肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目建议书代可行性研究报告

某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目建议书（代可行性研究报告）一、总论（一）项目背景1、项目名称：某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目2、项目所在区域——某市的自然与社会、经济情况 某市，中国西部一座朝气蓬勃的城市。某肿瘤医院（某第二人民医院）就坐落在这座风景秀丽的城市。某市位于四川盆地西部平原，地处某市平原腹心地带，是“天府之国”某的省会，是我国着名的历史文化名城，西南地区重要的商贸、金融、科技中心、交通和通信枢纽。某市，某省会，位于中国西南，总面积万平方公里，其中中心城区面积平方公里，是一座综合性、多功能的内陆特大开放城市。某市河网密布，属半水区域。境内主要有长江支流的岷江、沱江两大水系，共40多条大小河流，水域面积700多平方公里，水能资源150～180万千瓦，地下水储量140亿立方米。土壤肥沃，平原冲积土占50%，土层深厚，肥力较高；低山丘陵为紫色土，占20%左右，矿质养份丰富；其它土地占30%左右。某市东南、东北与资阳、德阳两市接壤，南部、西南同乐山市、雅安市相邻，西北和阿坝州连界，某市辖9区4市6县，户籍人口1112万。2007年某市实现地区生产总值亿元，比上年增长%。一、二、三产业比例为∶∶。完成固定资产投资亿元，增长%,社会消费品零售总额亿元,增长%。3、承办单位概况本项目的承建单位为某肿瘤医院。某肿瘤医院的院长樊晋川主任医师。某肿瘤医院位于某市人民南路四段55号，毗邻某市火车南站,是周恩来总理亲自关怀下筹建的重点省级医院，是建国以来某投资规模最大的医院项目。医院始建于上世纪八十年代中期，占地10余万平方米，建筑面积10万平方米，绿化总面积达3440平方米。1988年正式开院应诊，1994年被卫生部评为三级甲等医院。短短20年，已发展成为病床850张，集肿瘤预防、治疗、科研、教学为一体的大型肿瘤专科医院。拥有职工960人，其中高级专业技术人员180人，中级专业技术人员270人。设有17个临床科室、12个医技科室、8个研究室和中心实验室，医院的整体医疗技术水平已达到国内先进水平，其中鼻咽癌、宫颈癌、食道癌等肿瘤的放射治疗和综合治疗效果达到国际先进水平；非小细胞肺癌、乳腺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、原发性肝癌等肿瘤的综合治疗方面颇具特色。依据统计数据，2007年的门诊量93384人次，收治住院病人10447人，医院总收入万元，其中门诊收入万元。某肿瘤医院医疗设备系列化、成套化，其中肿瘤放疗设备实现双机设置，其它如全身双螺旋CT、数字减影血管造影机、调强适形放疗治疗系统和三维适形放射治疗计划系统、SPECT、X刀、超声热疗、彩色多普勒超声、系列化纤维内窥镜、手术麻醉设备、ICU设备、电子胃肠镜、电子胸腔镜、纵隔镜、腹腔镜、血细胞分离机、电动手术床、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪等均为国际先进设备，性能优良。医疗设备总价值近亿元。医院共承担报告国家“八五”公关课题在内的科研项目140余项，其中国家级8项、国家863计划项目1项；获科技成果奖27项次，其中获得国家级奖5项。医院与国内外肿瘤学术界交流与协作十分广泛、活跃。4、可行性研究报告编制依据卫生部《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》；国家发改委、卫生部《关于疾病预防控制机构建设指导意见》；年某建筑（安装）工程计价定额及配套文件；某肿瘤医院放疗中心的现状。项目建设单位放疗中心机房改造建设项目建议书编制委托书。5、项目提出的理由和过程提出过程某肿瘤医院放疗中心始建于上世纪80年代，为1-2层砖混（局部钢筋混凝土）结构，建筑面积为3800平方米。历经20余年的社会和环境变迁，癌症已经成为人类的第二大死因，肿瘤病原大量增加，放疗设备更新、技术进步日新月异，目前肿瘤医院放疗中心不论是机房的数量、面积、结构、还是流程布局、就医环境等均不能满足医疗业务增加的需要，成为医院更好地解决看病难问题的瓶颈因素之一，制约了医院的正常发展。为满足日益增长的医疗业务需求，医院拟对现有的放疗中心进行原地改造，将原占用2层楼的所有“放疗诊室”全部移到门诊大楼，将这部分房屋的底层改建为由3间加速器机房、1间连续螺旋断层图像及剂量引导的加速器治疗系统以及配套辅助用房组成的放射治疗区域，在二楼改建CT机房和模拟机房各1间及其它配套用房。新建理由●项目的实施是缓解看病难、减少医疗纠纷的迫切需要。肿瘤医院改建、增加放疗机房是适应肿瘤病员激增，承担公立医院应该肩负的社会责任，缓解病原看病难和看病贵的必然要求。我国自上世纪七十年代以来，恶性肿瘤发病及死亡率逐步上升，近三十年平均递增速度为3-5%。