安全风险分级管控和隐患排查治理是

安全风险分级管控和隐患排查治理是一、目的

本制度的目的是为了深入贯彻落实国家安全生产法律法规，强化安全风险分级管控和隐患排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少生产安全事故的发生。通过建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，保障员工生命安全和身体健康，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设、储存、运输等过程中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度规定了企业内部各部门、各单位在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的职责、排查范围、方法、要求等内容。

3.本制度适用于企业内部各级管理人员、技术人员、操作人员等相关人员。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作全面负责，组织制定相关制度、规程和计划。

（2）确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理所需资金的投入。

（3）定期组织召开安全风险分级管控和隐患排查治理工作专题会议，研究解决工作中存在的问题。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度、规程和计划。

（2）负责对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（3）负责组织企业内部安全培训和教育，提高员工安全意识和技能。

（4）负责企业安全风险分级管控和隐患排查治理信息的收集、整理、分析和上报。

3.各部门、各单位职责：

（1）按照企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度、规程和计划，组织开展本部门、本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（2）确保本部门、本单位安全风险分级管控和隐患排查治理所需资金的投入。

（3）定期向上级报告本部门、本单位安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况。

4.员工职责：

（1）积极参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报。

（2）严格遵守企业安全生产规章制度，提高自身安全意识和技能。

（3）对发现的安全隐患进行整改，确保生产安全。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工违反安全生产规章制度、操作规程，以及因操作技能不熟练、心理素质不稳定等导致的不安全行为。

2.设备设施的不安全状态：包括设备设施老化、磨损、故障、安全防护装置缺失或损坏，以及设备设施设计、安装、使用不符合安全标准的情况。

3.环境的不安全因素：包括生产环境中的有毒有害物质、高温、低温、湿度、噪音、照明等环境因素，以及可能导致事故发生的自然环境变化。

4.管理的缺陷：包括安全生产责任制不明确、安全生产规章制度不完善、安全管理措施不到位、应急预案不健全等管理层面的缺陷。

具体排查范围如下：

1.生产设备设施：包括但不限于生产线的各种机械设备、电气设备、控制系统、安全防护装置、特种设备等。

2.安全防护设施：包括但不限于防护栏杆、安全防护网、警示标志、应急照明、消防设施、个人防护装备等。

3.仓储设施：包括库房、堆场、货架、仓储设备等，特别是易燃易爆、有毒有害物品的储存条件。

4.交通运输设施：包括车辆、船舶、航空器等交通工具及其附属设施，以及交通运输过程中的安全管理。

5.作业环境：包括作业场所的通风、照明、温度、湿度、噪音、粉尘等环境条件，以及作业场所的安全通道、安全出口等。

6.安全生产管理：包括安全生产责任制、安全培训教育、安全检查、事故处理、应急预案等管理活动。

7.应急处理能力：包括企业应对突发事件的能力，如应急物资的储备、应急队伍的建设、应急演练的开展等。

8.职业健康：包括员工的职业健康检查、职业病的预防与控制、职业健康档案管理等。

9.环境保护：包括企业生产过程中可能对环境造成的影响，如废水、废气、固体废物处理设施的有效性。

10.信息化管理：包括企业安全生产信息化系统的建设和应用，以及信息安全的管理。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产情况，检查内容应涵盖所有安全生产环节。

2.综合检查应由企业主要负责人牵头，组织安全管理部门、相关专业技术人员及生产部门负责人共同参与。

3.检查前应制定详细的检查方案，明确检查标准、流程和方法。

4.检查过程中应详细记录发现的安全隐患，并对隐患的性质、可能导致的后果进行评估。

5.检查结束后，应及时汇总分析检查结果，制定整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和安全生产需要，定期组织专业检查，对特定设备、特定工艺或特定风险点进行深入检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的专业性和权威性。

3.检查前应制定专业检查方案，明确检查的重点、方法和技术要求。

4.检查过程中应使用专业设备和方法，对潜在隐患进行详细分析。

5.检查结束后，应形成专业检查报告，提出改进建议和整改措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化对企业安全生产的影响，开展针对性的季节性检查。

