安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险识别、评估和监控，及时排查和整改事故隐患，预防事故发生，保障企业生产安全和员工生命财产安全。通过本制度的实施，提高企业安全管理水平，增强安全风险防控能力，确保企业安全稳定运行。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内各类企业、事业单位及个体工商户的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全风险识别、评估、监控和隐患排查治理工作。

3.本制度适用于与企业安全风险分级管控和隐患排查治理相关的各项安全管理活动。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定和实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

（2）负责建立健全企业安全风险防控体系，明确各级领导和部门的安全职责；

（3）负责组织对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行定期检查、评估和总结。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查治理的具体实施方案；

（2）负责对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行日常监督、检查和指导；

（3）负责建立企业事故隐患排查报告和隐患建档监控体系；

（4）负责组织企业安全风险分级管控和隐患排查治理的培训、宣传和教育工作。

3.各级领导和部门：

（1）负责组织本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施；

（2）负责对本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行定期检查、评估和总结；

（3）负责及时上报本部门事故隐患排查报告，并按照要求进行整改。

4.员工：

（1）负责参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作，发现事故隐患及时报告；

（2）负责按照企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度的要求，落实各项安全措施；

（3）负责参加企业组织的安全培训、宣传和教育活动，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为隐患排查：

-对员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况进行排查；

-对员工个人防护装备的正确使用和佩戴情况进行排查；

-对员工异常行为可能导致的安全隐患进行排查；

-对新员工的安全教育培训情况进行排查。

2.设备设施隐患排查：

-对生产设备、安全防护设施的技术状态和运行情况进行排查；

-对设备维护保养、检修情况的记录和实施效果进行排查；

-对设备的安全防护装置、报警装置、连锁装置等功能的完整性进行排查；

-对设备的安装、改造、拆除等作业过程中的安全措施执行情况进行排查。

3.环境安全隐患排查：

-对作业环境是否存在有毒有害物质、高温、潮湿、噪音等不利条件进行排查；

-对工作场所的通风、照明、卫生条件等进行排查；

-对紧急疏散通道、安全出口的畅通情况进行排查；

-对作业场所的警示标识、安全标志的设置情况进行排查。

4.管理安全隐患排查：

-对安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的建立和执行情况进行排查；

-对安全生产投入、安全培训、安全考核等情况进行排查；

-对安全生产应急预案的制定、演练和修订情况进行排查；

-对安全生产信息反馈、事故报告、事故处理等情况进行排查。

5.作业过程隐患排查：

-对生产作业过程中的危险有害因素进行排查；

-对作业过程中的临时作业、非常规作业的安全措施执行情况进行排查；

-对作业过程中的交叉作业、高空作业、动火作业等高风险作业的安全管理进行排查；

-对作业过程中的应急处理能力进行排查。

6.交通运输隐患排查：

-对企业内车辆的安全性能、维护保养情况进行排查；

-对驾驶员的安全意识和驾驶技能进行排查；

-对运输过程中的货物装载、固定情况进行排查；

-对运输路线的安全性、交通标志的设置情况进行排查。

7.节能减排和环境保护隐患排查：

-对企业的能耗、排放指标是否达到国家和地方标准进行排查；

-对企业的污染防治设施运行情况进行排查；

-对企业的固体废物、危险废物处理情况进行排查；

-对企业的环境保护应急预案和环境保护措施执行情况进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业安全生产进行全面、系统的检查，包括但不限于以下内容：

-检查企业安全生产法律法规、标准和制度的遵守情况；

-检查安全生产责任制和各项安全措施的落实情况；

-检查安全生产投入、安全培训、安全考核等管理措施的执行情况；

-检查设备设施、作业环境、人员行为等是否存在安全隐患；

-检查应急预案的制定、演练和修订情况，以及应急物资的准备情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，通常由专业人员负责，包括以下方面：

-对机械设备、电气设备、特种设备等专业设备的安全性能进行检查；

-对生产工艺、操作规程、作业指导书等技术文件进行审查；

-对有毒有害物质、高温、噪音等职业危害因素进行监测；

-对安全防护设施、警示标识、安全标志等进行检查；

-对安全生产信息化系统、监测监控系统等进行检查。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节的安全生产特点进行的检查，主要包括：

-春季检查：重点检查防雷、防静电设施，以及春季易发生的自然灾害防范措施；

-夏季检查：重点检查高温、防暑降温措施，以及电气设备防雷、防潮措施；

-秋季检查：重点检查火灾预防、落叶清理等防火措施；

-冬季检查：重点检查防冻、防滑、防中毒措施，以及供暖设备的安全性。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的特定时间段内进行的检查，旨在确保节假日安全生产的稳定，包括：