国家抗癌联盟统计，全球每年新增恶性肿瘤患者1千万，死亡1千万，带瘤生存3千万。某的癌症发病率约为98/10万，年死亡人数超过10万人，发病快人数超过15万人，带瘤生存人数约25万。从恶性肿瘤发病率和人均寿命的关系来看，恶性肿瘤的发病率增长与人均寿命延长呈正相关的关系，预计我国国民人均寿命达到76岁的时候，恶性肿瘤的发病率将达到250/10万左右，届时某肿瘤发病人数将超过20万，死亡人数超过15万。五年来，某肿瘤医院门诊人次年增长%，住院人数年增长%，住院病人超过开放床位的缺口年增长率为%，床位使用率年增长%，其中2007年较2006年增长率高达20%。医院为了尽量满足病患治疗需要，所有放疗设备日均工作时间超过了12小时，节假日均照常加班。由于放疗设备处于长期连续超负荷工作，故障发生概率增高，潜在医疗风险随时可能爆发。为了从根本上缓解病员放射治疗难，我院拟通过改建增加5间放疗机房，逐步扩大放疗治疗能力，合理使用放疗设备，降低设备故障率，提高医疗质量，避免医疗纠纷的发生。●项目的实施是强化学科建设，提升综合实力的基础性建设。21世纪肿瘤放疗治疗的无创优势已使80%以上患者在治疗中获益，近年来随着精确放疗技术发展，保护正常组织的同时提高肿瘤剂量已成为无手术创伤治疗肿瘤的临床治疗发展热点。某肿瘤医院经过多年不懈的努力已经发展成为西部地区最大的肿瘤防治专科医院，是西部地区集科研、医疗、人才培养为一体的肿瘤防治研究的最大的肿瘤中心，承担着某和西南地区的肿瘤防治工作重要任务及高水平治疗重任。医院近10年来治疗的肿瘤患者已遍及全国及海外。肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目是进一步强化医院学科建设，提升医院综合实力，建设西部一流、全国知名的省级肿瘤专科医院的需要。●项目的实施是改造计划立足现实，兼顾发展的迫切需要。放疗中心机房改造建设是遵循科学、经济、可操作性，紧密联系当前需求并适当兼顾医院未来的发展，最终的目的是保障医院的可持续发展。。项目的实施是改造计划立足现实，兼顾发展的迫切需要。●项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。与机房改造配套的医院中长期规划已经确定在未来5年内添置包括医用直线加速器在内的医疗设备。医疗设施的更新是提升医疗综合实力的一个方面，才人梯队建设，学科建设，设备配置是提高综合实力不可或缺的其他方面。本项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。（三）项目概况1、拟建地点：某肿瘤医院放疗大楼内2、建设规模和目标：本次改造总面积约为2000平方米，预计总投资万元左右。2009年7月开工，2010年5月竣工投入使用。3、主要建设条件：地形、地质、气候等条件3.1.1地形地貌选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。3.1.2区域地质构造特征及场地稳定性某肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系某市冲洪积平原一级阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系全新统人工土层、第四系全新统冲积层（包括粉质粘土、粉土、细砂土、中砂土、卵石土），该场地分布有第四系砂粒卵石孔隙潜水，其地下水位为至489.86米。在素填土中由于生活废污水渗漏而有上层滞水分布，其与潜水的混合水位为491.67米3.1.3气象某市平原海拔高度540米左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温16.7℃，年平均降雨量945.6毫米3.1.4水文据历年洪水调查资料显示，院内不会受到洪水的威胁。材料来源及运输条件水泥、砂卵石、砖等材料可从可就近采购，按照就近取材、经济适用的原则，进场道路运输条件较好。总结综上所述，项目的前期工作进展顺利，本项目的项目建设条件已具备。4、项目投入的总资金及效益情况本项目总投资万元。项目实施后，主要效益体现为社会公益效益。本项目为放疗中心机房改造建设项目，项目实施后对于提高某乃至西南地区的肿瘤防治水平，提高某肿瘤医院的诊疗水平、更好服务于肿瘤患者，满足群众日益增长的基本医疗保健需求完善某的肿瘤防治研究体系，提高人民群众的健康水平将发挥十分重要的作用。项目实施后，对于促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意义。5、主要技术经济指标表序号项目指标单位1技术指标放疗中心建筑面积3800㎡改建部分建筑面积2000㎡2经济指标总投资万元第一部分工程费用1049万元第二部分工程建设其他费用万元预备费万元二、建设规模本项目为放疗中心机房改造建设项目，放疗中心现建筑面积为3800平方米，机房改造部分建筑面积2000平方米。三、场址选择（一）场址所在位置现状1、地点及地理位置本项目位于某肿瘤医院放疗中心内。