2.季节性检查应关注季节性风险，如高温、雨季、冬季等特殊天气条件下的安全生产问题。

3.检查前应制定季节性检查计划，明确检查内容和要求。

4.检查过程中应对季节性安全隐患进行排查，确保安全生产设施设备的适应性。

5.检查结束后，应及时总结季节性检查情况，对发现的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.节假日检查应重点关注员工休息不足、值班安排、应急响应等节假日特有的安全问题。

3.检查前应制定节假日检查方案，明确检查重点和责任人员。

4.检查过程中应对节假日安全生产措施执行情况进行检查，确保各项安全措施到位。

5.检查结束后，应及时汇总检查结果，对发现的问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，及时发现和解决日常生产过程中的安全隐患。

2.日常检查应由生产部门负责人或安全管理人员负责，确保检查的连续性和有效性。

3.定期检查应根据生产周期和设备使用情况，定期对关键设备、关键岗位进行安全检查。

4.日常检查和定期检查应结合企业实际，制定合理的检查计划和标准。

5.检查过程中应详细记录检查情况，对发现的安全隐患及时整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专项工业安全检查，重点检查生产设备、电气线路、管道阀门等关键部位的安全状况。

2.检查生产设备是否处于良好状态，是否存在磨损、疲劳、松动等可能导致事故的隐患。

3.检查电气线路是否规范布线，是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

4.检查管道阀门是否完好，是否存在泄漏、腐蚀等现象，确保管道系统安全运行。

5.检查安全防护装置是否齐全、有效，如限位器、防护网、警示标志等是否完好。

6.对易燃易爆、有毒有害物品的储存和使用进行重点检查，确保储存条件符合安全标准，使用过程符合操作规程。

7.检查应急设施和消防设备是否处于备战状态，如消防栓、灭火器、疏散指示标志等是否完好可用。

8.检查安全生产责任制和节假日值班制度的落实情况，确保有专人负责安全生产和应急响应。

9.检查节假日前的安全生产培训情况，确保员工了解并掌握必要的安全生产知识和应急处理能力。

10.检查长假期间的安全生产预案，包括事故应急预案、疏散逃生预案等，确保预案的科学性和实用性。

11.检查结束后，对发现的安全隐患进行及时整改，并将检查结果和整改情况记录归档，以便跟踪管理和后续复查。

12.在长假期间，安排必要的值班人员，确保对突发情况能够及时响应和处理，保障工业生产安全。

（二）交通安全

1.长假期间，组织交通安全专项检查，重点关注企业内部车辆、驾驶员及运输途中的安全问题。

2.检查企业内部车辆是否定期进行维护和保养，车辆的安全性能是否符合国家相关标准。

3.检查车辆的安全设备是否齐全，如灭火器、安全锤、急救包等是否配备到位，并确保其处于可用状态。

4.对驾驶员进行资质审查，确保其具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录，同时检查驾驶员的休息和作息时间，防止疲劳驾驶。

5.检查驾驶员的安全培训情况，确保驾驶员熟悉交通安全法规，掌握安全驾驶技能和应急处理知识。

6.对运输途中的货物进行安全检查，确保货物装载稳固，不会在运输过程中滑落或泄漏，特别是对易燃易爆和有毒有害物品的运输安全进行重点检查。

7.检查车辆行驶路线的安全性，包括路线是否拥堵、是否经过高风险区域、天气状况是否适宜行驶等。

8.确保车辆在行驶过程中遵守交通规则，包括限速、车道使用、信号灯遵守等，防止交通事故的发生。

9.检查企业的车辆调度和管理制度，确保车辆使用记录清晰，调度合理，避免因管理不善导致的交通安全问题。

10.对长假期间的车辆行驶进行实时监控，通过GPS等手段跟踪车辆位置和行驶状态，确保及时响应可能出现的紧急情况。

11.检查结束后，对发现的安全隐患进行及时整改，并将检查结果和整改情况记录归档，以便跟踪管理和后续复查。

12.在长假期间，加强对交通安全信息的发布和提示，通过企业内部通知、会议等方式，提醒员工注意交通安全，确保出行安全。

（三）环境保护安全

1.长假期间，组织环境保护安全专项检查，确保企业生产活动不对环境造成污染和破坏。

2.检查企业生产工艺和设备是否满足环保要求，是否存在污染物排放超标现象。

3.检查环保设施是否正常运行，如废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施等，确保其处理效果符合环保标准。