-检查节假日值班安排和应急响应机制；

-检查节假日期间的安全巡查和设备设施的维护保养情况；

-检查节假日前的生产设备、安全设施的安全状态；

-检查节假日前的安全隐患整改落实情况。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产活动中进行的经常性检查，以及按照一定周期进行的检查，具体包括：

-日常检查：由班组长或安全员对作业现场进行每日或定时的巡查，及时发现和整改安全隐患；

-定期检查：根据企业实际情况，制定定期检查计划，对设备设施、作业环境、安全管理等方面进行检查，确保安全生产持续稳定。定期检查的周期可以根据企业特点和设备运行情况来确定，如每周、每月、每季度等。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-确保所有生产设备在长假前经过全面的安全检查，消除设备隐患；

-检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护网、紧急停止按钮等；

-对设备的电气系统进行检查，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线和短路风险；

-检查设备维护保养记录，确保保养工作按计划执行。

2.生产环境安全检查：

-检查生产车间内的通道是否畅通无阻，无杂物堆放，确保紧急疏散通道的畅通；

-检查车间内安全警示标志是否醒目，指示明确；

-对车间内的通风、照明和温度控制进行检查，确保作业环境适宜；

-检查防火、防爆、防毒等安全设施是否完好，如消防器材、排毒装置等。

3.人员安全意识与操作检查：

-加强长假期间员工的安全意识教育，确保每位员工了解并遵守安全操作规程；

-检查员工个人防护装备的正确使用和佩戴情况，如安全帽、防护眼镜、耳塞等；

-对员工进行安全操作技能的复习和培训，特别是对于新入职或转岗员工；

-确保员工了解紧急情况下的应对措施，如紧急疏散路线、急救知识等。

4.应急预案与物资检查：

-检查企业的应急预案是否完备，包括紧急疏散、事故处理、医疗救护等；

-确保应急预案的可操作性，对相关人员进行应急演练；

-检查应急物资的储备情况，如急救箱、消防器材、防毒面具等；

-对应急通讯设备进行检查，确保在紧急情况下能够及时联系到相关人员。

5.安全管理检查：

-检查长假期间的安全值班安排，确保有足够人员负责安全生产；

-检查安全生产责任制和安全管理制度是否得到有效执行；

-对长假期间的生产计划进行调整，避免进行高风险作业；

-确保长假期间的安全生产信息能够及时上传下达，保持信息畅通。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业内部所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件；

-确保车辆维护保养记录齐全，且保养工作按时完成；

-检查车辆应急工具和物资的配备情况，如灭火器、三角警告牌、急救包等；

-对车辆的排放系统进行检查，确保符合环保要求。

2.驾驶员安全培训与考核：

-对驾驶员进行交通安全法规和驾驶技能的培训，提高其安全意识和应对紧急情况的能力；

-定期对驾驶员进行交通安全知识的考核，确保其掌握必要的交通安全知识；

-检查驾驶员的健康状况，确保其身体条件适合驾驶工作。

3.车辆行驶安全管理：

-制定和完善车辆行驶安全管理制度，包括车辆使用、维修、保养等规定；

-制定车辆行驶路线和行车时间表，避免高峰时段和恶劣天气条件下行驶；

-对车辆行驶过程中的交通违法行为进行监控和处罚，确保驾驶员遵守交通规则；

-设立车辆行驶监控系统，实时监控车辆行驶状态，及时发现和纠正安全隐患。

4.货物装载与运输安全：

-对货物装载过程进行监督，确保货物固定牢靠，防止运输过程中脱落或移位；

-检查运输车辆是否符合装载要求，避免超载、超高、超宽等违法行为；

-对危险品运输车辆进行专项检查，确保运输安全；

-制定应急预案，应对可能出现的交通事故或货物泄漏等情况。

5.长假期间交通安全特别措施：

-加强长假期间交通安全宣传教育，提醒驾驶员注意行车安全；

-调整车辆运行计划，减少或避免在恶劣天气和高峰时段行驶；

-增加交通安全检查点，对过往车辆进行安全检查；

-建立长假期间交通安全值班制度，确保在紧急情况下能够及时响应和处理。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

