隐患排查与风险管控双重管理制度

隐患排查与风险管控双重管理制度一、目的

本制度的目的是建立健全隐患排查与风险管控双重管理制度，规范隐患排查治理工作，确保生产安全和环境安全，预防事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业的稳定发展。通过本制度的实施，旨在提高企业的安全管理水平，增强企业对各类风险的识别、评估和应对能力，实现安全风险的持续下降。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的隐患排查与风险管控工作。

2.本制度适用于公司所属各部门、车间、班组和员工。

3.本制度适用于公司租赁、外包、协作单位等涉及公司业务的相关方。

4.本制度适用于公司所有设备、设施、作业场所和作业过程。

5.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、后勤人员等。

三、职责

1.公司主要负责人：负责组织制定和完善隐患排查与风险管控双重管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保制度的有效实施。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查与风险管控工作，对各部门的隐患排查与风险管控工作进行指导、检查和考核。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查与风险管控工作，确保本部门安全风险得到有效控制。

4.各岗位员工：负责本岗位的隐患排查与风险管控工作，积极参与安全活动，及时报告安全隐患。

5.专业技术人员：负责对生产过程中的安全风险进行识别、评估，制定相应的安全措施，确保生产安全。

6.质量管理部门：负责对产品质量、设备设施安全进行监控，确保产品质量和设备设施安全。

7.环保部门：负责对环保设施、环保措施进行检查，确保环境保护安全。

8.人力资源部门：负责组织安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备安全操作技能。

9.财务部门：负责为隐患排查与风险管控工作提供必要的经费支持。

10.各级领导及员工：应积极参与隐患排查与风险管控工作，共同维护企业安全稳定。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：包括生产设备、特种设备、电气设备、仪器仪表、安全防护设施等的安全状态和运行情况。

3.生产流程安全：包括生产过程的各个环节是否存在潜在的安全风险，如物料存储、搬运、加工、成品包装等。

4.环境与职业健康安全：包括工作环境的卫生条件、有害物质的控制、职业病的预防等。

5.作业场所安全：包括车间、仓库、办公区、员工宿舍等场所的安全设施和条件。

6.安全管理系统：包括安全管理体系的建设和执行情况，如安全规章制度、应急预案、事故处理流程等。

7.应急管理：包括应急设备的配备、应急预案的制定和演练、应急响应能力等。

8.火灾预防与控制：包括消防设施的有效性、消防通道的畅通、火源和易燃易爆物品的管理等。

9.交通安全：包括公司车辆、员工通勤车辆及外部运输车辆的维护保养情况、驾驶人员的安全教育培训等。

10.环境保护设施：包括废气、废水、固废处理设施的正常运行和排放达标情况。

11.信息化安全：包括信息系统的安全防护、数据保护、网络安全等。

12.供应商和外包单位：包括外包单位的安全管理、作业人员的资质和培训、现场安全控制等。

13.新技术应用：包括新技术、新工艺、新材料的安全评估和控制措施。

14.改扩建项目：包括改扩建过程中的安全措施、临时设施的安全管理、安全预评价等。

15.其他潜在风险：包括法律法规变化、市场变化、社会环境变化等可能带来的安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全风险状况。

2.检查内容包括但不限于安全规章制度、安全操作规程的执行情况，设备设施的安全性，员工安全意识和安全培训情况，以及现场安全管理情况。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，确保检查的全面性和专业性。

4.检查结果应形成报告，对发现的问题进行分类汇总，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据不同的专业领域，如机械、电气、化工等，定期组织专业检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的深度和准确性。

3.检查应涵盖专业设备的技术状态、安全防护设施的有效性以及相关安全规定的遵守情况。

4.对检查中发现的问题，应制定针对性的整改措施，并跟踪整改进展。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，如高温、雨季、冬季等，开展针对性的季节性检查。

2.季节性检查应关注季节性安全风险，如高温天气下的防暑降温、雨季的防雷防雨、冬季的防冻保暖等。

3.检查结果应及时反馈，对发现的问题进行整改，确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括值班安排、应急措施、设备设施的维护保养等。

3.节假日期间的检查应加强，特别是对重要部位和关键设备的巡查。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对岗位安全进行实时监控。

2.定期检查由各部门根据实际情况确定检查周期，对设备设施、安全防护措施等进行检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时整改，防止安全隐患的累积。

4.定期检查应结合安全生产标准化建设，提高检查的效率和效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停机装置等。

2.安全防护措施检查：对生产线的安全防护措施进行全面检查，包括防护栏杆、警示标志、安全通道等，确保安全通道畅通无阻，警示标志清晰可见。

3.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患。

4.爆炸危险区域检查：对爆炸危险区域进行重点检查，包括防爆设备、通风系统、气体检测仪等，确保防爆措施有效。

5.应急准备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、应急照明等是否齐全并处于可用状态，同时检查应急预案的修订和员工应急培训情况。

