关于安全风险管控和隐患排查治理的工作程序

关于安全风险管控和隐患排查治理的工作程序一、目的

本工作程序旨在建立和完善安全风险管控和隐患排查治理的长效机制，规范安全风险管理行为，确保及时发现和整改安全隐患，预防和减少事故发生，保障企业生产安全和员工生命财产安全。

二、适用范围

1.本程序适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设等活动中的安全风险管控和隐患排查治理工作。

2.本程序适用于企业内部各部门、各岗位的安全风险管控和隐患排查治理工作。

3.本程序适用于与企业安全风险管控和隐患排查治理相关的各项管理活动。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全风险管控和隐患排查治理工作全面负责。

（2）组织制定企业安全风险管控和隐患排查治理工作计划。

（3）审批企业安全风险管控和隐患排查治理工作实施方案。

（4）定期检查企业安全风险管控和隐患排查治理工作落实情况。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定企业安全风险管控和隐患排查治理工作制度。

（2）负责对企业安全风险管控和隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（3）负责对企业安全隐患进行排查、登记、报告和整改。

（4）负责组织企业安全风险管控和隐患排查治理培训。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险管控和隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织本部门员工进行安全风险管控和隐患排查治理培训。

（3）定期检查本部门安全风险管控和隐患排查治理工作落实情况。

4.员工：

（1）严格遵守企业安全风险管控和隐患排查治理制度。

（2）积极参与安全风险管控和隐患排查治理工作。

（3）发现安全隐患及时报告，并按照要求进行整改。

（4）参加企业组织的各类安全培训，提高自身安全素养。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全教育培训情况，包括培训内容、培训频次及培训效果评估。

（2）员工安全意识及安全操作规程的遵守情况。

（3）员工个人防护装备的配备及使用情况。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全防护装置是否完善，设备维护保养是否及时。

（2）特种设备的使用、检验、维护和保养情况。

（3）电气设备的安全性能，包括绝缘、接零、防雷、防静电等措施的有效性。

3.环境安全：

（1）生产环境的通风、照明、温湿度控制等是否符合标准。

（2）有毒有害物质存储、使用、排放是否合规。

（3）噪音、振动、辐射等物理因素的控制情况。

4.生产流程安全：

（1）生产流程中的危险操作环节，如高温、高压、高速旋转等。

（2）生产过程中的紧急停车、事故应急处理措施是否完善。

（3）生产线的自动化控制系统的安全性能。

5.安全管理制度：

（1）企业安全管理体系的建立和执行情况。

（2）安全规章制度、操作规程的制定和落实情况。

（3）事故应急预案的制定、演练和修订情况。

6.交通运输安全：

（1）企业内部运输车辆的安全性能和驾驶人员的安全资质。

（2）运输过程中的货物装载、固定和防护措施。

（3）交通运输路线的安全隐患排查。

7.建筑施工安全：

（1）施工现场的安全防护设施是否到位。

（2）施工人员的安全教育培训和施工操作规程的遵守情况。

（3）施工机械和设备的安全性能及使用状况。

8.火灾爆炸安全：

（1）易燃易爆物品的存储、使用和处置是否符合安全规定。

（2）消防设施的配置、维护和演练情况。

（3）火灾爆炸应急预案的制定和执行情况。

9.职业健康安全：

（1）员工职业健康检查的执行情况。

（2）工作场所的职业病危害因素监测。

（3）职业健康防护措施的落实情况。

10.信息网络安全：

（1）企业信息系统的安全防护措施。

（2）网络安全的日常监控和应急响应能力。

（3）员工网络安全意识和信息保密制度的遵守情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全风险和隐患状况。

2.检查内容包括但不限于安全管理体系的运行状况、安全规章制度的执行情况、安全生产责任制落实情况、安全培训与教育情况等。

3.综合检查应由企业安全管理部门牵头，邀请相关职能部门和专业人员参与，形成综合性检查报告，提出改进措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点和潜在风险，组织专业检查，深入分析专业领域的安全隐患。

2.专业检查可包括机械安全、电气安全、化工安全、建筑施工安全、环保安全等领域的检查。

3.专业检查应由具有相应资质的专业人员或团队负责，采用专业的检测设备和手段，确保检查结果的准确性和有效性。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，针对可能出现的自然灾害和安全风险进行季节性检查。

2.春季重点检查防雷、防火、防爆措施；夏季关注防暑降温、防雨防汛；秋季着重检查防火、防爆、防静电；冬季关注防冻、防滑、防中毒。

3.季节性检查应根据季节变化定期开展，确保及时发现和应对季节性安全隐患。

（四）节假日检查

1.节假日期间，企业生产活动可能减少，但安全风险依然存在，需进行专门的节假日检查。

2.检查内容应包括假期值班安排、设备设施的关闭和保养情况、应急响应准备等。

3.节假日检查应由值班领导组织，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各部门在日常工作过程中对安全生产的实时监控和检查。

