矿山隐患排查治理制度（三）

矿山隐患排查治理制度（三）一、目的

本矿山隐患排查治理制度的目的在于，建立和完善矿山安全生产的长效机制，通过系统化、科学化的隐患排查治理工作，及时识别、评估、控制和消除生产过程中的安全隐患，防止事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，保护公司财产安全，促进矿山企业的持续稳定发展。

本制度的建立和实施旨在：

1.落实国家及地方安全生产法律法规和标准要求，确保矿山生产符合安全生产规定。

2.强化安全生产责任，明确各级管理人员、各岗位员工的安全生产职责。

3.建立健全隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的规范化、常态化。

4.通过隐患排查治理，提高矿山企业的安全生产管理水平，降低安全生产风险。

5.提升员工的安全意识和安全技能，营造安全文化氛围。

二、适用范围

本矿山隐患排查治理制度适用于公司所属各矿山生产单位，包括但不限于井工矿山、露天矿山、选矿厂及相关辅助生产单位。制度规定了从公司领导层到基层员工在隐患排查治理工作中的职责、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

本制度适用于日常生产活动中的隐患排查治理工作，也适用于矿山建设期间的安全生产管理工作。

三、职责

1.公司主要负责人：负责组织制定矿山隐患排查治理制度，确保制度的实施，并对公司的安全生产全面负责。

2.安全生产管理部门：负责组织、协调、监督矿山隐患排查治理工作的实施，制定具体的排查计划和方案，组织开展隐患排查治理培训，对排查结果进行分析和总结。

3.各生产单位负责人：负责组织本单位的隐患排查治理工作，确保隐患整改措施的落实，对本科室的安全生产负责。

4.安全生产技术人员：负责对生产过程中的安全隐患进行技术分析，提出整改措施，并参与隐患排查治理工作的具体实施。

5.各岗位员工：应积极参与隐患排查治理工作，对自己岗位的安全隐患进行日常检查，发现隐患及时上报，并按照规定采取相应措施。

6.安全生产委员会：负责对公司矿山隐患排查治理工作进行监督，对重大安全隐患的整改情况进行评估。

7.审计监察部门：负责对矿山隐患排查治理制度执行情况的审计和监察，确保各项措施得到有效实施。

各级管理人员和员工应严格按照本制度规定履行职责，确保矿山安全生产的顺利进行。

四、隐患排查范围

隐患排查范围涵盖矿山生产全过程及各个生产环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.地下矿山：

-井筒、巷道、采场、硐室等工程结构的稳定性；

-通风系统、防尘系统的有效性；

-供电、照明及通讯系统的安全性；

-提升运输设备、排水设备、压风设备的运行状态；

-爆破作业的安全管理；

-井下水害、火灾、瓦斯等灾害防治措施的有效性；

-应急逃生通道的畅通及应急物资的准备情况。

2.露天矿山：

-边坡稳定性及防护措施；

-爆破作业的安全距离及警戒措施；

-设备的维护保养及运行状态；

-采场及排土场的环境治理；

-防洪设施的完善程度；

-应急预案的制定及演练。

3.选矿厂：

-粉尘、噪音、振动等职业健康危害因素的控制；

-设备设施的维护保养及运行状态；

-化学品存储、使用及废弃物处理的安全措施；

-供电、供水及供气系统的安全性；

-火灾、爆炸等灾害的预防措施。

4.辅助生产单位：

-仓储设施的安全管理；

-车间、实验室等生产场所的安全防护措施；

-交通运输工具的安全检查；

-生产生活垃圾及危险废弃物的处理；

-应急设备的维护及使用。

5.生活区：

-员工宿舍、食堂、澡堂等生活设施的安全管理；

-消防设施的配置及检查；

-环境卫生及绿化工作；

-应急疏散路线的设置及标识。

6.其他：

-重大节日、重要活动期间的安全保障措施；

-突发事件、自然灾害等紧急情况下的应对措施；

-新技术应用、设备更新改造等过程中的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司安全生产的全面检查，包括生产设施、安全设施、作业环境、员工安全行为等方面。综合检查的目的是全面了解生产过程中的安全隐患，评估安全生产状况，具体方法如下：

1.定期组织安全生产大检查，每年至少一次，由公司主要负责人亲自挂帅，组成检查组，对公司的安全生产进行全面检查。

2.检查前制定详细的检查方案，明确检查内容、标准和方法。

3.检查过程中，要深入一线，实地查看，确保检查结果的准确性。

4.检查结束后，及时召开总结会议，分析检查中发现的问题，制定整改措施，并跟踪整改进度。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的隐患排查，由专业人员负责实施，具体方法如下：

1.针对矿山的不同专业领域，如地质、测量、采矿、机电、安全等，分别成立专业检查小组。

2.专业检查小组根据专业特点，制定检查标准和流程，定期对相关专业领域进行排查。

3.专业检查应结合实际情况，采用现场观察、仪器检测、数据分析等多种方法进行。

4.对检查发现的问题，及时提出整改建议，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节特点进行的隐患排查，主要针对气候变化可能带来的安全隐患，具体方法如下：

