气瓶检验质量管理手册含程序文件符合TSGZ7001-2021《核准规则》附录

受控状态：□受控☑非受控发放编号：NJYM-001质量手册含程序文件种设备检验机构质量管理体系要求”F1~F7所有要素规定。颁布日期：2024年5月4日实施日期：2024年6月4日第0章目录0.1修订页 60.2颁布令 70.3公司声明 8 90.5人员任命书 1.0职责和范围 2.0引用文件 3.0术语、定义与缩写 4.0适应范围 5.0公司概况 6.0行政管理和质量管理组织机构图、职责和隶属关系描述 6.1行政组织机构 6.2质量管理组织机构 6.3职责与权限 7.0岗位职责及权限 7.2适用范围 7.3人员岗位职责 7.4部门主要职责 7.5关键岗位人员的权力委派 8.0质量管理体系 8.1质量管理体系一般要求 8.2质量管理体系文件的组成 8.3质量管理手册的管理 8.4文件控制 8.5记录(信息)控制 目录9.0管理职责 9.1质量方针 9.2质量目标 9.3组织结构及职责 9.4管理评审 9.5其他职责 10.0资源管理 10.2人员管理 10.3检验仪器设备管理 10.4检验设施管理 4511.0检验实施 11.1气瓶检验实施的策划 11.2检验任务控制 11.3工作指令控制 11.4检验方法控制 11.5服务和供应品控制 4811.6外委工作 11.7样品控制 11.8检验安全控制 11.9检验报告(证书)控制 11.10检验工作监督控制 12.0分析与改进 5612.1内部审核控制 5612.2不符合控制 12.3纠正措施控制 5812.4预防措施 59目录12.5投诉控制 6012.6数据分析控制 13.0与政府、行业和客户关系 13.1接受政府监督管理 13.2公正性、独立性和保密义务 6513.3行业自律 13.4能力评价 67 附录2操作规程(作业指导书)清单 附录3操作记录(见证表卡)清单 附录4行政组织机构图 附录5质量管理体系结构图 附录8法规标准一览表 附录9经理及授权责任人识别 附录10气瓶检验流程和质量控制图 附录11气瓶检验质量控制点一览表 第0章目录 0.1修订页序号章节号修改内容修改控制单号修改日期全部首次颁布 气瓶检验质量管理手册为切实贯彻执行有关特种设备的法律、法规、规章和规范，建立正常的气瓶检验工作秩序，确保气瓶检验工作质量，最大限度地满足顾客的要求和期望，并不断适应发展理规定》、《特种设备检验核准规则》(TSGZ7001-2021)等安全技术规范，以及《气瓶定期检验站技术条件》(GB12135-2016)、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB/T13004-2016)、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB/T13075-2016)、《气瓶定期检验与评定》(GBT34347-2017)、《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》(GB13076-2009)等技术标准，编制了本版《气瓶检验质量手册》(NJYM/SC-A/0-2024)。本手册阐明了本公司气瓶检验工作的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，确定了本公司内部组织结构和各岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，是公司质量管理和质量活动的纲领性文件，也是实施气瓶检验工作的基本准则和行动纲领。全体员工必须贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检验工作质量。现予以颁布，自2024年6月4正式执行。南京××气瓶检验有限公司2024年5月4日0.3公司声明南京××气瓶检验有限公司是经××省×××市场管理部门注册登记的独立承担责任的第三方法人。为保证优质、安全、诚信、准确地开展气瓶检验工作，更好地为客户提供服务，特声明如下：1.严格执行有关法规、规范和技术标准，不受任何来自商业、行政、财务和其它因素的干扰，本着质量第一、安全第一、用户第一的理念开展气瓶检验工作。2.遵循质量取胜战略，对所有客户提供质量优良、安全可靠、检测准确、价格合理的检3.自觉执行“安全第一，预防为主”方针，认真履行安全生产职责，确保安全生产。接受政府和客户的监督。4.遵循诚信、便捷原则，对所有客户提供优质服务。5.对气瓶检验工作质量和所出具检验报告的检验结果及鉴定结论的正确性负责，并承担相应的法律责任。6.接受政府和客户的监督，不断持续改进质量管理，保证气瓶检验工作质量，提高气瓶检验工作水平。南京××气瓶检验有限公司2024年5月4日质量方针批准令公司决定，批准“优质、安全、诚信、卓越”作为我公司气瓶检验的质量方针。其含义优质——依法采用合理的检验方法、先进的检测仪器设备和熟练的检验技术，确保检验数据的科学、准确，切实保证气瓶检验质量。安全——保证所提供的气瓶安全和检验安全。诚信——信守合同和承诺，接受政府和客户监督。卓越——为保障特种设备安全，以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理体系，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。质量方针是本公司在气瓶检验质量管理体系方面的宗旨、方向和目标，体现了质量管理体系的指导思想和承诺，全体员工应当深刻理解并贯彻执行。本公司质量方针自2024年8月8日起执行。南京××气瓶检验有限公司2024年05月4日质量目标批准令为保证公司气瓶检验质量方针的实现，现颁布公司质量目标。公司将定期组织严格考核，希望全体员工认真遵照执行。1.质量优良，国家标准、质量管理手册、管理制度、操作规程(或编制专项检验方案)执行率100%。①气瓶检验工作程序和质量符合国家标准，检验人员持证上岗率100%,每年进行知识更新培训不少于100学时。②所提供气瓶质量符合《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB/T13004-2016)、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》(GB13076-2009)以及相关气瓶附件、标记等标准。③检验报告实现报告A级差错率(检验结论错误，未加盖公章、签署不全或无相应资格人员签署而导致报告失效等)为0;B级差错率(一般差错，不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项)不超过1%;C级差错率(打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果)不超过2%。2.安全可靠，安全法律法规、规范执行率100%。等有关安全生产、特种设备、消防、环保等方面法律法规和《气瓶安全监察规定》、《气瓶安全技术察规程》等安全技术规范。②气瓶检验站建设和管理符合国家标准《气瓶定期检验站技术条件》(GB12135-2016)。③法定计量仪器设备的检定、校准率100%,使用的仪器设备完好率100%。④气瓶检验作业安全事故率为0。3.诚实守信，服务卓越。①信守合同，合同履约率100%。②质量合格，质量合格率95%以上。③价格合理，执行国家收费标准率100%。④主动接受政府和客户监督。以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。⑤服务周到，确保对客户报怨及时给予合理满意的答复。客户满意率达到90%以上，来信来函回复率达到100%。1.法规、标准、规范执行率：定期抽查。统计所执行的主要法规、标准、规范正确、有效数占全部抽查数的比例。2.质量合格率、执行收费标准率：定期抽查。统计合格数占抽查数的比例。和“不满意”四个评价等次中，统计获得的满意以上的样本数占全部调查样本数的比例。(满意度调查中应包括顾客的满意度，如用户、特种设备监察机构对特种设备定检率完成情况的评价及为特种设备监察机构作好技术支撑的检验机构的评价等)。4.来信来函回复率：统计已回复信函件数占全部来信来函件数的比例。三、实现质量目标的措施1.本公司在气瓶检验工作中贯彻“优质、安全、诚信、卓越”的质量方针。2.本公司每年将质量目标分解到各层次和职能部门，进行考核总结，并作为下一年度质量控制和改进的依据。