进行记录和总结，对发现的问题进行分析，并提出改进措施，为未来的环境保护工作提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（4）轻微隐患：对人身安全、财产安全或环境造成较小影响的事故隐患。

2.隐患等级评估：

（1）根据隐患可能导致的事故后果严重程度、发生概率和影响范围等因素进行综合评估。

（2）采用专业的隐患评估方法，如风险矩阵、故障树分析等，对隐患等级进行科学评定。

（3）定期对隐患等级进行复审，根据实际情况调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）根据隐患等级和排查范围，制定详细的隐患排查计划，明确排查时间、内容、方法、责任人和要求。

（2）确保隐患排查计划的实施，对排查过程进行监督和指导，确保排查质量。

2.隐患整改措施：

（1）对排查出的隐患，根据其等级制定相应的整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（2）对重大隐患实行挂牌督办，确保整改措施得到有效执行。

（3）对整改过程进行跟踪，对整改效果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

3.隐患排查记录：

（1）建立隐患排查档案，记录隐患排查的所有相关信息，包括隐患等级、排查时间、整改措施、整改结果等。

（2）对隐患排查记录进行定期分析，总结隐患排查工作的经验和教训，不断提高隐患排查的效果。

4.隐患排查培训：

（1）定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查技能。

（2）培训内容应包括隐患识别、隐患评估、整改措施制定等，确保员工能够熟练掌握隐患排查的方法和流程。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）建立事故隐患排查报告制度，明确报告的格式、流程和时限。

（2）要求排查人员在发现隐患后及时填写《事故隐患排查报告表》，详细记录隐患的具体情况、发现时间、地点和可能造成的影响。

（3）排查报告应立即上报至安全管理部门，由安全管理部门进行初步评估和分类。

（4）对于重大隐患，安全管理部门应立即报告公司主要负责人，并启动紧急响应程序。

（5）定期汇总和分析事故隐患排查报告，作为改进安全生产管理和制定预防措施的依据。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的所有隐患进行建档，包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施和整改结果等。

（2）建立隐患数据库，实现隐患信息的电子化管理，便于查询、统计和分析。

（3）对重大隐患实行重点监控，设置监控指标，定期跟踪隐患整改进度和效果。

（4）对整改完毕的隐患进行复查验证，确保整改措施的有效性，防止隐患再次出现。

（5）建立隐患整改反馈机制，对整改过程中存在的问题和困难进行记录和分析，为今后的隐患整改提供经验教训。

（6）定期对隐患档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和时效性。

（7）对隐患档案进行保密管理，防止信息泄露，确保公司安全生产信息的security。

十、考核

1.考核原则：

（1）客观公正：