-对企业的废水、废气、固体废物处理设施进行检查，确保其正常运行；

-检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期维护；

-对污染防治设施的排放物进行监测，确保排放指标符合国家标准；

-检查应急预案的制定和实施情况，确保在突发环境污染事件时能够迅速响应。

2.环境监测与管理：

-对企业周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等；

-检查环境监测数据的记录和报告，确保数据的准确性和及时性；

-对企业的环境管理进行检查，包括环境影响评价、环境风险评估等；

-确保企业环境信息的透明公开，及时向公众和政府部门报告环境状况。

3.应急处理能力检查：

-检查企业应对突发环境污染事件的应急处理能力，包括应急队伍的建立和培训；

-确保应急物资的储备充足，如吸油毡、防化服、活性炭等；

-定期进行应急演练，提高应对突发事件的实战能力；

-检查应急通讯设备，确保在紧急情况下能够迅速联系到相关部门和人员。

4.环保法规遵守情况检查：

-检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

-对企业的环保审批手续进行检查，确保其合法合规；

-检查企业是否按照环保要求进行生产，包括原料使用、生产工艺、产品包装等；

-对企业的环保违法行为进行查处，确保企业整改到位。

5.长假期间环境保护特别措施：

-加强长假期间的环境保护宣传教育，提高员工环保意识；

-对长假期间的生产计划进行调整，减少或暂停对环境有较大影响的生产活动；

-增加长假期间的环境监测频次，确保环境质量不受影响；

-建立长假期间的环境保护值班制度，确保在环保问题上能够及时响应和处理。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度和发生的可能性，对隐患进行分类管理的过程。具体分级如下：

1.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有极高的风险，必须立即上报并迅速采取措施整改。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或重伤，可能导致1000万元以上财产损失，可能导致重大环境污染或社会影响等。

2.较大隐患：指可能导致较重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有高风险，需要尽快上报并采取措施整改。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3至10人死亡或重伤，可能导致100万元以上1000万元以下财产损失，可能导致较大环境污染或社会影响等。

3.一般隐患：指可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有中等风险，需要及时上报并采取措施整改。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致1至3人死亡或重伤，可能导致10万元以上100万元以下财产损失，可能导致一般环境污染或社会影响等。

4.小型隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有低风险，但仍需记录并采取措施整改。

-小型隐患的判定标准包括但不限于：可能导致轻微伤害，可能导致1万元以下财产损失，可能导致轻微环境污染或社会影响等。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是对隐患排查工作的组织、实施、记录和跟踪的过程，具体内容包括：

1.隐患排查计划的制定：

-根据企业安全生产实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划；

-明确隐患排查的范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查的实施：

-按照隐患排查计划，组织相关人员进行隐患排查；

-记录排查过程中发现的所有隐患，包括隐患的描述、位置、可能后果等。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的隐患进行分类，按照隐患等级制定整改措施和期限；

-跟踪隐患整改过程，确保整改措施得到有效实施；

-对整改完毕的隐患进行复查，确认整改效果。

4.隐患排查记录与报告：

-建立隐患排查档案，记录隐患排查的所有相关信息；

-定期编写隐患排查报告，向上级领导和政府部门报告隐患排查情况。

5.隐患排查的持续改进：

-分析隐患排查过程中发现的问题，不断完善隐患排查制度；

-对隐患排查工作进行总结，提高隐患排查的效率和效果；

-定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和整改能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效整改和监控的重要环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告流程、报告内容和责任人；

-隐患排查过程中发现的隐患，应立即填写《事故隐患报告表》，报告表中需详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果、发现人等信息；

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并在1小时内向上级管理部门报告；

-对于较大和一般隐患，应在24小时内向企业安全管理部门报告；

-安全管理部门应对报告的隐患进行分类、登记，并制定整改措施和期限。

2.隐患整改通知：

-安全管理部门根据隐患的性质和严重程度，向相关部门或责任人下达《隐患整改通知书》；

-《隐患整改通知书》应明确整改措施、整改期限、整改责任人及验收标准；

-整改责任人应对整改过程进行记录，并在整改完成后向安全管理部门报告。

3.隐患建档监控：

-企业应建立隐患档案管理系统，对排查出的所有隐患进行归档管理；

-隐患档案应包含隐患的发现、报告、整改、验收等全过程的信息；

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案的完整性和准确性；

-对于整改完毕的隐患，应进行跟踪监控，确保隐患不再重复出现。

4.隐患整改验收：

-整改完成后，由安全管理部门组织相关部门进行验收；

-验收合格后，安全管理部门应在《隐患整改验收表》上签字确认，并存档备案；

-对于验收不合格的隐患，应重新下达《隐患整改通知书》，要求重新整改。

5.隐患信息反馈：

-安全管理部门应定期向上级领导和政府部门反馈隐患排查和整改情况；

-反馈信息应包括隐患排查的总体情况、重大隐患的处理情况、整改措施的落实情况等；

-通过信息反馈，不断提高企业隐患排查治理的透明度和公众