事故隐患排查治理清单

事故隐患排查治理清单一、目的

本制度旨在建立和完善事故隐患排查治理体系，规范事故隐患的排查、治理和监控工作，确保企业生产安全，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、车间及所有员工，包括生产、管理、研发、后勤等各个领域。

2.本制度适用于公司内部所有可能导致事故发生的隐患，包括但不限于设备设施、作业环境、作业行为、安全管理等方面。

3.本制度适用于公司所属各子公司、分公司、项目部和外包单位，要求其参照执行，确保整体安全生产水平的提升。

三、职责

1.公司总经理：负责制定公司事故隐患排查治理工作的总体方针，审批公司事故隐患排查治理方案，对重大事故隐患的处理决定进行审批。

2.安全生产管理部门：负责组织制定事故隐患排查治理制度，组织实施事故隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行跟踪、整改、验收，建立事故隐患档案，定期对事故隐患排查治理工作进行总结、分析和报告。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展事故隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，确保本部门安全生产工作的顺利进行。

4.员工：负责本岗位事故隐患的排查和整改，积极参与安全生产活动，对发现的事故隐患及时报告。

5.专业技术部门：负责对事故隐患进行技术鉴定，提供技术支持，协助安全生产管理部门开展事故隐患排查治理工作。

6.质量管理、环境保护、职业健康等部门：根据各自职责，协助安全生产管理部门开展事故隐患排查治理工作，确保安全生产的全面性。

7.各级安全监督部门：负责对事故隐患排查治理工作进行监督、检查，对违反安全生产法律法规的行为进行查处。

8.财务部门：负责保障事故隐患排查治理所需资金的合理使用，确保安全生产投入的充足。

9.人力资源部门：负责对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能，协助安全生产管理部门开展事故隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括生产设备、辅助设备、安全设施、电气设备、特种设备等是否存在故障、损坏、老化、不符标准、缺乏维护等问题。

2.作业环境隐患：涉及作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声、粉尘、有害气体等环境因素是否符合安全标准，是否存在可能导致职业病的危害因素。

3.作业行为隐患：包括员工操作是否符合安全规程，是否存在违规操作、疲劳作业、不安全行为等可能导致事故的行为。

4.安全管理隐患：涉及安全生产责任制、安全规章制度、安全培训、应急预案、事故处理、安全投入等方面是否完善并得到有效执行。

5.人员资质隐患：检查员工是否具备相应的资质和能力，包括特种作业人员的持证上岗情况。

6.仓储物流隐患：检查仓储条件、物品摆放、存储安全距离、物流运输环节是否存在安全隐患。

7.爆炸危险品管理隐患：对易燃易爆物品的储存、运输、使用、废弃处理等环节进行排查。

8.职业健康隐患：对员工职业健康监护、工作场所的职业病危害因素监测、防护措施等进行排查。

9.环境保护隐患：检查生产过程中可能产生的废水、废气、固废等污染物处理设施是否正常运行，是否符合环保要求。

10.交通安全隐患：对厂区内外车辆行驶、停车、交通标志、交通安全设施等进行检查。

11.应急准备隐患：检查应急物资、设备、预案的完备性，以及员工的应急响应能力。

12.信息与网络安全隐患：对公司的信息管理系统、网络安全防护措施进行检查，防止信息泄露和网络攻击。

13.其他潜在隐患：对可能影响安全生产的其他因素进行排查，包括但不限于自然灾害、社会安全事件等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，涵盖所有部门和岗位，确保全面排查安全生产隐患。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全规章制度执行情况、安全生产投入情况、员工安全培训及意识、设备设施安全状况等。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，采用现场检查、资料审查、员工访谈等方式进行。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业技术人员进行针对性的隐患排查。

2.专业检查包括机械、电气、化工、环保、职业健康等专业领域的检查。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准规范和专业技术要求，采用专业的检测设备和工具进行。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，针对易受气候影响的设备和作业环境进行季节性检查。

2.春季重点检查防雷、防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防雨防汛措施；秋季重点检查防火、防爆措施；冬季重点检查防寒保暖、防冻措施。

3.季节性检查应结合实际生产情况，制定相应的检查计划和措施。

（四）节假日检查

1.节假日前，对生产现场进行全面检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容包括设备设施的完好性、安全防护设施的可靠性、应急措施的完备性等。

3.节假日期间，安排值班人员对关键岗位和重点部位进行巡查，确保安全生产的连续性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工进行，发现隐患及时报告，及时整改。

2.定期检查由各部门负责人或专业人员按照既定的周期进行，确保及时发现并解决隐患。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保闭环管理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产线上的所有设备进行彻底检查，包括但不限于机械设备的防护装置、限位装置、紧急停止装置是否有效，电气设备的绝缘性能是否达标，以及是否存在漏电、短路等安全隐患。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，如防护栏杆、安全警示标志、防护罩、防护网等是否齐全且符合安全标准。

3.应急设备检查：确保应急设备如消防器材、急救箱、应急照明等处于可用状态，检查消防通道是否畅通，消防设施是否定期检测并维护。

4.生产环境检查：检查生产环境是否整洁有序，是否存在易燃易爆物品的违规存放，以及通风、照明等是否满足生产安全要求。

5.作业人员安全教育：长假前对作业人员进行安全教育，强调假期期间的安全注意事项，确保每位员工都了解紧急情况下的应对措施。

6.安全预案演练：对可能发生的紧急情况，如火灾、泄漏、设备故障等，进行预案演练，确保员工能够迅速有效地应对。

7.安全责任制落实：检查长假期间的安全责任制是否明确，责任到人，确保每位员工都清楚自己的安全职责。

8.安全巡查安排：制定长假期间的安全巡查计划，安排值班人员对关键区域进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患。

