重大隐患上报制度

重大隐患上报制度一、目的

本制度的目的是为了加强对重大隐患的识别、上报和管理，确保及时发现并消除可能引发事故的隐患，保障企业和员工的生命财产安全，提高企业安全管理水平。本制度旨在规范重大隐患的发现、评估、报告和处理流程，确保相关信息准确、及时地上报，以便采取有效措施，预防和减少事故的发生。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各企业、事业单位内部重大隐患的排查、上报和管理活动。

2.本制度规定了从事生产、经营、科研、设计、维修等活动的企业和个体工商户在重大隐患排查、上报和管理方面的责任和义务。

3.本制度适用于企业内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤保障人员等。

4.本制度适用于企业所属分支机构、子公司及关联企业。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业重大隐患排查上报工作的组织领导。

（2）建立健全企业重大隐患排查上报制度，明确相关部门和人员的职责。

（3）组织制定重大隐患排查计划，确保排查工作有序开展。

（4）对排查出的重大隐患及时采取措施，确保整改到位。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定和实施企业重大隐患排查上报制度。

（2）对企业重大隐患排查上报工作进行监督、检查和指导。

（3）对排查出的重大隐患进行分类、登记、建档，并定期更新。

（4）及时向上级主管部门报告重大隐患排查情况。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门重大隐患的排查、上报和整改工作。

（2）组织本部门员工学习重大隐患排查上报制度，提高员工的安全意识。

（3）对排查出的重大隐患及时采取措施，确保整改到位。

4.员工：

（1）积极参与重大隐患排查活动，发现隐患及时报告。

（2）遵守企业重大隐患排查上报制度，履行安全职责。

（3）对排查出的重大隐患，按照规定程序报告，不得隐瞒不报。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、操作规程的遵守情况、个人防护装备的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、特种设备、电气设备、机械设备、运输设备等的安全性能及运行状态。

3.生产流程安全：涉及生产过程中的物料存储、工艺流程、操作方法、应急措施等是否存在安全隐患。

4.环境安全：包括工作环境的整洁度、通风情况、有害物质的控制、防火防爆措施等。

5.安全管理措施：检查企业安全管理体系是否完善，包括安全规章制度、安全培训、安全演练等。

6.应急预案和救援设施：评估应急预案的实用性和可操作性，以及救援设施的完好性和适用性。

7.职业健康安全：关注员工职业病的预防、工作场所的职业健康监测和员工健康档案的管理。

8.建筑和土木工程安全：包括厂房、仓库、施工场地等建筑结构的安全性和土木工程的施工安全。

9.交通运输安全：检查企业内部运输车辆的安全性能、驾驶人员的资质及运输途中的安全管理。

10.爆破和危化品安全：对涉及爆破作业和危险化学品存储、使用、运输等环节的安全管理进行排查。

11.信息安全：保护企业信息资产，包括网络系统、数据存储和传输的安全。

12.环境保护措施：检查企业是否符合环保法规要求，包括废气、废水、固体废物的处理和排放。

13.食品安全：对涉及食品生产、加工、储存和销售环节的安全卫生措施进行排查。

14.其他潜在风险：包括自然灾害、恐怖袭击、社会治安等可能对企业安全产生影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合性的安全检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的建立和执行情况。

3.对企业的安全生产环境、设备设施、防护措施等进行全面检查。

4.通过与企业员工的交流，了解安全生产知识和安全意识的普及情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织专业人员进行针对性的安全检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员担任，确保检查的专业性和准确性。

3.检查重点包括设备设施的维护保养、安全防护装置的可靠性、应急设备的有效性等。

4.对检查中发现的问题，提出专业的整改建议和措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，进行针对性的季节性检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷、防静电检查；冬季进行防冻、防滑、防火检查。

3.季节性检查应结合当地的气候特点和企业实际情况，制定相应的检查计划和措施。

（四）节假日检查

1.节假日期间，由于人员流动和工作节奏的变化，可能增加安全隐患。

2.节假日前应组织专项检查，确保假期期间的生产安全。

3.检查内容应包括节假日值班安排、紧急事故的应对措施、关键设备的安全状态等。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中的经常性检查，由现场管理人员和员工负责。

2.定期检查是指按照预先制定的时间表进行的周期性检查，由专业人员负责。

3.日常检查应注重细节，及时发现和解决小问题，防止问题扩大。

4.定期检查应全面、系统，对企业的安全生产进行全面评估。

5.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前应对生产设备进行彻底的安全检查，并确保设备在长假期间停机状态下处于安全状态。长假结束后，应按照操作规程逐步启动设备，避免因急促启动导致的安全事故。

2.安全防护设施：检查所有安全防护设施的完整性和有效性，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置等，确保长假期间不受损害且能正常使用。

3.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患，必要时进行绝缘测试。

4.爆炸危险区域：对于存在爆炸危险的区域，如油漆库、燃气管道等，应进行特别检查，确保所有防爆措施得到执行，并加强通风和泄漏检测。

5.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱、应急照明等的有效性，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

6.保安措施：加强长假期间的厂区保安措施，确保无闲杂人员进入，防止盗窃、破坏等安全事件的发生。

7.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

8.值班安排：制定长假期间的值班表，确保有足够数量的员工在岗，并明确值班人员的安全职责和应急响应程序。

9.巡检记录：值班人员需定期进行厂区巡检，并详细记录巡检情况，包括设备状态、安全设施状况等，以便及时发现问题并采取措施。

10.事故处理：一旦发生安全事故，应立即启动应急预案，并按照事故处理流程进行迅速、有效的处理，同时向上级报告事故情况。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有车辆进行全面的维护和安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质：核查驾驶员的资质和健康状态，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且无疲劳驾驶和酒后驾车的情况发生。