2.定期检查是指按照预定计划和周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应涵盖所有生产环节和关键岗位，确保及时发现和消除安全隐患。

4.检查结果应记录在案，对于发现的问题和隐患，应制定整改措施，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有生产设备进行停机检查，确保设备在长时间停机后能够安全启动。

-检查设备是否按照操作规程进行停机，包括断电、泄压、降温等措施。

-检查设备的关键部件，如轴承、密封件、传动带等是否处于良好状态。

-检查设备的安全防护装置是否完整，确保长假期间环境变化不会影响其功能。

2.安全设施检查：对安全设施进行全面检查，确保长假期间安全设施的可靠性和有效性。

-检查消防设施是否处于备战状态，包括消防泵、消防栓、灭火器等是否可用。

-检查应急照明和指示系统是否正常工作。

-检查疏散通道是否畅通，安全出口是否明确标识。

3.仓储安全检查：针对长假期间的仓储安全，进行以下检查：

-检查仓库内物品的存放是否符合安全规定，避免超高堆放和混合存储。

-检查仓库的通风、防潮、防火、防爆等措施是否到位。

-检查仓库的监控系统是否正常，确保长假期间能够实时监控仓库安全。

4.环境安全检查：确保生产环境在长假期间不会因无人监管而产生安全隐患。

-检查生产区域的通风系统是否关闭，以防止有害气体积聚。

-检查生产区域的温湿度控制设备是否关闭或调整至适合长假期间的运行状态。

-检查生产区域的泄漏检测系统是否正常，以防止化学品泄漏未被及时发现。

5.应急准备检查：长假期间应做好应急准备，包括以下内容：

-检查应急预案是否更新，确保长假期间的应急响应措施适用。

-检查应急物资和设备是否充足，包括急救箱、防毒面具、防护服等。

-检查值班安排是否合理，确保长假期间有足够的人员负责应急响应。

6.长假前安全教育培训：对值班人员进行长假期间的安全教育培训，提高其安全意识和应急处理能力。

-培训内容包括设备操作安全、应急响应流程、事故报告程序等。

-通过培训确保值班人员了解长假期间的安全风险和应对措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有运输车辆进行彻底的安全检查，确保车辆在长假期间的安全运行。

-检查车辆的制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件是否正常工作。

-检查车辆的维护保养记录，确保所有维护工作都已按照规定完成。

-检查车辆的应急工具和设备是否齐全，如灭火器、急救包、拖车绳等。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均具备合法的驾驶资格和良好的驾驶记录。

-审核驾驶员的驾驶证是否在有效期内，是否存在违章记录。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶注意事项。

3.路线安全评估：对车辆运行的路线进行安全评估，识别可能存在的安全隐患，并制定相应的预防措施。

-分析路线的交通状况，避免高峰时段出行。

-考虑天气变化对路线安全的影响，如雨雪天气可能导致的路面滑。

4.货物装载安全：确保所有运输的货物均按照规定的方式进行装载和固定，防止运输过程中发生货物滑移或坠落。

-检查货物的装载是否符合相关的安全标准，避免超载。

-确保货物固定措施得当，使用合适的绑带和固定夹具。

5.交通安全宣传教育：加强长假期间的交通安全宣传教育，提高员工的安全意识。

-通过海报、会议、网络等形式，宣传交通安全知识和法规。

-教育员工遵守交通规则，不疲劳驾驶，不酒后驾车。

6.应急响应计划：制定长假期间的交通安全应急响应计划，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行应对。

-建立紧急联系人名单，包括车辆维修、救援、医疗等服务的联系方式。

-确保值班人员熟悉应急响应流程，能够在必要时迅速采取措施。

7.实时监控与调度：长假期间，对车辆的运行状态进行实时监控，及时调整车辆运行计划，以应对可能出现的交通拥堵或意外情况。

-利用GPS等定位系统监控车辆位置和状态。

-建立有效的通信渠道，确保车辆与调度中心之间的信息畅通。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，确保其在长假期间正常运行。