3.本公司保证所使用的资源(人员、设施和环境条件、组织、管理、技术规范和标准、气瓶检验设备和检测仪器等)与本公司质量管理体系正常运行和业务的发展相适应。4.本公司将通过质量管理体系的运转和日常监督检查来维持质量管理体系的正常运转，特别是确保所有质量要素和过程均处在受控状态，确保气瓶检验质量的稳定、可靠。本质量目标自2024年8月8日起执行。南京××气瓶检验有限公司总经理：×××2024年5月4日气瓶检验质量管理手册0.5人员任命书为保证规范、有序地开展本公司气瓶检验工作，持续有效地保持和实施质量管理体系，×××为本公司技术负责人兼质量负责人。×××为本公司专职安全员。×××为本公司设备仪器和气瓶管理员(简称设备管理员)。×××为公司档案资料管理员。×××为气瓶检验站站长。×××为气瓶检验责任人。×××为气瓶检验站安全员。×××溶解乙炔气瓶检验员。×××溶解乙炔气瓶检验员。×××为钢质无缝气瓶检验员。×××为钢质无缝气瓶检验员。×××丙烷气瓶检验员。×××丙烷气瓶检验员。×××液化石油气气瓶检验员。×××液化石油气气瓶检验员。×××低温气瓶检验员。×××低温气瓶检验员。以上人员的职责与权限见本手册第6.3节和《岗位责任制》(NJYM/CX-02-A/0-2024)。南京××气瓶检验有限公司2024年05月4日本质量手册适用于本公司开展的气瓶检验工作全过程的质量管理，并对顾客及相关特种设备安全监察机构提供质量保证，对气瓶检验机构的鉴定评审机构和核准发证实施机关提供鉴定评审、核准发证依据。1.1气瓶检验职责1.1.1贯彻执行特种设备的法律、法规和特种设备安全技术规范以及技术标准，在气瓶检验核准授权范围内，在开展氧气瓶、氮气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶、丙烷气瓶及液化石油气瓶和低温绝热气瓶等气瓶检验。1.1.2对所检验的气瓶实行全面质量管理和控制，保证质量、计量和安全。统计、上报1.1.3承担特种设备安全监察部门委托的其他工作。1.2气瓶检验业务范围：××××。1.4项目：气瓶定期检验。1.5品种：无缝气瓶、焊接气瓶、低温绝热气瓶和液化石油气瓶等。第2章下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的(1)安全生产法；(2)消防法；(3)行政许可法；(4)环境保护法；(5)节约能源法；(6)特种设备法；(7)特种设备安全监察条例；(8)危险化学品管理条例；(9)生产安全事故报告与调查处理条例；(10)特种设备事故处理管理规定；(11)气瓶安全监察规定；(12)气瓶安全技术规程；(13)特种设备检验机构核准规则(TSGZ7001-2021);(14)质量管理体系基础和术语；(15)质量管理体系要求(GB/T19001-2016);(16)气瓶定期检验站技术条件(GB12135-2016);(17)《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB/T13075-2016);(18)《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》(GB13076-2009);(19)《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB13004-2016)。其他与气瓶、气瓶安全、气瓶检验、特种设备以及安全生产相关的法规、规范、标准。第3章瓶安全技术规程》、《质量管理体系基础和术语接气瓶定期检验与评定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》(GB13076-2009)给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩略语或说明：(1)气瓶检验站：指本公司内设的气瓶检验站(车间)。(2)业务管理部门：公司从事行政管理和技术质量管理工作的部门，包括办公室等。(3)气瓶检验工作：指经核准的气瓶检验业务。(4)公司(本公司)、企业：均指南京××气瓶检验有限公司。(5)安全监察机构：指各级市场监督管理部门设立的特种设备安全监察机构。(6)评审机构：指取得相应资质的特种设备行政核准鉴定评审机构。4.1贯彻执行特种设备法律法规和安全技术规范和技术标准，在核准的检验资格范围内开展气瓶定期检验；4.2承担授权范围内的气瓶检验任务；4.3检验范围内的无缝钢质气瓶、焊接气瓶以及填料气瓶等三种类别的气瓶检验工作。4.4本手册适应于本公司申请核准的各类气瓶(焊接气瓶、无缝气瓶及填料气瓶、绝热气瓶南京××气瓶检验有限公司是经××省××市市场局注册登记的独立法人企业。公司成立于20××年×月，同年××月投产。所属行业：气体。占地面积1100平方米，建筑占地面积×××平方米。拥有固定资产××万元，其中，生产设备××万元。设有办公室、经营科、气瓶检验车间等部门。现有职工××人，其中管理人员××人，技术人员××人，持证上岗特种作业人员共××持P证，安全员持有A证一人。主要经营氧气瓶、氮气瓶、氩气瓶、溶解乙炔气瓶、液体二氧化碳气瓶、丙烷气瓶、液化石油气瓶的检验。生产规模：年检验气瓶××××只。产品质量可靠、价格优惠，信誉卓著,服务优良。主要检验××市等周边气站和用户。年销售收入××万元。多年来为××市及周边地区经济社会发展做出了积极的贡献。经××省市场局审查批准，公司通过了气瓶检验许可《气瓶检验许可证》。取证以来，气瓶检验质量得到有效保证，为气瓶和特种设备安全运行，企业管理水平和经济、社会效益得到大幅提高。为了做好气瓶检验资质的核准评审工作，公司在原有的基础上增加了生产设备和检测手段投入，加强人员培训以保证特种作业人员持证上岗，并按照国家现行有关法规和标准，修订了相应的质量管理手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(操作规程)及各类操作记录(见证表卡),为企业的可持续发展奠定了坚实基础。公司地址：×××公司网页：×××联系邮箱：×××电话：×××第18页共214页第6章6.1行政组织机构经理经理质量负责人办公财务热气瓶瓶检验瓶检验室室站检验站站站站技术负责人气瓶检验质量管理手册第6章油气瓶丙烷气站气瓶检验员无缝气站查员溶解乙炔气瓶检验站收登记建档室员室资料档员手册附录4)和质量管理体系结构(详见本气瓶检验质量管理手册第6章及质量管理体系的职能分配(详见本手册附录6),形成文件予以发布、实施，确保全7.1目的明确本公司各级、各类人员在钢质焊接气瓶、钢质无缝气瓶、填料气瓶、低温绝热气瓶检验(以下简称气瓶检验)质量管理体系中的职责权，确保气瓶检验质量和安生生产，特制订本制度。7.2适用范围适用于本公司所有与气瓶检验有关的各级、各类人员。7.3人员岗位职责7.3.1经理(法人)(1)贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标准规范，对气瓶检验质量和安全生产负有第一责任，领导全公司质量管理和安全生产工作。(2)根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理和安全生产做出承诺，确保气瓶检验质量以及服务的公正性。(3)制定公司质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质量管理体系和安全管理各级人员。(4)负责对公司的资源能力做出评价，确保公司的资源配置与业务发展和质量管理体系的持续、有效运转协调一致。执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创造质量保证和安全生产的环境。(5)开展全员质量和安全教育，向气瓶检验人员及有关人员强调满足政府和客户要求，公司质量管理体系文件、安全生产规章制度的重要性。采取措施，确保质量方针和质量(6)组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。在质量管理和安全生产方面实施严格考核和奖惩。(7)在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶检验工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明。