4.检查环保监测设备的准确性和可靠性，确保能够实时监测企业的污染物排放情况。

5.检查企业应急污染处理预案，确保在突发环境污染事件时能够迅速有效地应对。

6.对企业内部和周边环境进行巡查，检查是否存在非法排污、固废堆放等环境安全隐患。

7.检查企业的环保管理和责任制落实情况，确保每个部门、每个员工都清楚自己的环保责任和义务。

8.对长假期间的生产计划进行审查，确保生产活动不会对环境造成额外负担。

9.检查环保法律法规的遵守情况，确保企业生产活动符合国家及地方的环境保护法规。

10.检查环境风险防控措施的实施情况，包括泄漏检测、事故预防、环境监测等。

11.检查结束后，对发现的环境安全隐患进行及时整改，并将检查结果和整改情况记录归档，以便跟踪管理和后续复查。

12.在长假期间，加强对环境保护安全的宣传教育，提高员工环保意识，确保企业生产活动与环境保护的和谐发展。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度和可能性，分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染，对企业和周边环境安全构成严重威胁的安全隐患。

-排查频率：至少每季度一次，根据实际情况可增加排查频次。

-处理措施：立即启动应急预案，采取紧急措施，必要时停产停业，及时上报相关部门。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染，对企业和周边环境安全构成一定威胁的安全隐患。

-排查频率：至少每月一次，根据实际情况可增加排查频次。

-处理措施：及时整改，制定整改计划，明确整改责任人和完成时限。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染，对企业和周边环境安全构成较小威胁的安全隐患。

-排查频率：至少每周一次，根据实际情况可增加排查频次。

-处理措施：定期整改，记录整改情况，确保整改效果。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染，对企业和周边环境安全构成较小威胁的安全隐患。

-排查频率：至少每日一次，根据实际情况可增加排查频次。

-处理措施：现场立即整改，做好整改记录，防止隐患再次发生。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查管理制度，明确隐患排查的组织架构、责任分工、工作流程和整改要求。

2.制定隐患排查计划，根据不同隐患等级和排查频次，合理安排排查时间和人员。

3.建立隐患排查记录档案，详细记录每次排查的发现、整改、复查情况，以及整改措施的实施效果。

4.对排查出的隐患进行分类管理，重大隐患由企业主要负责人负责，较大隐患由安全管理部门负责人负责，一般隐患由相关部门负责人负责，轻微隐患由现场负责人负责。

5.实施隐患整改闭环管理，对整改措施的实施情况进行跟踪检查，确保整改到位。

6.对隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，对未履行职责或整改不到位的个人或团队进行通报批评或处罚。

7.定期对隐患排查工作进行总结分析，不断优化隐患排查流程和方法，提高隐患排查的效率和效果。

8.加强隐患排查的宣传和培训，提高员工的安全意识和排查技能，确保隐患排查工作的顺利开展。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-企业应建立事故隐患排查报告制度，确保所有发现的安全隐患能够得到及时上报和处理。

-隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、发现人、报告时间等信息。

-对于重大隐患，应立即启动报告程序，通知企业主要负责人和安全管理部门，并按照规定及时向当地安全生产监督管理部门报告。

-对于较大、一般和轻微隐患，应在发现后24小时内完成报告，并按照企业内部管理规定进行处理。

-隐患报告应采用书面形式，并通过企业内部信息平台或直接报告给责任部门。

2.隐患建档监控

-企业应建立隐患档案管理系统，对排查出的所有隐患进行分类、记录和监控。

-隐患档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改完成时间、复查结果等详细信息。

-对于重大隐患，应实施重点监控，定期更新隐患档案，记录整改进展和效果评估。

-对于较大、一般和轻微隐患，应根据隐患等级和整改要求，定期进行跟踪和复查，确保整改措施得到有效执行。

-隐患档案应便于查询和管理，确保随时能够调取相关隐患的信息和历史记录。

-企业应定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防类似隐患提供参考。

-隐患档案的更新和维护应由专人负责，确保档案信息的准确性和完整性。

-在隐患整改完成后，应进行复查验证，并将复查结果记录在隐患档案中，作为隐患闭环管理的依据。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价企业安全风险分级