安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制

安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制一、目的

本制度旨在建立健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产管理，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全。通过明确各环节职责、规范排查流程，确保公司安全风险得到有效控制，提高安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、车间、班组及全体员工。

2.本制度适用于公司所有生产设备、设施、场所及安全风险较大的环节。

3.本制度适用于公司安全生产管理的各个方面，包括隐患排查、治理、监控、报告等。

4.本制度适用于公司安全生产责任的划分和考核。

三、职责

1.公司高层领导：

（1）负责组织制定公司安全生产方针、政策和规章制度；

（2）负责组织制定公司安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制；

（3）负责公司安全生产工作的总体部署和督促检查；

（4）负责对安全生产工作中存在的问题及时进行研究解决。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；

（2）负责组织公司安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的落实；

（3）负责对各部门、车间、班组的安全生产情况进行监督检查；

（4）负责组织安全生产培训、宣传教育工作；

（5）负责公司安全生产事故的调查和处理。

3.各部门、车间、班组：

（1）负责本部门、车间、班组的安全生产管理工作；

（2）负责落实公司安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制；

（3）负责对本部门、车间、班组内的安全隐患进行排查、治理和上报；

（4）负责对员工进行安全生产教育和培训。

4.全体员工：

（1）严格遵守安全生产规章制度和操作规程；

（2）积极参加安全生产培训和教育；

（3）发现安全隐患及时上报，积极参与隐患治理；

（4）发生事故时，积极参与救援，协助调查处理。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括但不限于员工的安全意识、操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖所有生产设备、辅助设备、电气设施、管道、控制系统等，包括设备的老化、磨损、故障、安全防护装置的完整性等。

3.环境安全：包括生产场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件，以及可能导致职业病的因素。

4.安全管理措施：涉及安全生产管理制度的完善性、安全培训的落实情况、应急预案的制定与演练等。

5.生产流程安全：包括生产工艺的合理性、生产流程的顺畅性、作业指导书的准确性等。

6.仓储物流安全：涉及仓储设施的稳定性、货物堆放的规范、物流运输的安全等。

7.危险化学品管理：包括危险化学品的储存、使用、运输、废弃处理等环节的安全管理。

8.爆炸危险区域安全：针对可能产生爆炸危险的区域，如粉尘爆炸、气体爆炸等，进行专项排查。

9.职业健康安全：针对特定岗位可能导致的职业病风险，如噪声、粉尘、有害气体等，进行排查。

10.应急设施和器材：检查消防设施、急救器材、逃生通道等应急设施的有效性和可用性。

11.电气安全：检查电气线路、设备的绝缘性能、防雷接地系统等。

12.建筑安全：包括厂房、办公楼的建筑结构安全，以及外部设施如广告牌、高空作业平台等的安全。

13.特种设备安全：对电梯、起重机械、压力容器等特种设备进行定期检查。

14.环境保护设施：检查污水处理、废气排放、固废处理等环保设施的正常运行。

15.其他潜在风险：包括但不限于新工艺、新材料、新技术引入可能带来的安全风险，以及季节性、地域性安全风险等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的综合检查，涵盖所有生产区域和部门。

2.检查内容应包括安全生产规章制度执行情况、安全设施设备运行状况、作业环境安全状况、员工安全行为等。

3.综合检查应由安全管理部门牵头，相关部门配合，组成检查组进行。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.对特定专业领域，如电气、机械、化工等，进行专业性的深入检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查频率根据设备设施的特点和风险等级确定，必要时可聘请外部专家参与。

4.专业检查结果应形成专业报告，对存在的问题提出专业的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化对易受气候影响的设备和环境进行专项检查。

2.例如，夏季前应对防暑降温设施进行检查，冬季前应对保暖设施进行检查。

3.季节性检查应结合实际情况制定检查计划，确保季节性安全隐患得到及时排查。

（四）节假日检查

1.节假日前应对生产设施、安全设施进行全面的检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括设备设施的完好性、应急设施的可用性以及员工的安全意识。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理部门共同负责，确保检查的全面性和有效性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由班组长或指定人员进行，每天对生产现场进行巡视，及时发现并解决安全隐患。

2.定期检查根据设备设施的特点和风险等级，制定检查周期，进行有计划的检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题进行追踪，确保整改措施的落实。

4.定期检查应由安全管理部门组织，相关部门参与，形成检查记录和整改通知。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前应对所有生产设备进行彻底检查，包括但不限于机械设备的运行状态、电气系统的安全性能、管道和阀门的密封性等，确保设备在长假期间能够安全停机或正常运行。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护装置是否完整、有效，如防护罩、限位器、紧急停止按钮等，确保在紧急情况下能够发挥保护作用。

3.应急准备检查：确保应急设备如消防器材、急救箱、逃生指示标志等处于可用状态，应急通道畅通无阻，应急响应计划得到更新并传达给所有员工。

4.作业环境检查：对作业环境进行全面检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保作业环境符合安全生产要求。