(8)有权调动全公司人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，制定人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫7.3.2技术负责人(1)贯彻执行有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。围绕气瓶检验质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并严格考核。(2)领导全公司技术管理工作。负责审批技术文件，负责处理气瓶检验重大技术问题。紧急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向经理报告，并告知有关部门和气瓶检验站站长。(3)组织制定和实施气瓶检验方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、应急预案。批准气瓶检验方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订(4)有权否决气瓶检验技术方案、装备配置方案，对气瓶检验方面的设备、仪器、仪表、量检具的采购进行技术审核。(5)负责质量信息反馈中技术问题的处理。主持设备事故调查和参与事故调查，并提出消除隐患、技术整改和防范措施的方案。(6)负责公司在气瓶检验资格的核准、换证中的技术性问题的协调工作。协助经理进行管理评审，参与对公司资源能力适应性的评价。(7)有权对气瓶检验方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向经理和气瓶检验站站长提出建议。(8)负责人员技术业务培训和气瓶检验资质的安令技术培训和考核.负责科技合作，学术交流工作。7.3.3质量负责人(1)贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。参与制定并围绕气瓶检验的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，并严格考核和监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体系的建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向经理定期做出报(2)领导全公司质量管理工作。负责质量管理手册的审核和制修订以及质量管理手册(3)负责处理气瓶检验方面重大质量问题。批准质量管理制度和质量管理方面的操作规程及其操作记录。定期召开质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对政府及客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向经理提供对重大质量问题做出处理决策的意见。(4)协助经理制定气瓶检验业务发展目标。参与对公司资源能力适应性的评价。负责就气瓶检验质量管理体系有关事宜与公司内外各单位和部门的联络沟通。(5)牵头负责气瓶检验资格核准的策划、评审和实施。(6)负责组织气瓶检验方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向经理和气瓶检验站站长报告质量管理体系业绩和改进的需求。负责组织对气瓶检验方面不符合工作的控制。(7)负责审核各质量控制点的控制见证(相应记录)。(8)有权采取一定措施防止气瓶检验方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向经理和气瓶检验站站长提出建议。负责全面质量管理教育培训工作。7.3.4公司专职安全员(1)宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助经理负责全公司安全生产管理工作。(2)根据国家有关安全生产法规，围绕公司气瓶检验的业务方向、目标，结合实际制定相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监督检查执行情况。(3)负责全公司职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。负责特种作业人员持证上岗的监督和管理。(4)深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作，并报经理处理。负责禁火区内的“动火”审批和监督。(5)负责全公司劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保障的管理工作。(6)负责全公司特种设备安全和消防安全的监督和指导。负责全公司安全装置、防护器材、消防器材的管理。指导、监督各站(或车间)安全生产工作。(7)有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向经理和气瓶检验站站长提出建议。(8)参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。7.3.5气瓶检验站站长(1)根据经理授权，领导气瓶检验站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制度、操作规程和操作记录，以及安全生产法规和制度。(2)根据公司质量方针和质量目标，协助经理确定气瓶检验业务方向和目标、参与对气瓶检验方面资源能力适应性的评价，协助经理领导气瓶检验业务开拓。配合质量负责人，负责气瓶检验资格核准取证和换证的具体实施。(3)了解并掌握气瓶检验站的质量管理体系实施情况，协助经理和质量负责人进行气瓶检验方面管理评审，落实改进或整改措施。(4)负责指挥、调度全站人员和设备，完成气瓶检验任务和质量目标、安全生产目标，对气瓶检验质量和安全生产负责。(5)参与气瓶检验站工作质量事故、工作质量问题的处理。经授权可参与生产安全事故调查处理。(6)对分管范围的问题，有参与权和建议权。为完成气瓶检验工作，有权协调各部门人力物力。对气瓶检验站质量管理体系有关责任人员，有建议经理任免或奖惩的权利。(7)负责气瓶检验站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造和维护安全、文明生产环境和气氛。负责气瓶检验设备设施、特种设备、安全装置、监控仪表、劳保设施、消防设施的使用管理。负责入站和站内安全教育和业务与安全技术在职培训。(8)紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向经理报告，并告知有关部门。7.3.6公司办公室主任(1)在经理领导下，对所分管工作负责，当好经理参谋，及时完成经理交办的各项任(2)办公室主任负责行政管理、外联接待、文件档案资料管理、人力资源管理、设备仪器管理、物资采购和固定资产管理、气源和气瓶采购、接收、运输、储存管理。负责组织制定并完善上述各项管理工作的规章制度。(3)负责检查督促贯彻执行上级有关文件、指示精神和本公司质量管理手册及其各项规章制度执行情况，并及时向公司领导汇报。(4)负责全公司各项工作的计划、统计、审核工作。(5)负责职责范围内涉及气瓶检验方面工作的文件控制、记录控制、人力资源管理、气源和设备仪器管理、基础设施和工作环境控制。(6)牵头负责气瓶检验资质取换证的具体工作、与政府和客户有关的过程、采购过程、投诉与抱怨和内部审核及其改进等管理和控制。(7)有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。有权向公司领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。(8)完成公司领导交办的其它工作。7.3.7财务室主任(1)贯彻执行国家财经政策、财务和税收法律法规，在经理领导下，对所分管工作负责，当好经理参谋，及时完成经理交办的各项任务。(2)负责财务预决算管理、财务收支计划、资金管理和日常财务工作。(3)在经理领导下，负责制定企业各项财务管理制度，并贯彻执行。(4)定期组织财务收支计划的完成情况进行分析，组织财务人员做好会计核算，审查或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。