不合格品控制流程图xls

1、不不合合格格品品控控制制流流程程图图部门何人如何做流程记录外购件不合格品质量*进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管确认，质量经理核准，提交采购部处理并反馈供应商；根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告1.进货检验报告2.不合格品处理单3.供应商质量反馈单4.纠正预防报告采购*由采购担当组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步、返工/返修、全数挑用、拒收。1.不合格品处理单2.供应质量反馈报告3.纠正/预防措施报告采购*整批拒收：仓库办理退货手续，由采购部门落实3个工作日内退货*让步接受：由采购担当办理“让步接收申请单”，质量、工程部门、在“让步接收申请单”上注明意见/

2、建议后报总经理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准*返工/返修：供方制定返工或返修工艺，由本公司工程部确认后，采购部组织对返工/返修产品的作业，检验员必须重新检验，合格后方可入库。*全数挑用：采购部组织实施，挑选后的零件必须重新提交检验*让步接收品，由采购部按次品价格采购*由KTM返工、全检所产生的费用，由质量部计算出、采购部扣款1.退货单2.尺寸检验报告3.返工/返修工艺4.让步接受单5.扣款单质量*让步申请如批准，质量部应在“产品跟踪单”上注明“让步接收申请单”编号，并在器材上进行明显标识，方可发放器材。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。1.产品跟踪单文管*产品处

3、理结束后，质量部把所有记录交给文管，由文管对记录进行存档1.记录清单生产线不合格品质量*加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对不合格品标识、生产部隔离；根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告1.不合格品处理单生产*由生产担当组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步、返工/返修、报废、改作它用。1.制程巡检记录单2.不合格品处理单2.纠正/预防措施报告生产*报废：检验人员负责废品处理，作出“不合格品处理单”标识。让步接受：由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、工程部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。

4、返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工或返修工艺，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程。全数挑用：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验处置期限：3个工作日1.不合格品处理单2.让步接受单3.返工/返修工艺生产*让步申请如批准，生产部应在“产品跟踪单”上注明“让步接收申请单”编号。让步接收产品必须附有审批齐全的“让步接收申请单。”才能流入下工序。1.产品跟踪单文管*产品处理结束后，质量部把所有记录交给文管，由文管对记录进行存档1.记录清单顾客退回不合格品质量*顾客退回不合格品，由质量部对不合格品标识、隔离1.客户质量反馈单质量*由质量出货检担当组织相关人员作“评审”，

5、 评审结论为返工/返修；报废。退回产品如无法返工、返修或无返工、返修价值的由质量部判定为报废。对需要返工处理的由质量部传递至生产部，生产部依据“不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告1.不合格品处理单2.纠正/预防措施报告质量/生产*报废：检验人员负责收回废品，放入报废品区，做好标识。返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和返修工艺进行返工、返修。1.返工/返修工艺质量*检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。“不合格品处理单”“产品跟踪单”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。 1.尺寸检验报告2.产品跟踪单3.不合格品处理单文管*顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。1.记录清单 标识记录不合格品提出评审记录归档、器材放行整批拒收返工返修让步接受全数挑用检验OKNG评审报废返工返修让步接受全数挑选标识记录检