6.员工安全教育：长假前对员工进行安全教育，强调假期期间的安全注意事项，确保员工了解并遵守安全规定。

7.安全巡查安排：长假期间安排专门的安全巡查人员，对生产区域进行定时巡查，及时发现并处理安全隐患。

8.信息记录与反馈：对长假期间的安全检查情况进行详细记录，对于发现的安全隐患及时进行反馈，并制定整改措施，确保长假期间的生产安全。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无不良驾驶记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育培训，强调遵守交通规则、安全驾驶习惯及紧急情况下的应对措施。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

5.车辆行驶记录：记录车辆的行驶路线、时间、目的地等信息，确保车辆行驶过程中的安全监控。

6.应急预案制定：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程和应急措施。

7.车辆监控系统：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，及时发现问题并采取措施。

8.载货安全检查：对载货车辆进行安全检查，确保货物绑扎牢固，避免行驶过程中货物滑落或散落。

9.路况信息收集：及时收集并告知驾驶员最新的路况信息，避免因路况不佳导致的交通事故。

10.安全提醒与警示：在车辆内部及外部显著位置放置安全提醒标志，提醒驾驶员和乘客注意安全。

11.长假期间值班安排：长假期间安排交通安全值班人员，负责处理交通安全相关紧急事务，确保交通安全管理的连续性。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设备等，确保其正常运行并达到环保标准。

2.环境监测数据审核：对近期环境监测数据进行分析审核，确保数据的准确性和环保设施的效能。

3.环保应急预案演练：进行环保应急预案的演练，确保在突发环境事件发生时，能够迅速有效地进行应急响应。

4.废物处理与储存检查：检查废物处理和储存设施，确保废物分类、储存、处理符合相关环保法规要求。

5.环保法规遵守情况审查：审查公司遵守环保法规的情况，确保生产过程中不违反环保法规，避免环境污染事故的发生。

6.环保培训与宣传：加强员工的环保培训，提高环保意识，确保员工了解和遵守环保规定。

7.环境风险评估：对长假期间可能产生的环境风险进行评估，制定相应的预防措施。

8.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保其长期稳定运行。

9.环境监测计划：制定长假期间的环境监测计划，确保对关键污染物的监测不中断。

10.应急物资储备：检查应急物资储备情况，确保在环境应急事件发生时，能够迅速投入使用。

11.环保信息记录与报告：详细记录长假期间的环境保护活动，及时报告环保监测数据和环境事件处理情况。

12.环保设施值班安排：长假期间安排环保设施值班人员，确保环保设施的正常运行和环境安全管理的连续性。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的后果严重程度、发生概率和可控性，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.较小隐患：指可能导致较小人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，采用科学的方法进行等级评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，适时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法、责任人和整改措施。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类登记，制定整改措施和期限，跟踪整改进展，确保整改到位。

4.隐患治理验收：整改完成后，组织专业人员对隐患治理效果进行验收，确保隐患得到有效控制。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施、整改结果等信息。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖惩：建立奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大隐患的员工给予奖励。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查工作的效率和效果。

9.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果和治理经验，不断完善隐患排查治理制度，提高隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确报告程序、责任人和报告时限，确保隐患能够得到及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施以及建议的整改措施。

3.隐患报告渠道：设立专门的隐患报告渠道，如隐患报告热线、在线报告系统等，方便员工及时报告隐患。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行记录，建立详细的隐患档案，包括隐患描述、排查时间、排查人员、整改措施、整改期限等。

5.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确、可追溯。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪隐患治理进度，确保整改措施的有效实施。

7.隐患整改通知：对需要整改的隐患，向责任部门或个人发出整改通知，明确整改要求和期限。

8.隐患整改反馈：责任部门或个人应在整改期限结束后，向上级管理部门反馈整改情况，包括整改完成情况、整改效果评估等。

9.隐患整改复查：对整改完毕的隐患进行复查，验证整改措施的有效性，防止隐患再次发生。

10.隐患信息共享：将隐患排查治理信息在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识，促进安全文化的建设。

11.隐患排查数据分析：定期对隐患排查数据进行统计分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防事故提供数据支持。

12.隐患排查结果公示：将隐患排查结果在公司内部公示，接受全体员工的监督，增强隐患排查工作的透明度。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查与风险管控双重管理制度的执行效果，确保各项安全管理措施得到有效落实。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，确保考核结果的真实性和可靠性。

3.考核内容：

-隐患排查制度的执行情况，包括排查频率、排查质量、隐患整改等。

-风险管控措施的落实情况，包括风险识别、评估、控制措施的有效性。

-安全生产指标的完成情况，如事故发生率、隐患整改率等。

-安全管理体系的运行情况，包括安全规章制度、应急预案的制定和执行。

4.考核周期：考核分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同考核周期，对安全管理工作的不同方面进行评估。

5.考核主体：由安全管理部门牵头，组织相关部门和人员成立考核小组，负责考核工作的具体实施。

6.考核流程：考核流程包括自我评