(5)监督本公司各项收费，包括气瓶检验的有关收费，是否符合国家、省、州的有关政策和标准。(6)有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。有权向公司领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。(7)完成公司领导交办的其它工作。7.3.8设备仪器管理员(1)贯彻执行国家有关法律法规，负责全公司设备仪器，包括特种设备(含低温液化气体储罐和运输罐车、气瓶、压力管道等)、消防设施(包括灭火设施器具、防雷和防静电设施)、计量器具以及气瓶检验设备设施的管理。(2)根据有关法规标准，制定设备仪器管理制度，并监督执行。负责全公司设备仪器的日常管理工作，参与新购设备仪器的验收。(3)负责建立仪器设备台账和档案，做好设备仪器领取、核查、保管、维护检修及其记录工作，并按规定及时做好领取退还签署记录。(4)负责全公司特种设备的使用注册登记、定期检验，消防设施的定期检查以及计量设备仪器的检定、校准，包括制定计划和组织实施。负责与有关监管部门的联系。(5)负责督促操作人员严格按照设备操作规程操作、使用和日常维护保养，并检查执行情况。有权制止不按操作规程使用设备的人员使用设备。(6)有权禁止不符合使用要求的气瓶检验装备投入使用，并经技术负责人批准后作出报废、封存、修理、检定、校准等决定。(7)有权根据气瓶检验设备事故的调查情况，向经理提出对有关人员的处理意见。7.3.9档案资料管理员(1)系统全面地掌握档案资料管理维护技术，建立健全气瓶检验相关档案资料以及管理台账。(2)严格按照有关要求、方法和步骤，搞好档案资料(包括气瓶检验相关法律、法规、规范性文件、安全技术规范、技术标准、质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录、内审报告、用户意见反馈和内部信息反馈等)的收集、整理、编目、立卷、保存、及借还登记等工作。(3)认真做好档案资料的保密工作。(4)负责对保管到期的档案资料按有关规定提出处理意见，报公司领导批准后执行。(5)有权拒绝发放、提供未经领导审批同意的文件、档案。(6)有权对不符合规定的文件、档案提出疑问。(7)有权拒绝对不符合收文、呈批、转递手续的有关文件归档。7.3.10气瓶检验站安全员(1)熟悉气瓶检验安全有关法律法规以及相关安全技术，在公司专职安全员指导下负责气瓶检验工作中的安全生产监督、检查。负责气瓶检验工作场所、设备和气瓶检验工作中的安全隐患整改措施的落实。(2)负责气瓶检验安全操作规程和气瓶检验事故应急预案的检查落实。(3)负责对气瓶检验站所属气瓶检验人员的安全生产培训、安全上岗证和安全防护用品的发放和管理、对安全作业进行监督检查和指导。(4)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全生产工作失控，并向经理和气瓶检验站站长及时报告，在气瓶检验工作中有安全生产否决权。(5)有权对气瓶检验人员的安全生产工作进行监督，有权制止违章指挥和违章作业，对气瓶检验中出现的安全问题做出处理和报告。(6)有权制止违章作业行为，对不胜任气瓶检验工作和不能保证气瓶检验安全的人员有权向上级汇报和提出处理建议。(7)享有劳动保护权利。7.3.11气瓶检验站气瓶检验员(1)认真执行有关规章制度，持证(《气瓶检验员证》)上岗，从事气瓶检验资格证范围内的气瓶检验工作，确保检验质量和检验安全。(2)服从工作安排，认真细致，严肃行使检验职责，做到不漏检、不误检、不错检，不徇私情，坚持原则，实事求是。(3)做好检验记录，及时填写《气瓶检验报告》,对承担工作的质量和检验结果负责。(4)对不具备检验条件，或者继续检验可能影响人身设备安全以及检验质量时，有权拒绝检验。(5)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全或质量、计量工作失控，并向经理和气瓶检验站站长及时报告。(6)享有劳动保护的权利。第7章7.4部门主要职责7.4.1办公室(相关气瓶检验方面职责)(1)负责质量管理体系有关文件的起草、打印、分发、保管和外来文件的识别、分发(2)负责气瓶检验设备、仪器和标准物质的采购，气瓶的收发登记和建档，特种设备(3)负责办公设备与用品、劳保用品、设备仪器、气瓶检验用物资、材料等的采购、(4)负责办公、气瓶检验场地、公共场所及车辆的使用管理。(5)负责环境卫生、安全、防火、防盗等事宜。(6)负责对外接待工作。7.4.2财务室(相关气瓶检验方面职责)(1)负责编制年度、季、月财务计划并对实施情况进行监控。(2)负责对各部门的财务收支状况进行统计、监督管理等工作。(4)负责按时上报上级有关部门要求的各种报表。7.4.3气瓶检验站(1)认真贯彻执行国家有关气瓶及气瓶检验的法规标准，取得相应气瓶检验资质，承(2)根据公司质量管理手册及其管理制度要求，负责编制气瓶检验操作规程和相应操(3)负责气瓶检验设备、附属设备或设施、安全装置、监控仪表的使用管理。(4)负责本站安全生产、文明生产和环境保护。(5)负责本站水、电、气等设施、标准物质的正确使用，维护管理和安全。(6)负责本站设备和仪表比对试验和能力验证。(7)承担气瓶检验任务以外的科研和技术咨询服务工作。(8)完成领导交办的其他工作。(1)经理不在时，由经理指定其他领导代理其行使职权；(2)气瓶检验站站长不在时，由经理指定人员代理其职权；(3)技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权；(4)质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；(5)技术负责人和质量负责人均不在时，由经理代理其职权；(6)公司专职安全员不在时，由经理代理其职权；(7)当上述情况出现时，权力委派自动生效。气瓶检验质量管理手册第8章8.1质量管理体系一般要求8.1.1公司根据TSGZ7001—2021《特种设备检验机构核准规则》附件F“特种设备检验机构质量体系要求”及气瓶检验相关法规、标准的要求，围绕本公司质量方针和质量目标，按照气瓶检验工作的特点和实际情况，建立、实施、保持并以顾客的要求为关注焦点，持续改进质量管理体系。质量管理体系的运转采用“过程方法”予以实现。8.1.2本质量管理体系适用于公司开展的气瓶检验工作全过程。8.1.3本质量管理体系的支持过程和气瓶检验实现过程由管理职责，资源配置、管理及技术支持，气瓶检验实施，分析与改进等部分组成，它们分别对应《特种设备检验机构质量体系要求》(TSGZ7003—2004)的第四、五、六、七章的相应要求。8.1.4气瓶检验实施过程包括：识别、确定检验工作的要求→对检验要求的评审→客户沟通→气瓶检验前检查→气瓶检验实施及其过程中的检查→气瓶检验后的检查、证书的8.1.5公司应当通过质量管理体系的运行，采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监视和分析这些过程获得的信息，采取必要的措施实现持续改进。8.1.6公司对质量管理体系予以文件化，并且使其达到确保气瓶检验质量和气瓶检验过程安全所需要的程度。质量管理体系文件均传达至有关人员，并且保证被其获取、理解和执行。8.1.7公司通过质量管理体系文件，明确内部组织的职责和隶属关系，以保证组织有效运转，并通过《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)加以控制和维护。8.1.8为确保实现质量管理手册的有关控制和管理要求，公司制定了相应的管理制度，这些文件是质量管理手册的具体化规定。8.1.9公司采取有效措施，保证全体员工不受任何对气瓶检验的服务质量和检验结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。8.1.10公司采取有效措施，确保气瓶检验的全过程的各道工序、各个岗位始终处于管理和控制之下，从而保证气瓶检验质量和安全。具体执行《岗位责任制》8.1.11公司采取有效措施，确保对气瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密，使这量管理手册、管理制度、操作规程(作业指导书)和操作记录(见证表卡)等4个层次(1)质量管理手册——向公司和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。