重大隐患排查制度

重大隐患排查制度一、目的

本重大隐患排查制度的目的是为了加强企业安全管理，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，确保企业生产稳定运行。通过建立健全的重大隐患排查制度，提高企业对安全生产的认识，规范隐患排查工作，形成长效机制，实现安全生产的持续改进。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设过程中的重大隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各生产车间、部门、岗位的隐患排查工作。

3.本制度适用于企业外部相关单位（如供应商、承包商等）在企业生产、经营、建设过程中涉及的隐患排查工作。

4.本制度适用于企业所属各级管理人员、技术人员、操作人员等相关人员。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定本企业重大隐患排查制度，明确隐患排查工作的目标、任务和要求，对隐患排查工作进行全面领导。

2.安全管理部门：负责组织、协调和监督企业重大隐患排查工作，制定具体的排查计划，指导、检查、督促各生产车间、部门开展隐患排查工作。

3.各生产车间、部门：负责按照企业重大隐患排查制度要求，组织开展本车间、本部门的隐患排查工作，确保排查工作落到实处。

4.各级管理人员：负责对所属范围内的隐患排查工作进行监督、检查，对排查出的隐患及时采取措施进行整改。

5.技术人员：负责对生产过程中的技术性问题进行分析、评估，为隐患排查提供技术支持。

6.操作人员：负责本岗位的隐患排查工作，发现隐患及时上报，并按照规定采取相应措施。

7.企业外部相关单位：应按照企业重大隐患排查制度的要求，配合企业开展隐患排查工作，确保涉及企业的安全生产。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工违反安全操作规程、安全意识不强、操作技能不熟练等可能导致事故的人为因素。

2.设备设施的不安全状态：涵盖生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备等存在缺陷或故障，可能引发事故的设备设施。

3.环境的不安全因素：包括作业环境不良，如通风不良、照明不足、温度湿度异常、噪声污染等可能导致事故的环境因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、应急预案等方面的不足。

具体排查范围如下：

（1）生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、管道、阀门、控制系统等。

（2）安全防护设施：包括防护栏杆、安全网、警示标志、防护罩、防护屏等。

（3）作业环境：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声控制、有害物质浓度等。

（4）电气安全：包括电线电缆、配电箱、开关箱、插座、电气设备的接地等。

（5）消防安全：包括消防设施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等。

（6）职业健康：包括对员工的职业健康检查、职业病防护设施、有害物质监测等。

（7）交通运输安全：包括企业内部车辆、叉车、电梯等运输工具的安全管理。

（8）环境保护设施：包括废气、废水、固体废物处理设施等。

（9）应急管理与救援：包括应急预案的制定、应急演练、救援设备的配置等。

（10）其他潜在的安全隐患：包括新工艺、新技术、新材料的使用可能带来的安全风险，以及其他未被上述范围涵盖的潜在安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面检查，包括但不限于以下内容：

1.检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况。

2.检查安全生产投入是否满足安全生产需要。

3.检查安全生产教育和培训情况。

4.检查安全生产规章制度和操作规程的执行情况。

5.检查安全生产设施和设备的安全性能。

6.检查事故隐患整改情况。

7.检查应急预案的制定和演练情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，包括以下方面：

1.机械设备的检查，包括设备运行状态、防护装置、维修保养情况等。

2.电气设备的检查，包括绝缘性能、接地保护、配电系统安全等。

3.建筑物和结构的检查，包括承重结构、防腐蚀措施、防火隔离等。

4.爆破和压力容器的检查，包括安全阀、爆破片、压力表等安全附件的完好性。

5.职业病危害因素的检查，包括有害物质浓度、防护设施的有效性等。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对易受季节影响的安全生产环节进行的检查，主要包括：

1.春季检查，重点检查设备启动、安全装置、春季防火等。

2.夏季检查，重点检查防暑降温、电气设备防雷、防火防爆等。

3.秋季检查，重点检查防火、设备维修保养等。

4.冬季检查，重点检查防冻、防滑、防中毒等。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的特定时间段内进行的检查，以确保节假日期间的生产安全，包括：

1.节假日前检查，确保生产设备、安全设施处于良好状态。

2.节假日期间的值班检查，确保值班人员能够有效处理紧急情况。

3.节假日后的恢复生产检查，确保生产设备、安全设施恢复正常运行。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证生产过程中及时发现和处理安全隐患的重要手段，包括：

1.日常检查，由现场操作人员对设备、设施进行日常巡检，发现异常情况及时上报。

2.定期检查，根据设备的运行周期和维护计划，定期对设备、设施进行检查和维护。

3.检查记录的填写和保存，确保每次检查都有详细记录，以便追踪和整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：在长假前，对生产线的所有设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备的机械部件、电气系统、控制系统等，特别是对易损件进行检查和更换。

2.安全防护设施检查：对安全防护装置、警示标志、紧急停止按钮等安全设施进行检查，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.生产线流程检查：审查生产流程，确保操作人员遵守安全操作规程，对可能存在的交叉作业、高空作业等高风险环节进行重点检查。

