内部流程与流转管理制度

内部流程与流转管理制度第一章总则第一条、立项依据依据企业发展需要和管理要求，为了规范内部流程和流转管理，提高工作效率和质量，保障信息流转的准确性和及时性，订立本制度。第二条、适用范围本制度适用于企业内部全部部门、员工，在工作中涉及到流程和流转管理的各个环节。第三条、定义内部流程：指企业内部各个部门和岗位之间为了完成特定工作目标而需要执行的一系列有组织、具有时序性且能够重复的活动。流转管理：指对流程中产生的信息、文档、资料等进行传递、审批、确认、记录等活动的管理。第四条、原则规范性原则：流程和流转应符合相关法律法规和企业制度要求。简洁性原则：流程和流转应简明扼要，避开不必需的环节和多而杂性。透亮性原则：流程和流转的信息应明确、公开、透亮。公正性原则：流程和流转的决策应公正、公平、公开。连续性原则：流程和流转应连贯、衔接，避开停止和重复。效能性原则：流程和流转应高效及时，提高工作效率和质量。安全性原则：流程和流转应保障信息的保密性、完整性和可靠性。第二章流程管理第五条、流程设计企业各个部门和岗位应依据工作需要，合理设计内部流程，明确流程的输入、输出、各环节和责任人等。流程设计应考虑工作的流程化、标准化和规范化，提高工作效率和质量。第六条、流程优化企业应定期对已有的流程进行评估和优化，发现问题及时进行改进。流程优化应从流程的简洁性、合理性、连贯性等多个方面启程，提高工作效能。第七条、流程执行各部门和岗位应依照规定的流程和标准进行工作，确保流程的正常执行。流程执行中发现的问题应及时报告上级部门，协调解决。第八条、流程沟通和培训新入职员工应接受相关部门的流程培训，了解和掌握各个流程的要求和执行方式。各部门应定期组织流程的沟通会议，及时解决流程执行中的疑问和问题。第三章流转管理第九条、流转方式内部流程中产生的信息、文档、资料等应以书面或电子方式进行流转。流转方式应依据流程的性质和要求确定，包含传真、邮件、系统通知等多种方式。第十条、流转责任流程的发起人应明确流转的目的、方式和接收人，并负责流转的发起和追踪。接收人应依照流转要求，及时处理和响应，并将流程连续传递给下一环节的责任人。第十一条、流转审批流程中需要进行审批的环节，应依照相关制度和权限进行审批，并记录审批看法和结果。审批人应依据流程的要求，进行审查、评估和决策，并在规定的时间内完成审批。第十二条、流转记录各部门和岗位应建立流转记录的档案，包含流转的时间、流转的内容、流转人员等。流转记录应保管肯定的时间，以备后续审查和查阅。第四章监督与考核第十三条、流程监督各级管理人员应对所辖部门的流程执行情况进行监督和检查，发现问题及时矫正。流程执行中遇到的重点问题和难题应报告上级部门，寻求帮助和解决。第十四条、流程考核企业应定期进行流程执行的考核和评估，以评价流程的质量和效能。考核结果应作为衡量部门绩效和个人绩效的紧要依据之一、第十五条、流程改进企业应依据流程考核结果和实际情况，及时调整和改进内部流程。各部门和岗位应乐观反馈流程改进的看法和建议，共同提高工作效率和质量。第五章附则第十六条、制度的解释权本制度的解释权归企业管理负责人全部，并由相关部门负责执行。第十七条、制度的修改和废止对本制度的修改和废止应经企业管理负责人审批，并发布通知。对制度的修改和废止应有合理的理由和依据，同时应考虑各部门和岗位的实际情况。第十八条、生效日