质量管(2)管理制度——提供如何完成活动的一致信息的文件。管理制度是质量管理手册的管理制度清单见本手册附录1。(3)操作规程(作业指导书)——为确保公司气瓶检验过程的有效组织、实施和控制，操作规程(作业指导书)清单见本手册附录2。(4)操作记录(见证表卡)——为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客观证公司的操作记录分为质量记录、技术记录和安全记录三类。①质量记录主要包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录、人员培训考核记录、设备仪器运行(包括维修、检定和校准)记录、客户投诉及处理等记录。②技术记录主要包括协议或合同、工作指令、气瓶检验前检查、气瓶检验、气瓶检验后检查等原始记录、作业记录或工作笔记等。③安全记录则是在危险源辨识、风险评价和风险控制过程中，以及安全应急措施的制定、评审过程中形成的记录。详见《记录与信息控制程序》(NJYM/CX-03-A/0-2024)。操作记录(见证表卡)清单见本手册附录3。此外，与气瓶检验有关的外来文件，例如法律、法规、规章、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，也是公司质量管理体系文件的一部分。8.3质量管理手册的管理质量管理手册按照《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)的规定进行管理。8.3.1质量管理手册的编写质量管理手册由公司主要领导集体策划，技术负责人具体负责组织编写，质量负责人审核，公司法人批准并颁布。8.3.2质量管理手册的发放质量管理手册是公司的内部文件，由办公室负责发放和管理。质量管理手册分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名并进行登记。质量管理手册修改或换版时，“受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替换版(页)逐一收回。“受控本”不得外传、外借和复制。“非受控本”可根据需要，经质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。“受控本”发放范围为公司有关人员。提交评审、核准机构的用于审核发证、评审等的“非受控本”可发放的范围为：客户，评审、核准机构(审查时除外),特种设备安全监察机构，经批准的其它单位或个人。“受控本”和“非受控本”发放时均必须编号、登记。8.3.3质量管理手册的回收质量管理手册持有者调离公司时，应将质量管理手册交回，并由办公室注销登记。改版的质量管理手册“受控本”发放时应回收旧版质量管理手册，需要保留存档和参考的应标示“作废存档”标记，其余由办公室进行销毁。“非受控本”质量管理手册改版后无需回收或重新发放。8.3.4质量管理手册的修订及状态控制(1)为保证质量管理手册的适宜性和有效性，在内部审核和管理评审的基础上，由技术负责人具体负责对质量管理手册进行修改。修改部分须经审批后，以换页方式按原发放对象发放并登记，同时收回作废部分作保存或者销毁处理。(2)当质量管理体系发生重大变化，或质量管理体系所依据的法规、规章、规范、标准发生重大变化，或质量管理体系不能适应质量管理要求时，应当及时对质量管理体系进行评审并重新编制质量管理手册。8.4文件控制8.4.1目的公司制定了《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024),规定了公司质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审批、发放、使用、更改和作废及外来文件识别等方面做出了规定。8.4.2要求公司有关责任人员据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求：(1)文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的。(2)必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。更改的或者新的内容应当在文件或者相应的附件中予以标明。(3)文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制。(4)及时从所有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标记和妥当的存放。(5)对气瓶检验机构的运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的有效版本。(6)内部制定的文件应当有唯一性标识。(7)对保存在计算机系统中的文件控制也应当达到以上要求。8.4.3文件分层次管理与控制8.4.4控制内容(1)受控文件的分类、编写、审核、批准、发放(2)文件的实施、评审、更改、换版(3)文件及外来文件的储存、管理(4)文件和资料的编号8.4.5支持文件8.5记录(信息)控制8.5.1目的8.5.2记录一般要求公司有关责任人员据此对操作记录(信息)进行控制管理，以确保满足下述要求：(1)所有操作记录均清晰、明了、整洁，有标识并包含足够的信息，对于技术(信息)(2)明确记录标识、收集、存档、保存期限和处置的规定；按规定期限和场所保存操(3)所有观察结果、数据和计算值均在当时、当地得以详尽、真实地记录，记录应当气瓶检验质量管理手册(4)当操作记录出现差错时，每一处错误均应杠改，不可擦涂或使字迹模糊或消失，(5)技术记录应包含足够的信息，满足出具检验报告(证书)的需要，并且保证该检及结果校核人员的标识；原始记录对应于检验报告(证书)的识别编号；被检对象的唯(6)记录上均应有唯一性标识，以便查阅。(7)记录应当形成规定的格式，且记录的数据满足质量管理体系的实施的需要；(8)收集的数据应当齐全、完整、准确、规范；(9)使用法定计量单位，定量、定位准确，定性正确，表达无歧义。8.5.3检验记录(1)符合有关安全技术规范及相关标准的要求，包含做够的数据以保证该检验过程在尽可能接近原条件的情况下复现；通常包括抽样人员、检验与检测人员、校核(审核)(2)更正过程应当可以追溯；(3)制定填写规定等。8.5.4记录的特性8.5.5公司依据相关法规和标准，并结合公司气瓶检验工作的实际，编制《记录与信息8.5.6公司质量体系所需过程的策划、运作和控制记录，依据其性质和内容进行以下分(1)质量体系管理记录；(2)检验过程记录和检验报告(证书)。8.5.7信息满足本章节10.3条检验记录的有关要求外，还应当满足以下要求：(1)检验记录采用电子方式的，电子记录能够在检验过程中完成信息记录；(2)信息更改能够自动形成更改记录确保可以追溯到前一个版本或者原始结果，能够(3)信息收集、更改、使用和管理的人员，均应取得相应的授权。8.5.8支持文件第9章公司通过以下活动，体现公司的质量管理和气瓶检验工作满足《特种设备检验机构核准规则》(TSGZ7001—2021)附录F的“特种设备检验机构质量体系要求”的承诺：(1)建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。(2)完成市场监督管理部门下达的气瓶检验任务及相关安全任务，并且自觉接受市场监督管理部门监督与管理。(3)在核准范围内从事气瓶检验工作，完成气瓶检验任务。(4)重视与员工的沟通，利用各种方式传达严格遵守国家有关特种设备的法律、法规、规章、规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求的至关重要性，以提高对气瓶检验质量必须满足客户需求和法律法规要求的认识，并贯彻于实(5)按规定要求定期对公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，使质量管理体系能充分有效地持续运行。(详见本手册第5.7节)管理评审按照《管理评审控制程序》(NJYM/CX-12-A/0-2024)进行。(6)根据公司质量管理体系所需的过程和过程的相互作用，确保气瓶检验工作获得必9.1质量方针9.1.1最高管理者应当策划和制定质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体系对特种设备(气瓶)检验安全的承诺。