4.应急处理能力检查：检查应急预案的完整性，确保应急设备和物资准备充足，对应急响应人员进行培训和演练，提高快速反应能力。

5.环境安全检查：对工作环境进行安全评估，包括通风、照明、温度控制等，确保环境条件符合安全生产要求。

6.危险化学品管理检查：对危险化学品的存储、使用、废弃物处理等环节进行检查，确保符合相关法规和安全标准。

7.人员安全意识检查：通过培训、宣传等方式，提高员工的安全意识，确保员工在长假期间能够自觉遵守安全规定。

8.安全记录和报告检查：检查长假前的安全记录和报告，确保所有安全隐患都得到了妥善处理，并对长假期间的安全工作进行预先安排和部署。

9.安全值班安排：确保长假期间有足够的安全管理人员值班，负责处理紧急情况和突发事件。

10.安全检查记录：对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施等，以便于后续的跟踪和改进。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，包括车辆制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确认其持有有效的驾驶执照，且无酒驾、超速等不良驾驶记录。

3.安全培训与提示：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则的重要性，并在长假前进行安全提示，提醒驾驶员注意行车安全。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，为企业车辆规划合理的行车路线，避开拥堵和事故多发区域。

5.货物装载安全：对装载货物的车辆进行检查，确保货物固定牢靠，防止运输过程中因货物滑移导致的交通事故。

6.应急设备配备：确保每辆车辆配备必要的应急设备，如灭火器、急救包、反光背心、拖车绳等。

7.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的日常维护保养工作得到妥善执行。

8.交通安全标志与设施：检查企业内部的交通安全标志和设施是否完好，如交通信号灯、减速带、反光镜等。

9.长途行车监控：对于长途行驶的车辆，采取GPS定位和行车记录仪等措施进行实时监控，确保行车安全。

10.应急预案制定：针对长假期间可能发生的交通事故，制定应急预案，明确应急响应流程和责任人，确保能够迅速有效地处理突发事件。

（三）环境保护安全

1.污染治理设施检查：在长假前对企业的污染治理设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、固体废物处理设施等，确保其正常运行且符合环保要求。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保监测数据的准确性和可靠性，以实时监控企业排放的污染物浓度。

3.应急污染处理预案：制定和审查应急污染处理预案，确保在发生突发环境污染事件时，能够迅速采取措施降低影响。

4.环保法规遵守情况审查：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、废物处理规定等。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，并通过内部宣传加强员工的环保责任感。

6.废物分类与处理：检查废物分类收集和处理情况，确保危险废物得到合规处理，一般废物得到合理回收利用。

7.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，包括事故泄漏、火灾爆炸等可能对环境造成影响的潜在风险。

8.环保设施维护保养：检查环保设施的维护保养记录，确保设施能够持续稳定地运行。

9.长假期间环境监测：安排长假期间的环境监测工作，确保即使在生产减少或停工期间，环境安全也能得到有效监控。

10.环保事件记录与报告：建立环保事件记录和报告机制，确保所有环保相关事件都能得到记录、分析和报告，以便采取改进措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染事故的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染事故的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染事故的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染事故的隐患。

2.隐患等级判定：依据隐患的性质、历史事故案例、专家评估等，对隐患进行等级判定。

3.隐患等级标识：对确定的隐患等级进行标识，以利于隐患的跟踪和管理。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查范围、排查内容、排查人员、排查方法等。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患登记与报告：对排查出的隐患进行登记，包括隐患的发现时间、地点、描述、等级、可能后果等，并及时向安全管理部门报告。

4.隐患整改与跟踪：对排查出的隐患制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并进行跟踪管理，确保隐患得到及时整改。

5.隐患整改验收：整改完成后，对整改效果进行验收，确保隐患得到有效消除。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改情况及验收结果，便于分析和总结。

7.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未能及时发现或故意隐瞒隐患的个人或团队进行惩罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查的结果，不断优化隐患排查制度，提高隐患排查的效率和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确报告流程、报告内容、报告时限和责任人。要求所有员工在发现安全隐患时，必须及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等。

3.隐患报告处理：安全管理部门在收到隐患报告后，应立即对报告内容进行评估，并根据隐患等级和紧急程度，采取相应的处理措施。

4.隐患档案建立：对排查出的所有隐患进行记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

5.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的日常管理，确保档案的完整性和更新及时性。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪隐患整改进展，确保整改措施得到有效执行。

7.隐患整改反馈：隐患整改完成后，整改责任人应向安全管理部门反馈整改情况，包括整改结果、整改过程中遇到的问题及解决方案。

8.隐患整改记录：将隐患整改情况记录在隐患档案中，包括整改时间、整改效果评估、后续跟踪措施等。

9.隐患排查报告分析：定期对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防类似隐患提供参考。

10.隐患排查信息共享：在确保信息安全的前提下，将隐患排查信息在企业内部进行共享，提高员工的安全意识和隐患识别能力。

11.隐患排查公开透明：对隐患排查结果进行公示，接受企业内部和外部的监督，促进隐患排查工作的公开透明。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估企业隐患排查治理制度的执行效果，确保安全生产责任的落实，促进安全管理水平的持续提升。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，以实际工作表现为依据，综合考虑隐患排查的全面性、及时性和有效性。

3.考核对象：考核对象包括企业的主要负责人、安全管理部门、各生产车间和部门负责人、相关技术人员和操作人员等。

4.考核内容：

-隐患排查制度的执行情况：包括隐患排查计划的制定和实施、隐患报告的及时性和准确性等。

-隐患整改的成效：包括整改措施的有效性、整改进度的及时性、整改结果的验收等。

-安全生产指标：包括事故发生率、隐患整改率、员工安全培训覆盖率等。

-安全管理体系的完善程度：包括安全管理制度的更新、安全培训的开展、应急预案的制定和演练等。

5.考核方法：采取定性与定量相结合的考核