9.安全记录与报告：长假期间的安全检查记录和发现的问题应详细记录，并及时报告给公司安全管理相关部门，确保问题得到及时处理。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括车辆的制动系统、灯光系统、轮胎、油路、电路等关键部位，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

3.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

4.车辆行驶安全管理：制定车辆行驶安全规定，包括行驶速度、路线选择、休息时间等，确保车辆行驶安全。

5.货物装载安全检查：对装载货物的车辆进行安全检查，确保货物固定牢靠，防止运输途中脱落或移位。

6.交通事故应急预案：制定交通事故应急预案，包括事故报告流程、救援措施、事故处理程序等，确保在发生交通事故时能够迅速有效地应对。

7.车辆动态监控：利用GPS等车辆监控技术，实时监控车辆行驶状态，及时发现并处理异常情况。

8.车辆安全设施检查：检查车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于可用状态。

9.路面安全检查：对车辆行驶的路面进行检查，确保路面状况良好，无障碍物，防止因路面问题导致的交通事故。

10.交通安全宣传：通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等形式，增强员工和驾驶员的交通安全意识。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行并达到环保标准。

2.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，包括空气质量、水质、噪声等，确保监测数据真实可靠。

3.应急污染处理预案：制定应对突发环境污染事件的预案，包括泄漏、火灾等可能导致环境污染的事故，确保能够迅速采取措施减轻或消除污染影响。

4.环保法规遵守：检查公司各项环保活动是否符合国家和地方的环境保护法律法规要求，确保不发生违法行为。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，加强环保法规的宣传，确保员工在生产和日常生活中能够自觉遵守环保规定。

6.环境风险评估：对公司的生产工艺和产品进行全面的环境风险评估，识别可能的环境风险因素，并制定相应的防控措施。

7.绿色生产措施：推广绿色生产理念，采取节能、减排、减污、循环利用等措施，减少生产过程中的环境污染。

8.废物管理：加强对固体废物、液体废物和有害废物的管理，确保分类存放、合理处理，防止环境污染。

9.生态保护：对生产区域内的生态环境进行检查，保护植被、水体和野生动植物，防止生态破坏。

10.环保设施维护：定期对环保设施进行维护和保养，确保其长期稳定运行，发挥应有的环保效益。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生的可能性以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡或重大财产损失，影响范围广，需立即停工整改。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡或较大财产损失，影响范围较大，需尽快整改。

-一般隐患：可能导致人员伤亡或财产损失，影响范围有限，需定期整改。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡或财产损失，影响范围小，需及时整改。

2.隐患等级判定：由专业人员根据隐患的具体情况，依据相关标准和规定，对隐患等级进行判定。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况及生产环境变化，及时对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据生产特点和隐患等级，制定年度、季度和月度的隐患排查计划，明确排查内容、排查周期、责任人和整改措施。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效实施，整改结果符合安全要求。

4.隐患整改验收：对整改完毕的隐患进行验收，确保隐患得到彻底消除，防止隐患再次发生。

5.隐患信息记录：将隐患排查和整改情况详细记录，建立隐患档案，便于分析和总结。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查工作中表现突出的员工给予奖励，对未履行隐患排查责任的员工进行处罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，分析安全生产管理中的不足，不断优化隐患排查制度，提高安全生产水平。

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九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告制度

-排查频率：明确事故隐患排查的周期，如每月、每季度或根据特定情况进行不定期排查。

-排查内容：详细列出排查的具体内容，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等方面。

-排查流程：确立排查的流程，包括排查前的准备、排查实施、问题记录、整改措施制定及整改效果验证。

-报告格式：规定事故隐患排查报告的格式，确保报告内容全面、清晰、易于理解。

-报告提交：明确排查报告的提交时间和责任人，确保报告能够及时反映排查结果。

2.隐患建档监控

-建档要求：对排查发现的所有隐患进行记录，建立详细的隐患档案，包括隐患描述、发现时间、地点、可能后果等信息。

-隐患等级划分：根据隐患的严重程度和可能造成的影响，对隐患进行等级划分，如重大隐患、较大隐患、一般隐患等。

-整改跟踪：对每一起隐患的整改情况进行跟踪，记录整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息。

-隐患闭环管理：确保每一起隐患都经过发现、报告、整改、验收的闭环管理过程。

-档案更新：随着隐患整改的推进，及时更新隐患档案，确保档案信息的时效性和准确性。

3.隐患排查报告和档案的利用

-数据分析：定期对隐患排查报告和档案进行数据分析，找出隐患发生的规律和趋势，为预防措施提供依据。

-安全培训：利用隐患档案中的案例，对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和防范能力。

-安全改进：根据隐患排查结果和安全数据分析，持续改进安全管理措施，提升安全生产水平。

4.隐患排查报告和档案的保密

-明确规定隐患排查报告和档案的保密要求，确保相关信息不被泄露。

-对涉及商业秘密、技术秘密的隐患信息进行特殊标注，采取相应的保密措施。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估事故隐患排查治理制度的执行情况，确保各项安全生产措施得到有效实施，提高企业安全生产水平。

2.考核原则：

-公平公正：考核过程应透明，确保对所有员工和部门一视同仁。

-定期进行：考核应定期进行，如