9.1.2制定质量方针以表明公司对质量追求的方向，并采取多种形式将其向气瓶检验及有关人员传达，使之都能理解；通过建立、实施和改进质量管理体系，使质量方针得以贯彻。(“质量方针”详见本手册第0.5.1节)9.2质量目标9.2.1最高管理者应当制定与质量方针相适应的质量目标。质量目标应当能够量化、分解和考核。气瓶检验质量管理手册9.2.2制定质量目标以表明公司对质量追求的方向，并采取多本手册第0.5.2节)(1)配备技术负责人、全面负责检验机构的技术管理，技术负责人可以设置为技术管(2)配备质量负责热，全面负责质量管理体系的实施和保持，并且有直接渠道向最高管理者(经理)报告质量体系的业绩和改进的建议；(3)按照检验的专业或者项目配备检验责任人，协助技术负责人和质量负责人对专业或者项目的检验技术、质量进行管理和控制。("组织机构职责和权限”见“第6章行章岗位职责及权限”)9.4管理评审9.4.1总则9.4.2评审输入(1)质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；(3)近期审核(内部审核、外部审核)的结果：(4)客户反馈以及投诉与抱怨；(5)工作业绩、气瓶检验质量和气瓶检验安全状况(如总质量目标和分解目标的完成(6)预防和纠正措施的状况；(7)以往管理评审的跟踪措施；(8)可能影响质量管理体系的变更(如内、外部环境的变化引起的体系的变更、政府(9)改进的建议；(10)管理人员的报告(如各部门负责人的报告);其他相关信息(如企业发展规划、供应和协作单位情况、人员素质及培训情况等)。9.4.3评审输出(1)对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量管理体系变更的需(2)质量管理体系及其过程有效性方面的改进决定和改进措施(如对质量方针和目标(3)与政府和客户要求有关的改进决定和改进措施；(4)有关资源需求的决定和措施；(5)执行《信息反馈和纠正措施程序》(NJYM/CX-25-A/9.4.4支持性文件9.5其他职责(1)传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法规(2)确保检验活动获得必要的资源；(3)建立、实施和持续改进质量管理体系；(4)确保本气瓶检验站在核准的资格范围内从事检验工作；(5)主动接受市场监督管理部门的监督与管理。气瓶检验质量管理手册第10章10.1总则10.1.1资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是企业贯彻质量方针、实现质量目标的必要条件。10.1.2企业的资源包括人力资源、气瓶检验设备仪器、检验设施(基础设施及工作环境)、本公司拥有的经核准的气瓶检验项目、气瓶检验对象以及有关法规标准和信息等。企业为质量管理体系的过程实现提供上述资源，以确保实施和改进质量管理体系，并且使气瓶检验工作质量满足政府和客户的要求。10.2人员管理10.2.1总则(1)本公司根据气瓶检验业务及工作量等配备足够的管理人员、关键岗位人员、专业技术人员、气瓶检验及其有关其他岗位人员，并进行及时的安全教育与培训，以促进全体员工的质量意识和技术水平的提高，满足各项工作需要。(2)在本公司从事管理和气瓶检验的人员均为办理了合法聘用手续的签约人员，且气瓶检验人员不得同时在另一个机构从事气瓶检验工作。(3)企业气瓶检验人员的报酬与其完成的气瓶检验质量无关，亦不单纯依据其所承担的气瓶检验工作量。(4)企业按照《人员培训和考核程序》(NJYM/CX-13-A/0-2024)对人员的管理、培训、考核等进行控制。企业现有人员情况见本手册附录7。10.2.2关键岗位人员任职资格条件本公司按照《特种设备检验机构核准规则》(TSGZ7001-2004)的要求，规定了关键岗位人员(经理、技术负责人、质量负责人、气瓶检验站站长、气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、辅助人员等)岗位职责和任职资格条件。只有经过确认符合相应资格条件的人员，才能进入相应岗位。10.2.3人员培训与考核第10章(1)本公司根据气瓶检验工作和有关技术理论、气瓶检验方法和设备仪器的发展情况，适时对相关人员进行培训与考核，保证其知识的更新，以满足工作的需要。气瓶检验人员、压力容器操作人员、安全员、企业安全管理人员等必须经过培训考核，取得相应的资质方可独立从事工作。(2)每年年底，技术负责人提出下一年度的内部与外部培训计划，确定培训的方式和方法及培训的内容和要求，并对培训的效果进行评价。特殊情况，需增加培训时，可修改、调整计划。(3)对于本站的技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员，应当接受过特种设备质量管理体系的知识专门培训。(4)办公室负责培训教育组织工作，负责开展企业内部的安全技术、规范标准等的培10.2.6专业技术人员和有关操作人员执业档案所有专业技术人员和气瓶检验操作人员、安全员、企业安全管理人员等均应建立执业档案，由办公室负责建立，其内容包括：(1)上岗考核记录；(2)技术工作简历表：(3)培训登记表、成绩单；(4)执业档案资料：学历、职称、职业资格证书、培训经历、检验经历、技能等级证书、考核评价结果等；(5)技术业绩的资料：事故处理、制定标准、发表论文以及对新的气瓶检验理论、方法的研究成果等；(6)岗位考核材料。10.3检验仪器设备管理10.3.1总则公司按照《特种设备检验机构核准规则》(TSGZ7001—2021)的要求，配备了进行气瓶气瓶检验质量管理手册第10章检验工作的全部设备、仪器和标准物质，以满足气瓶检验工作的需要，并按照《设备仪器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024),对设备仪器和标准物质的采购、验收、流间运行核查程序》(NJYM/CX-21-A/0-2024)对计量器具实施控制和管理。主要设备仪器配置情况见本手册附录8。10.3.2设备仪器和标准物质的采购与验收(1)气瓶检验站根据业务需要，提出购置计划，明确检验设备仪器的采购技术要求。(2)新购置设备仪器，由设备仪器管理员组织有关人员验收。仪器要进行检定、校准或比对。未经检定、校准或比对确认合格的仪器，不得通过验收。(3)气瓶检验工作需要购买的标准物质或测量参考标准，只能向有能力提供满足标准要求的供应商购买，并由相应部门组织验收、保管和使用。10.3.3设备仪器和标准物质的管理(1)设备仪器管理员负责对全公司设备仪器统一编号并登记造册，建立仪器设备台账，规定检验仪器设备的唯一性标识和状态标识，对使用的仪器的检定、校准或比对工作进行统一的组织和管理。(2)建立检验仪器设备的检定、校准和核查台账，制定检定、校准和核查计划，对检定、校准和核准结果进行确认。(3)各部门负责人负责监督本部门人员对其所使用的设备仪器使用进行日常维护和保养等管理。(4)各部门负责人负责监督本部门人员保管、使用配置在本部门的标准物质、测量参(5)建立气瓶检验仪器设备档案，包括出厂资料，采购验收记录，检定、校准和核查记录，使用、维修和保养记录等。6.3.4设备仪器的标识设备经调试(仪器经检定、校准或比对)及验收后应根据其确认的状态，进行状态标识，具体工作按照《设备仪器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024)对应地贴上恰当的标气瓶检验质量管理手册第10章10.3.5设备仪器的使用、保养及维修(1)建立仪器设备操作规程，应当将有效版本的设备仪器操作规程或者设备仪器使用(2)设备仪器的使用者应经培训。使用设备仪器后，应当及时填写使用记录。仪器应再次进行验收(仪器还需检定、校准或比对),确认合格后方可投入使用。(4)设备仪器管理员和使用人员应熟悉设备仪器的保养知识，并按规定定期对设备仪10.3.6设备仪器的停用和报废处理6.3.7设备仪器档案(1)设备仪器及其软件的名称、唯一性标识；(2)制造商名称、型式型号、系列号或者出公司编号；(3)接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；(4)设备仪器说明书或者制造商的其他资料；(5)设备的调试(仪器的检定、校准或比对)记录、验收报告；(6)维护保养计划；(7)设备仪器的任何损坏、故障、改装、改进或者修理记录：(8)设备仪器操作规程；(9)目前放置地点与状态。