5.安全标识检查：检查所有安全标识是否清晰可见，包括警告标志、禁止标志、指令标志等，确保员工能够清晰识别并遵守。

6.人员培训与意识检查：长假前对员工进行安全生产培训，强化安全意识，确保员工了解并遵守安全操作规程。

7.安全预案检查：更新和完善长假期间的安全预案，包括突发事件处理流程、人员疏散计划等，并进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

8.安全监控检查：检查生产现场的监控系统是否正常运行，确保长假期间能够对生产现场进行有效监控。

9.设备维护计划：制定长假期间的设备维护计划，确保设备在长假结束后能够迅速恢复正常生产状态。

10.安全记录检查：检查安全记录是否完整，包括日常检查记录、隐患整改记录等，确保长假期间的安全管理有据可查。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的维护和检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：审查驾驶员的资质和健康状况，确保所有驾驶员均具备合法有效的驾驶执照，身体状况适合驾驶。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化交通安全意识，讲解交通法规和事故预防措施，提高驾驶员的安全驾驶技能。

4.车辆使用管理：制定长假期间车辆使用计划，明确车辆使用范围、用途和责任人，确保车辆使用符合安全管理规定。

5.行车路线规划：根据长假期间的道路交通状况，合理规划行车路线，避开交通高峰期和事故多发路段，减少行车风险。

6.应急物资准备：确保车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等，以应对突发情况。

7.车辆监控与调度：通过GPS等车辆监控系统实时监控车辆运行状态，确保车辆行驶安全，及时处理异常情况。

8.车辆维护与保养：长假结束后，对车辆进行全面的维护和保养，修复长途行驶中可能产生的磨损，确保车辆恢复正常状态。

9.事故处理预案：制定交通安全事故处理预案，确保在发生交通事故时能够快速、有效地进行应急处理。

10.交通法规遵守：要求所有驾驶员严格遵守交通法规，不疲劳驾驶，不酒后驾车，不违规操作，确保行车安全。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对公司的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废处理设施，确保所有处理设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.环境监测设备检查：检查环境监测设备的运行状态，包括空气质量监测仪、水质监测仪等，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.应急处理设施检查：检查应急处理设施，如事故池、应急排放口、吸收塔等，确保在突发情况下能够迅速启动，有效减轻环境污染。

4.环保规章制度审查：审查环保规章制度，确保环保政策的最新性、合规性，以及与国家环保法规的一致性。

5.环保意识培训：对员工进行环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，促进员工参与环境保护工作。

6.环境风险评估：对长假期间可能出现的突发环境事件进行风险评估，制定相应的预防措施和应急响应计划。

7.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，确保设施在长假期间能够稳定运行，避免因设施故障导致的环境污染。

8.环保记录和报告：确保长假期间的环保记录和报告完整、准确，包括污染物的排放数据、环保设施的运行记录等。

9.环保法律法规遵守：严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，确保公司环保行为的合法性。

10.环保宣传教育：利用长假期间加强环保宣传教育，通过内部通讯、宣传栏、培训会议等方式，提高员工对环保工作的重视和参与度。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需立即上报并迅速采取措施予以排除。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内上报并采取措施予以排除。

4.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在规定时间内上报并采取措施予以排除。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在日常工作中及时上报并采取措施予以排除。

6.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级评估，确保评估结果的准确性和客观性。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织人员进行隐患排查，确保排查工作的全面性和深入性。

3.隐患排查记录：记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，形成完整的排查记录。

4.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施的落实和隐患的及时消除。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对整改结果进行验收，确认隐患是否已彻底消除。

6.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，找出隐患产生的规律和原因，为预防措施的制定提供依据。

7.隐患排查奖惩机制：设立隐患排查奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现和消除隐患的员工给予奖励。

8.隐患排查培训：定期组织隐患排查培训，提高员工对隐患识别和排查的能力。

9.隐患排查体系完善：根据安全生产实际情况，不断完善隐患排查体系，提高隐患排查的效率和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确报告流程、时限和责任人，确保隐患信息能够及时、准确地上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的措施以及建议的整改措施等。

3.隐患报告渠道：设立多种隐患报告渠道，包括线上报告系统、热线电话、微信群等，方便员工及时报告发现的隐患。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行分类、编号，建立详细的隐患档案，记录隐患的发现、报告、整改、验收等全过程。

5.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯性。

6.隐患整改监控：对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行，整改结果符合安全生产要求。

7.隐患整改记录：整改完成后，及时更新隐患档案，记录整改时间、整改措施、整改效果评估等信息。

8.隐患统计分析：定期对隐患档案进行分析，统计隐患发生的频率、类型和分布，为安全生产决策提供数据支持。

9.隐患预警机制：根据隐患统计分析结果，建立隐患预警机制，对潜在的安全风险进行预测和预警。

10.隐患闭环管理：确保隐患排查、报告、整改、验收等环节形成闭环管理，防止隐患重复出现。

11.隐患信息共享：在确保信息安全的前提下，对隐患信息进行共享，提高整个组织对安全隐患的认识和应对能力。

12.隐患排查与监控培训：定期对员工进行隐患排查与监控的培训，提高员工对隐患识别、报告和监控的意识和能力。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的执行效果，确保安全生产目标