项目的建设地点紧邻市区交通干道——人民南路，交通四通八达、群众就诊停车都很方便。综上所述，该建设地点其地形地貌、地质条件、交通条件符合选址要求。2、场址土地权属类别及占地面积。本项目为放疗中心局部改造工程，土地权属为国家划拨土地。用地面积2000㎡。（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。某市区为7度地震设防区。在汶川特大地震中某市区安然无恙。在工程建设中，将严格按照地震设防标准进行设防。2、工程地质与水文地质某肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系某市冲洪积平原一级阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系全新统人工土层、第四系全新统冲积层（包括粉质粘土、粉土、细砂土、中砂土、卵石土），该场地分布有第四系砂粒卵石孔隙潜水，其地下水位为至489.86米。在素填土中由于生活废污水渗漏而有上层滞水分布，其与潜水的混合水位为491.67米根据多年积累的历史资料，某肿瘤医院没有遭受洪水灾害的可能。3、气候条件某市平原海拔高度540米左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温16.7℃，年平均降雨量945.6毫米4、城镇规划及社会环境条件某市现已经形成比较完整全面的城市规划体系，建设地点位于某市人民南路四段55号，社会环境条件宜于建筑。5、交通运输条件建设地点位于某市主干道——人民南路侧，交通非常便利。6、公用设施社会依托条件本项目建成后水、电、气、讯将从规划的市政管线接入。7、防洪、防潮、排涝实施条件某市遭受洪水、干旱灾害威胁很小小。工程建设期间，将做好季节性施工的保障措施。8、环境保护条件本项目实施和运行具备较好的环境保护的条件，在施工期间和工程建成运行期间将切实做好环境保护工作。9、法律支持条件本工程为医院自筹资金的改造工程，地方政府将给予大力支持。10、征地、拆迁、移民安置条件本工程不涉及征地、拆迁、移民安置。11、施工条件本工程位于某市区城，道路交通便捷，临时用水、用电接入方便，材料采购十分方便。（三）场址条件比选由于本工程的场址已经选定，且没有其他建设场址可供选择。故不再进行场址条件的比选。四、技术、设备、工程方案（一）技术方案本工程为公用建筑，非工业项目。因而不再进行生产工艺、流程技术来源等技术方案设计。（二）工程方案1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。本项目的建筑面积为2000㎡，采用钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构。主体建筑为二层钢筋砼框架剪力墙结构建筑。本工程采用加厚墙体和专用防射线辐射门，防止放射线对环境及周围人群的影响。本项目不包含室外公用、辅助工程的建设。2、抗震措施方案某市的抗震设防烈度为7度。本工程将按抗震设防标准进行建设。4、建筑安装工程量及主要材料用量估算本项目的建筑工程为2层钢筋砼框架剪力墙结构建筑，建筑面积2000㎡。砼用量。根据可研报告编制单位积累的造价指标，钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构防射线辐射建筑的造价指标，以建筑面积为计算基数，砼用量按0.75m3/㎡估算根据可研报告编制单位积累的造价指标，7度抗震设防地区钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构的含钢量为80kg/㎡。本工程建筑工程的钢筋用量为1605、技术改造项目原有建、构筑物利用情况。本项目为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。6、主要建、构筑物工程一览表序号工程名称工程量单位工程特征备注1放疗中心机房改造工程房屋建筑建筑面积2000㎡框架剪力墙结构建筑，共二层包括土建、安装和二次装修工程和原有砖砼结构建筑拆除五、主要原材料、燃料供应由于本项目为未工业项目，故不考虑主要原材料和燃料的供应。六、总图、运输与公用、辅助工程（一）总图布置1、平面布置：项目主要单项工程的平面布置见下表。序号工程名称工程量单位工程特征备注1放疗中心机房改造工程房屋建筑建筑面积2000㎡框架剪力墙结构建筑，共二层包括土建、安装和二次装修工程2、竖向布置由于本项目位于某市区某肿瘤医院院内，场内地势比较平坦。竖向布置方案本项目竖向布置主要考虑利于排水。场地标高本项目室内地坪标高与室外场地高差为0.45米。3、技术改造项目原有建筑、构筑物的利用情况本工程为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。4、总平面布置图见附图《某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目总平面布置图》5、总平面布置主要指标表本工程改建部分建筑面积2000㎡。