第10章10.4检验设施管理本气瓶检验站的检验设施管理包括：基础设施及工作环境管理相关内容。10.4.1总则为了保证气瓶检验质量可靠、产品安全、计量准确，企业的环境设施、现场安全应急设施、办公通讯设施、服务性设施以及产品外送时所需的环境条件和设施，应满足工作正常、安全开展的需要。10.4.2设施与环境(1)为了保证工作的正常开展，企业为各部门、车间配备足够和适用的办公、通讯、交通及其它服务性设施，由办公室负责管理。(2)工作区域应充分考虑能源、采光、取暖、通讯等要求，并考虑温度、噪声等环境因素对气瓶检验工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。(3)办公室应负责对所配备的设施进行日常维护和监控，对办公环境进行管理，以保证气瓶检验工作的顺利进行。(4)气瓶检验站负责本部门所属场所的设施与环境管理工作。气瓶检验站内应配备必要的设施以满足规范、标准的要求，照明充足、通风良好，配备防火设施。10.4.3环境条件的控制和记录按《环境的控制和维护程序》(NJYM/CX-14-A/0-2024)实施控制。(1)检验辅助操作者和安全员应检查并记录气瓶检验站能否满足对温度、湿度、电压的要求等，并接受现场负责人的监督。(2)相邻区域内的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。气瓶检验质量管理手册第11章11.0检验实施11.1气瓶检验实施的策划11.1.1企业通过策划，已经确定了气瓶检验实施的过程，包括与政府和客户有关的过程，气瓶检验方法，采购服务和供应品，抽样及样品处理，气瓶检验前、中、后检查，安全生产等，以提供满足有关法规、技术规范、标准要求的气瓶检验工作。同时，策划、确定了这些过程的顺序和相互作用，规定了对有关气瓶检验的实施过程进行监督的职责，通过严格控制来确保这些过程运行有效，保证气瓶检验结果满足有关法律、法规、规章、技术规范、标准的要求，并且与企业的质量方针和质量目标相一致。11.1.2按照《气瓶检验质量控制程序》(NJYM/CX-27-A/0-2024)和《合同评审控制程序》(NJYM/CX-05-A/0-2024)的要求对气瓶检验过程实施控制。11.2检验任务控制应当建立和实施检验任务控制程序，并且达到以下要求：(1)明确检验任务的来源；(2)明确检验任务的接收方式及控制要求；(3)告知客户开展检验工作的条件；(4)明确合同评审的范围、内容和方式。11.3工作指令控制11.3.1应当建立和实施工作指令控制程序，明确检验工作指令下达的方式及控制要求。11.3.2气瓶检验任务的下达，气瓶检验站站长负责向相关气瓶检验的人员下达明确、清晰的气瓶检验工作指令。11.3.3本公司的气瓶检验指令采用派工单形式。对于口头合同(如电话报检),受理人员应当对口头的要求、日期、客户代表等予以记录，由气瓶检验站站长根据记录向气瓶检验人员下达派工单。第11章11.4检验方法控制(1)使用有关法律、法规、规章和安全技术规范规定的检验方法；(2)有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定的检验方法的，选用成熟的、公(3)当检验方法发生偏离时，履行允许偏离的审批手续。11.4.1公司对气瓶检验方法的采用做出统一规定，以规范气瓶检验行为，正确理解检11.4.2对常规检验，采用明确规定的方法。非常规气瓶或有非常规检验要求的，按第7.4.4条执行。对特殊委托检验项目，根据委托方提出的气瓶检验标准规范执行11.4.3企业开展的气瓶检验项目，均按照相应的气瓶安全技术规范和国家标准编制气瓶检验细则(气瓶检验操作规程),并根据上述规范标准的变化而及时修订或更11.4.4特殊情况，需采用第11.4.2条所述以外的方法时，应优先选用生产国标准、国式书面文件，经企业技术负责人组织论证(或验证),由技术负责人审批，必要时(按照有关安全技术规范的规定)还需征得××省市场局的同意，并经客户认可后方后可使11.4.5当无标准可依据，或需扩大标准使用范围，或需使用公司自己开发的气瓶检验(1)在征得客户的同意之后方可使用非标准气瓶检验方法。如果在气瓶检验过程中需(2)非标准气瓶检验方法在使用前应得到确认。通过与其它方法所得结果进行比较、第11章结果的因素作系统评审等手段，确认非标准气瓶检验方法能够满足预期的用途。11.4.6当气瓶检验需要偏离上述方法和程序时，该偏离应形成文件，且经技术评审和授权审批，并获得客户同意。11.4.7当认为客户提出的标准、方法不合适或者已经过期时，相关部门和人员应当及时通知客户。11.4.8支持性文件《气瓶检验方法的确认和应用控制程序》11.5服务和供应品控制应当建立和实施服务及供应品采购控制程序，对影响检验质量的服务(包括检验设备检定和校准服务、维修和保养等)和供应品(包括软件、试块、耗材、标准物质等)的管理达到以下要求：(1)对服务和供应方进行评价，建立合格服务方和供应方档案；(2)对采购技术要求进行评审，履行审批手续；(3)对采购的服务和供应品进行验收；(4)对供应品进行适宜的储存。11.5.1为了确保气瓶检验工作质量，本公司对气瓶检验质量有影响的检验设备仪器、计量器具的采购、维修、检定和校准、维修和保养服务，以及对气瓶检验工作质量有影响的易耗品(包括软件、试块、耗材、标准物质等)采购供应等，按照《服务和供应品采购管理程序》(NJYM/CX-07-A/0-2024)进行控制。11.5.2办公室组织人员对计量检定和校准服务机构、检验设备仪器及易耗品的供应商或品牌进行评价，并保存评价记录和获批准的服务机构、供应商或品牌名单，建立合格服务方和供应方档案。11.5.3应当从获批准的服务机构、供应商名单中选择合适的供应单位进行采购。选择(1)经第三方质量认证的(如质量管理体系认证或产品质量认证);(2)已获产品生产许可证；(3)经长期使用且质量稳定的。第11章11.5.4气瓶检验设备仪器、易耗品等物资的采购均应编制采购计划，并应包含足够的信息。采购服务应对提供服务的机构及人员资格、能力及水平提出要求。设备仪器采购计划中应有对设备仪器技术参数、验收标准等的描述；易耗品的采购计划应包括类别、等级检查指南和可接受的技术条件等内容。采购计划实施前其技术内容应得到审查和批准。对采购的服务和供应品应组织验收。11.5.5新购或经维修的设备仪器、气瓶检验用易耗品及消耗材料在使用前应验证其满足相应规范、标准要求后，方可投入使用。11.5.6对供应品进行适宜的储存条件，以免采购的供应品变质损坏。11.5.7支持性文件《服务和供应品采购管理程序》11.6外委工作必要时，建立和实施外委(分包)控制程序，并达到以下要求：(1)明确外委的项目；(2)对外委方进行评价，并且建立评价档案；(3)明确外委的委托要求，并且对外委的结果进行确认；(4)对外委的工作质量进行监督。11.6.1总则通常情况下，本公司将独立完成气瓶检验任务。为充分利用社会资源，根据工作需要，本公司可将气瓶检验工作中的部分专项无损检测项目分包。分包项目仅限于使用机率小、价格昂贵的检验仪器设备或有特殊要求，本公司目前无法满足的专项无损检测项目。公司按照《分包管理程序》对外委分包工作进行控制。11.6.2外委分包工作应当符合下列情况(1)在无法预料或非正常的情况下，例如关键人员临时不能上岗、关键检验设备临时不能投入使用等。(2)本公司在一些特殊领域缺少专门的技术或装备。(3)非正常情况下，气瓶检验工作量特别巨大预测不能按期完成。气瓶检验质量管理手册第11章11.6.3分包单位的选择分包单位的条件(1)分包单位须经市场监督管理机构资格核准，并持有相关许可证的机构。(2)分包单位的质量控制和检验能力要素，如仪器设备、检验条件、人员素质、内部质量管理、工作业绩等应满足分包项目要求。根据对分包单位的要求，技术负责人或其委派者组织有关人员对分包单位进行调查和评审并予以记录；并为其建立档案(包括调查和评审资料以及分包合同等)。11.6.4分包业务的管理技术负责人会同办公室选择合适的分包单位，并将选择的分包有关信息以及拟分包的检验项目一并书面通知客户。在接到客户书面认可检验分包的信息后，经公司总经理批准，由办公室与分包单位签订分包合同，明确规定分包的项目、双方的权利和义务、职责以及合同的有效办公室对分包方的工作质量进行监督。分包单位出具的无损检测报告和记录应符合公司的有关规定。公司应在相关的检验报告(证书)和记录中表明分包单位承担的项目。