-检查污水处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的废水。

-检查废气处理设施是否能够满足排放标准，确保空气质量不受影响。

-检查固体废物处理设施是否能够妥善处理生产过程中产生的固体废物。

2.环境监测系统检查：确保环境监测系统能够在长假期间持续运行，对环境指标进行实时监控。

-检查水质、空气质量、噪音等监测设备是否正常工作。

-确保监测数据的准确性和可靠性，及时发现异常情况并采取相应措施。

3.应急污染处理预案：制定长假期间的应急污染处理预案，以应对可能发生的突发环境污染事件。

-预案应包括污染事件的识别、报告、响应和恢复等流程。

-预案中应明确责任人员、应急物资和设备的准备以及与环保部门的沟通协调。

4.长假期间环保值班安排：确保长假期间有专门的环保值班人员，负责处理环保相关事务。

-值班人员应熟悉企业的环保设施和应急处理流程。

-值班人员应保持与环保部门的沟通，及时报告和处理环境污染问题。

5.环保法律法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，确保长假期间不会发生违法行为。

-审核企业的环保手续是否齐全，如环境影响评价报告、环保审批文件等。

-确保企业的生产活动符合环保法规的要求，如排放标准和污染物总量控制。

6.环保宣传教育与培训：加强长假期间的环保宣传教育与培训，提高员工的环保意识和责任感。

-通过内部会议、宣传栏等形式，普及环保知识和法律法规。

-对相关岗位员工进行环保培训，确保他们能够正确操作环保设施，了解环保要求。

7.环境风险评估与预防：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，并采取相应的预防措施。

-分析可能影响环境安全的各种因素，如设备故障、自然灾害等。

-根据风险评估结果，制定针对性的预防措施，降低环境风险。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境的影响，将隐患分为一级、二级、三级和四级，其中一级为最严重，四级为较轻。

-一级隐患：可能导致重大伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-二级隐患：可能导致较大伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-三级隐患：可能导致一般伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-四级隐患：可能导致轻微伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，依据相关标准、规范和实际情况，确保隐患等级判定的准确性和科学性。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和生产环境的变化，对隐患等级进行动态调整，确保隐患等级的实时性和有效性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，明确排查时间、排查范围、排查内容、排查人员等。

-排查计划应结合企业实际情况，确保全面覆盖所有潜在风险点。

-排查计划应定期更新，以适应生产环境的变化。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织专业人员实施隐患排查，确保排查工作的质量和效率。

-排查过程中应详细记录发现的问题和隐患，包括问题描述、发现时间、地点等。

-对于发现的隐患，应立即采取措施进行整改或隔离，防止事故发生。

3.隐患整改跟踪：对发现的隐患进行跟踪管理，确保整改措施的落实和隐患的消除。

-设立隐患整改台账，记录隐患整改的进展情况。

-对于重大隐患，应制定专门的整改方案，明确整改责任人和整改期限。

4.隐患排查效果评估：对隐患排查的效果进行评估，分析排查工作的不足和改进措施。

-通过对排查数据的分析，评估排查工作的全面性和有效性。

-根据评估结果，调整排查策略，提高隐患排查的效果。

5.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的工作效率和管理水平。

-系统应具备隐患录入、整改跟踪、统计分析等功能。

-通过信息化管理，实现隐患排查工作的数字化、智能化和规范化。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应及时编制隐患排查报告，报告内容应包括排查时间、排查范围、排查人员、发现的问题和隐患、初步分析原因以及整改建议。

-报告应采用统一的格式，确保信息的准确性和完整性。

-报告需经相关部门负责人审核，并提交至企业安全管理部门备案。

2.隐患等级报告：

-对于一级和二级隐患，应立即启动紧急报告程序，通知企业主要负责人和相关管理部门。

-紧急报告应详细描述隐患的具体情况、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

3.隐患整改报告：

-隐患整改完成后，应提交整改报告，报告内容应包括整改措施、整改过程、整改效果评估以及后续的监控计划。

-整改报告应由整改责任人签字确认，并提交至企业安全管理部门进行审核和备案。

4.隐患建档监控：

-对发现的隐患进行建档管理，每个隐患建立独立的档案，记录隐患的发现、整改、复查等信息。

-隐患档案应包括隐患描述、隐患等级、整改措施、整改期限、整改责任人、整改完成情况等详细信息。

-建档后，应对隐患进行定期监控和复查，确保整改措施的有效性和隐患的彻底消除。

5.隐患监控预警：

-对重大隐患和反复出现的隐患，应建立预警机制，通过系统提示、颜色标识等方式，提醒相关部门和人员关注。

-预警信息应包括隐患的具体信息、可能的风险以及需要采取的紧急措施。

6.隐患排查记录分析：

-定期对隐患排查记录进行分析，总结隐患发生的规律和趋势，为隐患预防和整改提供数据支持。

-分析结果应反馈给相关部门，指导隐患排查和整改工作。

7.隐患排查信息公开：

-企业应定期公开隐患排查信息，包括排查