1.春季检查重点在于预防雷电、洪水等自然灾害，检查内容包括防雷设施、排水设施等。

2.夏季检查重点在于防暑降温、防中毒，检查内容包括通风设备、防暑药品等。

3.秋季检查重点在于防火、防爆，检查内容包括消防设施、易燃易爆物品的存储等。

4.冬季检查重点在于防冻保暖，检查内容包括供暖设备、防滑措施等。

（四）节假日检查

节假日检查是在节假日前后的安全隐患排查，以确保节假日生产安全，具体方法如下：

1.节假日前，组织全面的安全检查，确保生产设备、安全设施处于良好状态。

2.节假日期间，安排值班人员对关键部位进行重点监控。

3.节假日结束后，对节日期间的安全生产情况进行总结分析，及时发现并整改安全隐患。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是矿山安全生产的常规检查方式，具体方法如下：

1.日常检查由各生产单位负责人组织，班组长或安全员负责具体实施，每天对生产现场进行巡查。

2.定期检查根据生产实际情况制定检查计划，每周或每月进行一次，由安全生产管理部门组织实施。

3.日常检查和定期检查要注重细节，对发现的安全隐患及时记录并上报。

4.对检查中发现的问题，要制定整改措施，明确整改责任人，限时整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查是指针对假期期间可能出现的安全生产薄弱环节进行的专项检查，以确保长假期间的生产安全。具体内容包括：

1.设备安全：

-检查生产设备是否处于良好状态，是否存在带病运行的情况；

-确保所有设备的安全防护装置完善，紧急停止按钮等安全设施可靠；

-检查设备维护保养记录，确保保养工作按时完成。

2.电气安全：

-对电气线路进行检查，确保无裸露电线、老化线路和接触不良现象；

-检查漏电保护器、断路器等电气保护装置是否正常工作；

-测试应急照明和疏散指示系统，确保其在紧急情况下可靠有效。

3.作业环境安全：

-检查作业现场是否整洁，是否存在杂物堆积、油污滑腻等安全隐患；

-确保逃生通道、安全出口畅通无阻，无任何障碍物；

-检查通风、照明等辅助设施，确保作业环境满足安全生产要求。

4.安全标识和警示：

-检查安全标识是否完好，警示标志是否醒目，确保员工能够及时发现潜在危险；

-更新和完善安全操作规程和警示标志，确保其与当前生产实际情况相符。

5.应急准备：

-检查应急物资和设备的准备情况，包括消防器材、急救箱、防护用品等；

-确保应急预案的更新和演练，提高员工的应急响应能力；

-对值班人员进行应急知识培训，确保他们在紧急情况下能够有效应对。

6.安全生产记录：

-审核长假期间的安全生产记录，包括交接班记录、设备运行记录等；

-确保所有安全生产资料完整、准确，为安全生产管理提供有效依据。

7.安全培训：

-在长假前对员工进行安全培训，强化安全意识，提高安全技能；

-通过培训，使员工了解长假期间可能出现的安全生产风险，掌握相应的预防措施。

长假期间的安全检查应严格按照上述内容进行，确保生产过程中的各项安全措施得到有效执行，防范事故的发生。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查是指针对假期期间员工通勤、物料运输及车辆使用等方面的安全隐患进行的检查，以确保公司内部和外部的交通安全。具体内容包括：

1.车辆安全检查：

-对所有通勤车辆、运输车辆进行全面的安全技术检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件；

-确保车辆配备有效的灭火器、急救包等安全设备；

-对车辆进行必要的维护保养，确保车辆在长假期间运行安全可靠。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性；

-提醒驾驶员注意休息，避免疲劳驾驶，确保驾驶时的精神状态良好；

-对驾驶员进行酒后驾车危害的教育，严格禁止酒后驾车行为。

3.路况信息监控：

-在长假前收集和发布最新的路况信息，提醒员工和驾驶员避开拥堵和危险路段；

-与当地交通管理部门保持联系，及时获取交通管制和路况信息，合理规划运输路线。

4.交通安全设施检查：

-检查公司内部交通标志、警示牌、交通信号灯等设施是否完好，及时修复或更换损坏的设施；

-确保公司内部道路、停车场等区域的照明设施正常工作，提高夜间行驶的安全性。

5.应急预案制定：

-制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的应急处理流程；

-对应急预案进行演练，确保在紧急情况下能够快速、有效地响应。

6.乘客安全意识提升：

-在通勤车辆上张贴安全提示标语，提醒乘客注意安全，如系好安全带、不携带易燃易爆物品等；

-对乘客进行交通安全教育，提高他们的安全意识和自我保护能力。

7.安全监控和记录：

-在长假期间加强对车辆运行的监控，确保车辆行驶安全；

-记录车辆的运行情况，包括行驶路线、驾驶员状态、车辆状况等，为交通安全管理提供数据支持。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查是指针对假期期间可能产生的环境污染和生态破坏风险进行的检查，以确保企业的环境安全。具体内容包括：