检验责人应对分包单位出具的检验数据、结果和检验结论认真审核，必要时进行复查。11.6.5支持性文件《分包管理程序》11.7样品控制本公司所涉及的气瓶检验项目暂时未涉及抽样及样品管理，因此本章节在本版本的质量手册中不予描述。11.8检验安全控制11.8.1总则应当建立和实施检验工作安全控制程序，并达到以下要求：第11章(1)对检验过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评估；(2)制定和实施风险控制、应急措施；(3)定期评审风险控制、应急措施；(4)对人员进行安全培训。11.8.2企业建立并施《安全生产管理制度》(NJYM/CX-26-A/0-2024)、《气瓶管理制度》(NJYM/CX-06-A/0-2024)和《安全管理控制程序》(NJYM/CX-16-A/0-2024),以确保气瓶检验人员、相关人员以及气瓶检验设备仪器、气瓶的安全，防止在气瓶检验过程中出现人身伤害事故、设备损坏事故，并预防和减少事故发生后可能引起的疾病和伤害。气瓶检验事故按照《气瓶检验事故报告处理程序》(NJYM/CX-24-A/0-2024)实施管理和控制。11.8.3危险源辨识、风险评价和风险控制(1)企业应当对气瓶检验前、中、后，气瓶检验设备等方面，进行危险源的辨识，并在气瓶检验安全生产要求中予以明确。详见《气瓶检验事故应急救援预案》(2)对可能出现的安全风险应当进行评价。11.8.4安全应急措施(1)应当根据危险源辨识、风险评价的结果识别潜在的事故或可能出现的紧急情况，及其附件。(2)必要时根据以往安全措施的执行效果和应急预案的启动效果，对安全应急措施进行定期评审。11.8.5安全意识及其培训企业对管理和气瓶检验人员进行足够的培训，以全面提高安全意识，确保管理和气瓶检验服务人员明确：(1)气瓶检验活动中实际的和潜在的职业健康与安全后果；(2)在执行有关职业健康与安全程序，实现职业健康与安全管理要求(包括安全应急预案)方面的作用和职责；第11章(3)偏离职业健康安全程序的潜在后果；(4)气瓶检验现场所有实际的和潜在的危险源和采取的控制和应急措施。11.8.6支持性文件《安全生产管理制度》《气瓶管理制度》《安全管理控制程序》《气瓶检验事故报告处理程序》《气瓶检验事故应急救援预案》11.9检验报告(证书)控制11.9.1总则检验报告(证书)是本检验公司为客户提供服务的特殊产品。公司对检验结果负有法律责任，检验报告(证书)应完整、正确地体现检验结果，必须对其进行控制，建立和实施《检验报告(证书)控制程序》。11.9.2范围适用于检验报告(证书)的设计、填写、审核、批准、归档、更改等活动。11.9.3职责(1)检验报告(证书)由专业检验人员拟定后报检验责任人审核，由技术负责人批准后发布实行。所有特种设备检验报告(证书)应采用标准有要求的格式，其格式符合安全技术规范及相关标准的要求，涉及的信息齐全、完整。报告格式应当适应所进行的每一类检验，栏目填写的内容要求明确。(2)检验报告(证书)应由从事检验的人员填写、检验责任人审核、技术负责人或机构负责人签发(或批准)。11.9.4控制要求报告(证书)应至少包括一下内容(2)机构的名称和地址，进行检验的地点(不在本机构内检验时);气瓶检验质量管理手册第11章(3)报告的唯一性标识(每一页上都应当有唯一性标识，以确保能够识别该页是属于报告的一部分),以及表明证书结束的清晰标识；(4)检验报告(证书)内容正确，用词规范、简洁，表达清晰无歧义，检验报告(证书)(5)客户的名称、地址(必要时);(7)检验的结果和结论，当报告中包含了由分包方提供的检验结果时，这些结果应当明(8)报告(证书)签发人的标识；编制人员应根据原始记录，按照相应技术规范的要求，正确填写检验报告(证书)并签署。如检验报告(证书)中包含分包方的检验结果，应明确地标明。所有检验数据、结果以此做出的检验结论，应当真实、准确、清晰地表达。并对报告原始记录、操作指导书的一致性、追溯性负责。审核人员。审核检验方法和选用的标准的有效性和适应性；检验结果和结论的完整性和符合性；检验报告(证书)所有信息与原始记录、专用工艺内容的一致性和追溯性。审核人应对其审核内容的正确性负责。签发和批准人员。对报告编写、审核人员资格及程序的符合性进行确认，对报告的规范性和完整性进行确认，签发和批准人应对确认结果负责。检验报告(证书)不得有修改痕迹。检验部将批准后的报告连同原始记录等交办公室，办公室确认后在检验报告(证书)封面页上加盖公章(检验报告(证书)专用章),其印章由专人保管，并将检验报告(证书)正本交还检验部发放给客户。办公室负责将批准盖章生效后的检验报告(证书)副本连同原始记录等资料一并存档。应委托方(客户)要求用电话、电传、电子邮件等形式传送检验结果时，应经质量负责人批准，确认委托方身份后方可实施，并留下记录，注意保密。检验报告(证书)发出后发现结果或数据有错误或发现检验仪器设备有缺陷第11章递给客户。对于影响检验结论的更正，需要向客户提供更正后的检验报告(证书),书面通知客户并且将原检验报告(证书)收回、注销、一并归档并记录，再重新发出更正0检验报告(证书)的更正应形成书面文件，其中包括更正的检验报告(证书)编号、更正或补充的内容以及对该报告的处理意见(报告是否废止)等；该文件经技术负责人签字确认后与原报告以及新报告(指原报告废止时)一并存档。1检验报告(证书)保存的环境应安全，以免损坏、失密，并且易于检索。11.9.5支持性文件《检验报告(证书)控制程序》11.10检验工作监督控制11.10.1总则(1)定期考核检验与检测人员的工作能力和质量；(2)定期评审已发出的检验报告(证书);(3)利用相同或者不同的方法进行重复检验检测；(4)参与检验能力评价与验证活动。11.10.3办公室负责气瓶检验工作质量监督抽查与考核的组织和考核档案的管(1)现场气瓶检验工作的质量抽查：第11章(2)气瓶检验前、中、后各项检验记录和气瓶检验的质量抽查：(3)必要时用相同的方法重复气瓶检验各项检查，以验证重现性；(4)参与比对或能力验证试验。11.10.5除了对气瓶检验工作质量进行监督考核之外，为了确保气瓶检验11.10.6具体的组织、内容、方式、频次、措施等按照《气瓶检验工作质量监督考核管第12章12.1内部审核控制12.1.1总则应当建立和实施《内部审核控制程序》,验证质量管理体系实施的符合性和有效性，并(1)内部审核由质量负责人策划并组织实施，覆盖质量管理体系所有要素部门；(2)每年至少进行一次；(3)编制内部审核计划，并且经过审批；(4)由经过培训和具有经验的人员担任审核人员，编制内部审核检查表、实施内部审(6)出具内部审核报告。《内部审核控制程序》(NJYM/CX-11-A/0-212.1.4每年的内部审核应不少于两次，通常在年度中和年度末进行。每次审核时，可12.1.5对审核中发现的不符合，责12.1.6支持性文件第12章12.2不符合控制12.2.1总则应当建立和实施《不符合控制程序》,并且达到以下要求：(1)对不符合的严重性进行评价，并且对其可接受的程度做出判定；(2)明确纠正及纠正确认的控制要求；(3)采取纠正；(4)当不符合影响所检验气瓶的结论时，及时跟踪处理；(5)评价不符合再度发生的可能性。12.2.2为了正确识别、评价并控制气瓶检验工作过程不符合法律、法规、企业文件或客户要求的任何活动或其结果，尤其是发生检验不合格气瓶的非预期行性流出，企业建立了《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-A/0-2024),并严格按照该程序的要求，识别、评价并处置不符合。12.2.3参与质量管理体系运行的所有员工均有责任发现并向办公室报告质量管理体系运行活动中和气瓶检验工作中的不符合。12.2.4各部门负责人负责对涉及本部门的一般不符合项提出评价和处置意见。办公室负责不符合的监督管理，组织对涉及多个部门的不符合或严重不符合提出评价和处置意见。技术负责人负责对技术性不符合实施控制，质量负责人负责对管理性不符合实施控12.2.5对不符合进行处理的责任人应当查明原因，明确责任，提出处置意见，并对严重性做出评价。12.2.6不符合被确定后，造成不符合的相关责任人应立即采取措施(包括必要时暂停气瓶检验工作，扣发所检验的气瓶等),避免不符合扩大化造成更严重的后果。同时对不符合的可接受性进行评价，如不符合已经影响到气瓶检验的结果，应当通知客户并采取措施予以纠正，必要时可收回该批