3.行车安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识，提高驾驶员应对突发情况的能力。

4.车辆调度管理：合理安排车辆的使用和调度，避免因车辆过度使用导致的安全隐患。

5.路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

6.应急预案：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的应对措施，确保能够快速反应和处理。

7.安全装备检查：检查车辆内的安全装备，如灭火器、急救包、安全锤等是否齐备且处于有效状态。

8.实时监控：对行驶中的车辆进行实时监控，通过GPS等技术手段掌握车辆位置和行驶状态，及时发现并处理异常情况。

9.乘客安全：对于搭载乘客的车辆，确保乘客系好安全带，对于儿童和行动不便的人员提供必要的帮助和保护。

10.记录与报告：建立详细的行车记录，包括行车时间、路线、驾驶员、乘客等信息，并在行车结束后对行车安全情况进行总结报告。如遇交通事故，应立即启动应急预案，并按照规定程序报告相关部门。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对企业的废水、废气和固体废物处理设施进行检查，确保其正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.环境监测设备：检查环境监测设备是否运行正常，包括废水排放口的COD、氨氮在线监测设备，废气排放口的颗粒物、SO2、NOx在线监测设备等。

3.应急处理设施：确保应急处理设施如事故池、初期雨水收集系统、应急吸收材料等处于备用状态，以应对可能的环境污染事故。

4.环保规章制度：检查环保规章制度是否完善，包括废水、废气处理操作规程，固体废物管理规程，以及环境事故应急预案等。

5.环保培训：长假前对涉及环保工作的员工进行培训，提高其环保意识和应对突发环境事件的能力。

6.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，保证其在长假期间能够持续稳定运行。

7.环境风险排查：对可能存在环境风险的区域进行排查，如化学品储存区、危险废物暂存间等，确保安全距离、安全防护设施符合要求。

8.环保巡查：安排值班人员对厂区进行环保巡查，及时发现并处理环境安全隐患。

9.环保事故应急演练：在长假前组织环保事故应急演练，提高应对突发环境事故的快速反应能力。

10.环保记录和报告：确保长假期间的环境监测数据记录完整，对任何异常情况及时记录并报告，以便采取相应的处理措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，需立即上报并尽快处理的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，需及时上报并处理的隐患。

-一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、财产损失或环境污染，需在规定时间内上报并处理的隐患。

-较小隐患：可能导致较小的人员伤亡、财产损失或环境污染，需在日常工作中发现并处理的隐患。

2.隐患等级评估：依据隐患的性质、可能造成的影响以及企业的实际情况，采用科学的方法对隐患进行等级评估。

3.隐患等级标识：对排查出的隐患进行等级标识，并在企业内部安全信息系统中进行分类管理。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、排查频次、排查方法和责任部门。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作覆盖所有可能存在隐患的部位和环节。

3.隐患整改措施：对排查出的隐患，应制定具体的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求。

4.隐患整改跟踪：对整改措施的实施进行跟踪，确保整改到位，对整改情况进行记录和评估。

5.隐患信息管理：建立隐患信息管理系统，对隐患的排查、整改、复查等信息进行记录和管理。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查考核：对隐患排查工作进行定期考核，评估排查效果，持续改进排查工作。

8.隐患排查奖惩：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未履行排查职责的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确隐患报告的程序、责任人和报告时限。

-即时报告：对于重大隐患，发现者应立即向安全管理部门报告。

-定期报告：对于较大、一般和较小隐患，应按照规定的频次向安全管理部门报告。

2.隐患报告内容：隐患报告应包含以下内容：

-隐患的具体位置和描述。

-隐患的性质和可能造成的影响。

-隐患的发现时间、发现人和报告时间。

-已采取的临时措施和预防措施。

3.隐患档案管理：对于排查出的所有隐患，应建立详细的隐患档案，档案内容应包括：

-隐患的基本信息，如隐患编号、位置、类型等。

-隐患的排查记录，包括排查时间、排查人员、排查方法等。

-隐患的整改措施及整改责任人。

-隐患整改的跟踪记录和整改结果。

-隐患整改后的复查记录。

4.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，包括：

-安排专人负责隐患的日常监控。

-定期对隐患状态进行评估，更新隐患档案。

-对隐患整改情况进行定期复查，确保整改措施的有效性。

5.隐患信息共享：将隐患排查和整改情况在企业内部进行通报，提高员工的安全意识，促进隐患的及时发现和处理。

6.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和趋势，为企业安全管理和决策提供支持。

7.隐患排查结果公示：将隐患排查结果在企业内部进行公示，接受员工监督，增强隐患排查工作的透明度。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查和管理系统，提高隐患排查工作的效率和准确性。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业隐患排查治理制度的执行效果，确保安全生产责任的落实，促进安全管理水平的持续提升。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，以实际工作表现为依据，综合考虑隐患排查的全面性、及时性和整改效果。

3.考核对象：考核对象包括企业的主要负责人、安全管理部门、各相关部门负责人及所有参与隐患排查工作的员工。

4.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患报告的及时性、准确性和完整性。

-隐患整改措施的制定和实施效果。

-隐患档案的管理和监控情况。

-隐患排查知识的掌握和技能的应用。

5.考核方式：

-定期考核：每年至少进行一次全面的隐患排查考核。

-平时考核：对隐患排查工作的日常表现进行监控和评估