（二）场内外运输本项目为公用建筑改建工程，场内外运输主要是在施工阶段的原材料、构配件的运输。原材料及构配件的场内外运输采用汽车运输。（三）公用、辅助工程本工程不包含公用、辅助工程。七、节能、节水措施八、环境影响评价（一）场址环境条件1、地表水、空气、声学质量状况本项目位于某市区某肿瘤医院院内，地表水主要考虑降雨，空气、声学环境质量良好。2、周围环境质量分析。周围环境质量优良。3、执行环境标准。严格执行目前国家及地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声、卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目为医院公共建筑，除有生活污水外无其他污染、无噪声、无粉尘影响，最主要的环境影响是放射线的辐射。本工程实施中将采取切实可行的措施，保护环境，避免放射线对周围环境的影响。（三）环境保护措施方案1、水专业环境保护人类正面临有史以来最严峻的资源衰竭、能源紧张和环境危机，这将对人类生存和发展产生巨大影响。对发展中国家尤其是处在体制转型期间和经济欠发达国家而言，政府的环境政策是减缓生态与环境破坏、发展环境质量最为重要的手段。早在八十年代初期，我国政府就明确规定把环境保护作为中国的一项基本国策，并先后制定了《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《海洋保护法》、《森林保护法》等一系列法规。九十年代以后，又制定了《中国21世纪方程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》，进而将实施“可持续发展”确定为我国经济、社会资源与环境相互协调和持续发展的基本战略。因此，在可行性研究与评估中强化环境意识、深化项目环境保护方面的分析是必要的，在该项目中，污雨水将系统组织排放，减少对江河的水质污染，使其达到国家二类地面水环境质量标准。2、对给水二次污染的防治措施生活水箱、消防水池分别设置，屋顶层处设置专用消防。生活水箱，有效防止生活用水二次污染。生活给水支管采用PPR管，卡环式连接，减少管道污染。室外雨水和污水管采用硬聚氯乙双壁波纹管，防止地下水污染。3、噪声控制生活水泵、消防水泵基础采用减震基础，进出水管上设置减震措施，确保室内外噪声限定标准。采用低噪声设备并在管路上设置减震装置降低噪声。控制给水管水流速度，减少管道噪声。4、监测制度和建议按某市的统一规定进行检测。建议环保部门能定期监测，控制环境恶化，防止空气污染，保障环境质量良好。（四）对辐射污染的控制放疗中心建筑为防辐射建筑，在项目实施中要加强对辐射污染的控制。放疗中心墙体和顶板为大体积混凝土，在建筑、结构设计和施工上要做特殊处理，由于其有防辐射的特殊要求,对混凝土的密实度及防裂要求很高。在施工中应控制好大体积砼的施工质量。门采用采用射线防护门。（五）环境保护投资施工措施费中的环境保护费保障施工期间的环境保护。建筑投入使用期间，使用单位预留环境保护费进行垃圾转运等环境保护费用。（六）环境影响评价无恶劣环境影响，项目实施时将完善环境影响评价工作。九、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全保护1、影响劳动安全因素分析该项目在施工过程中要特别注意对空中作业、用电作业的安全防范。2、有关安全保护标准安全保护标准按国家、地区有关安全保护的标准执行。3、安全防护措施该建设项目在建设时期必须确保安全生产，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在生产过程中坚决按国家现行的劳动保护和安全生产的要求执行。该项目在实施阶段将组成专门的安全生产领导小组，专门负责在施工过程中要严格按国家职业安全卫生生产的要求配备好必要的安全设施。4、采用安全生产和无危害的工艺和设备本项目在施工过程中，采用安全生产和无危害的工艺和设备。（二）工业卫生措施方案1、影响职工健康的因素；该项目在施工过程中没有较大的职业危害而对健康的影响。2、卫生保护措施施工中注意控制粉尘污染，加强食堂卫生管理。暑期施工注意防暑降温。3、职业病防护和卫生保健措施本项目的建设职业病发生的危险性很小。在施工中要注意预防流行性疾病的发生。做好对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护工作。（三）消防设施1、火灾隐患分析本工程的火宅隐患主要是施工期间临时设施，特别是民工宿舍和活动室的消防安全尤为重要。2、防火等级防火等级二级。3、消防设施消防类材料，成品及设备的选用必须有符合设计要求等级的当地消防部门检测报告，质量保证书及当地消防局许可使用证明。消火栓在砖墙处采用半埋式成品消火栓。十、项目实施进度（一）建设工期本工程建设期为16个月。