1.污染防治设施检查：

-对废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等进行全面检查，确保其正常运行；

-检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期维护保养；

-测试污染监测仪器，确保其准确性和可靠性。

2.环境风险评估：

-评估长假期间可能出现的突发环境事件风险，如泄漏、火灾等；

-制定相应的环境风险应急预案，明确应急响应流程和责任人员；

-对应急预案进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

3.环境监测与巡查：

-加强对生产区域和周边环境的环境监测，及时发现异常情况；

-组织环境巡查，对可能存在的环境污染隐患进行排查；

-对监测和巡查发现的问题，及时采取措施进行整改。

4.应急物资与设备准备：

-检查应急物资和设备的储备情况，包括吸油毡、防化服、洗消设备等；

-确保应急设备处于良好状态，随时可以投入使用；

-对应急物资和设备的存放进行规范化管理，避免因管理不善导致应急响应失效。

5.环保法规遵守：

-检查企业生产活动是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

-对生产过程中产生的废物进行合规处理，确保不发生违法排污行为；

-对环保部门的监管要求进行落实，及时办理环保审批和许可手续。

6.环保宣传教育：

-在长假期间开展环保宣传教育活动，提高员工的环境保护意识；

-通过内部宣传栏、培训等方式，普及环保知识和环保法规；

-鼓励员工参与环保活动，营造全员参与环境保护的氛围。

7.环境安全隐患排查：

-对可能存在的环境安全隐患进行排查，如危险品存储、高风险生产工艺等；

-对排查出的环境安全隐患，制定整改措施，并落实整改责任人；

-跟踪整改进度，确保安全隐患得到及时消除。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是指根据隐患的危害程度、发生概率和影响范围，对隐患进行分类管理，以便采取不同的排查和控制措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需立即上报公司主要负责人，并启动紧急预案。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或重伤的事故、可能导致重大环境污染或生态破坏的事件等。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需上报安全生产管理部门，并在规定时间内完成整改。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3至10人死亡或重伤的事故、可能导致较大环境污染或生态破坏的事件等。

3.一般隐患：可能导致人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患由生产单位负责人负责，组织相关人员进行整改。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或重伤的事故、可能导致一般环境污染或生态破坏的事件等。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指通过一系列的管理措施，确保隐患排查工作的有效实施，具体管理内容如下：

1.隐患排查计划的制定：

-安全生产管理部门应根据公司实际情况，制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

-隐患排查计划应涵盖所有生产环节和关键部位，确保无遗漏。

2.隐患排查的实施：

-各生产单位应按照隐患排查计划，认真开展隐患排查工作，确保排查质量。

-对排查出的隐患，应立即采取措施进行整改，不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改期限和责任人。

3.隐患整改的跟踪与验证：

-安全生产管理部门应跟踪隐患整改的进展情况，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，应对整改效果进行验证，确保隐患得到消除。

4.隐患排查记录与报告：

-隐患排查的结果应记录在案，包括排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题及整改措施等。

-对重大隐患和较大隐患，应立即向公司主要负责人报告，并按照规定向相关政府部门报告。

5.隐患排查的持续改进：

-安全生产管理部门应定期对隐患排查工作进行总结分析，发现问题，不断改进隐患排查管理。

-通过对隐患排查数据的分析，识别安全生产管理的薄弱环节，采取针对性措施进行改进。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是对排查出的安全隐患进行记录、报告和跟踪的过程，以确保隐患得到有效控制和及时处理。具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查结束后，排查人员应填写《事故隐患排查报告》，详细记录排查时间、地点、参与人员、排查内容、发现的问题及初步评估。

-对于发现的安全隐患，应按照隐患分级标准，及时上报至相应级别的管理人员。

-《事故隐患排查报告》应包含以下信息：

-隐患的具体描述；

-隐患可能导致的后果；

-隐患的紧急程度和危险等级；

-初步判断的可能原因；

-建议的整改措施和预防措施。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患，安全生产管理部门应建立《隐患档案》，实行信息化管理。

-《隐患档案》应包括以下内容：

-隐患的基本信息（如隐患地点、部位、类型等）；

-隐患的详细描述和风险评估；

-整改措施和整改期限；

-整改责任人及整改完成情况的记录；

-隐患整改后的复查记录和验证结果。

-安全生产管理部门应定期对《隐患档案》进行更新，确保档案信息的准确性。

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，增加监控频率，确保整改措施的有效执行。

-整改完成后，安全生产管理部门应对隐患进行复查，确认隐患是否已被消除，并将复查结果记录在《隐患档案》中。

-安全生产管理部门应定期对隐患排查和整改情况进行统计分析，为安全生产管理提供决策支持。

-通过隐患建档监控，实现对安全隐患的闭环管理，确保安全生产的持续改进。

十、考核

考核是矿山隐患排查治理制度实施的重要环节，旨在检验各级管理人员和员工在隐患排查治理工作中的履职情况，促进安全生产责任的落实。