（二）项目实施进度安排建设内容1234567891011121314151617工程建设前期工作招标及勘察设计工程施工说明：本工程建设工期为16个月，开工日期为2009年7月。1、2009年4月完成工程建设前期工作。2、2009年6月完成招标及勘察设计工作。3、2009年7月开始进行工程施工。4、2010年5月工程竣工。十一、项目招标内容（一）招标范围项目工程设计、工程勘察、工程施工、监理、重要材料、设备的采购全部采用招标。（二）招标组织形式项目主要采用委托招标形式，由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。（三）项目的招标方式1、项目将采用公开招标方式或邀请招标方式。或公开发布工程设计、勘察、施工、监理、重要材料、重要设备等招标公告。（四）无不招标内容。（五）项目基本情况汇总表项目招标基本情况汇总表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察全部招标委托招标邀请招标设计全部招标委托招标邀请招标建筑工程全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标装饰工程全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标邀请招标设备全部招标委托招标公开招标重要材料全部招标部分招标委托招标邀请招标注：实施时应根据具体情况调整。十二、投资估算（一）投资估算依据投资估算指标及费率依据见投资估算的详细说明。（二）投资估算1、第一部分工程费用的投资估算，估算投资为1049万元。建筑工程放疗中心机房改造建设工程为二层钢筋砼框架剪力墙结构框架建筑。由于本工程为放疗中心改建工程，房屋顶板、墙体、门等有防射线辐射泄露的特殊要求，根据可研编制单位在某市区从事类似工程监理和项目管理的经验积累的造价指标，本工程的建筑工程单方造价取4200元/㎡，以总建筑面积为2000㎡为基数计算，估算投资为840万元以总建筑面积为2000㎡为基数计算，序号工程名称建筑面积（m2）工程特征单位造价（元/m2）工程造价（万元）总造价土建工程安装工程装饰工程1主改建部分建筑2000二层层框架结构25451039840991002000501010492、第二部分费用工程建设其他费用估算工程建设其他费用投资估算表序号费用名称计算基数说明及计算式估算费用(万元)取费依据1建设单位管理费工程费用（工程费用）×3%财政部财建[2002]394号《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》2可行性研究报告编制费投资估算费用按国家有关文件取费2国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格[1999]1283号）3招投标代理服务费工程费用按国家有关文件用差额定率累进计算国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号4勘察费工程费用参照国家有关文件取费1国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）5设计费工程费用按国家有关文件规定用线形插入法计算国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）6工程建设监理费工程费用按国家有关文件规定用线形插入法计算《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）7施工图审查费建筑面积建筑面积*元/m合计预备费估算4、项目总投资本项目总投资万元。具体投资估算见下《项目总投资估算表》。（三）流动资金估算本项目为非生产项目，故不估算流动资金。（四）投资估算表1、项目投入总资金估算汇总表项目总投资估算表项目总投资万元1第一部分工程费用1049万元建筑工程840万元安装工程99万元装饰工程100万元拆除工程10万元2第二部分工程建设其他费用万元建设单位管理费万元可行性研究报告编制费2万元招投标代理服务费万元勘察费1万元设计费万元工程建设监理费万元施工图审查费万元3预备费万元2、流动资金估算表无。十三、融资方案（一）资金筹措本项目资金筹措法人主体为某肿瘤医院，建设资金为医院自筹资金。无贷款资金。（二）分年投资计划表2009年预计完成投资万元投资，2010年完成投资万元。本项目不向银行贷款，故无建设期利息。十四、改扩建项目财务评价1、放疗中心年收入估算序号项目人数平均费用(元/人)估算收入（万元）备注1医疗收入10000500050002放疗药品收入1000010001000合计60002、放疗中心年成本费用估算序号项目估算支出（万元）备注一医疗支出47501工资及福利9502燃料及动力450折旧、大修理、摊销费等480其他2570二药品支出850合计53003、财务评价本项目2010年6月建成试运行，当年不计算收入，第二年正式营业，生产负荷达100%，本项目设计经济运营期为15年。医院固定资产折旧费、大