花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告

花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告1 1 5 5 6 7 8第二章项目建设背景及建设必要性 9 9 2 3 4 5项目建设总投资1588.53万元人民币，其中固定资产投入6某某某某农业开发有限公司集花椒种植、加工、销售为一体的农公司由股东唐某某和张安生投资组建，法人代表：唐某某，公司主要种植优质九叶青花椒，销售模式主要通过订单生产，销售地区主要为），公斤，加上初加工收入，实现年收入达26公司近年来获得合川区农业产业化领导小组认定的区级龙头企业（合川农产[2008]1号），2009年获得某某市农业产业化“龙头企公司向国家工商总局申请注册“广椒天下”商标，现已获得证书；法人唐某某连任合川区第十四、十五届人大代表也是目前合川花椒种植行业的最大生产企业和基地。公司引进的优质7九叶青花椒，严格执行“无公害农产品”和“绿色农产品”标准，生产过程中进行合理剪枝，科学施肥和病虫害防治，确保花椒符合食品卫生质量要求。现已通过“绿色农产品”认证、QS认为了拓宽群众致富的门路，立足当地光照充足，昼夜温差大，土层深厚，适宜发展花椒的自然条件资源优势，并着眼于长远发展，在当地政府的大力支持下，目前我公司已租用合川区公司坚持走科技兴企的路子，委托西南农大、某某中药研究院对花椒深加工进一步开发，中药方面主要根据花椒自身的药用价值开发人用药，除风除湿、预防心脑血管硬化等，通过西农植保学院从花椒目内提取有效成份，可对成品粮食进行防虫保鲜，以及对农作物、蔬菜、水果进行虫害防治的绿色生物农药等项目的综合研究和开发，为8本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性，建设条件，产品市场分析、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批9某某某某农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目林业是一项重要的公益事业和基础产业。尽管近年来国家实施了天然林业产业结构调整取得了较大进展，但生态状况仅是局部改善，整体保持水土、美化环境的力度。大力发展林业特别是经济林业成为我区贯彻落实“3421”总体思路，实现森林实行农业产业化结构调整战略的重要举措。种植经济林木，既有基础产业的生态效益，又有特色产业的经济效益。区委区政府及各级主管合川区九叶青花椒种植以某某某某农业开发有限公司的尖山基地和高龙基地为龙头，辐射到云门、隆兴、会龙、盐井、双凤、狮滩投资人多年从事花椒种植及产品开发，并拥有先进的企业管理水中药方面主要根据花椒自身的药用价值开发人用药，除风除湿、预防心脑血管硬化等，通过西农植保学院从花椒目内提取有效成份，可对成品粮食进行防虫保鲜，以及对农作物、蔬菜、水果进行虫害防治的本项目产品具有良好的市场前景，原材料来源充足，管理和生产水平一流，项目实施有助于提升企业形象，延伸企业产业链，增加企本项目建设是把经济效益的增长点放在技术进步和产品创新上。通过实施本项目能为企业奠定可持续发展的坚实基础，从根本上增强企业的市场竞争力，使企业成为合川区花椒生产设备先进、技术一流的示范项目基地区为典型的丘陵区。长期以来，农业结构性矛盾突出，农民过分依赖农业耕作，广种薄收，农民收入低，农村经济发展缓慢。但项目区自然条件优越，土地资源丰富，是发展青花椒产业不可多得的有利条件，同时，又有某某某某农业开发有限公司的资金、管理优势，实现了优势互补，共同发展，使青花椒产业有着广阔的前景，既是贫困农项目区位于典型丘陵农区，农业垦植指数较高；水土流失、旱涝等自然灾害严重，多年来长期制约区域经济的发展。由于青花椒的生物、生态学特性决定了其有较好的涵养水源、调节气候、减少水土流失等生态功能，不断扩大青花椒产业基地及精深加工项目建设，是充分利用了资源优势、区位优势和自然条件优势，应是我区产业经济实项目实施是企业发展的必然选择，通过项目实施，提高企业核心技术，增加企业效益，扩大企业规模，实现企业可持续发展，通过同针对国际、国内对天然绿色香料食品市场的紧缺、需求，利用闲通过项目实施创造出较大的经济效益和社会效益，是实施“富强合川”我国是世界缺油大国，目前植物油生产量尚不能满足国内消费需求量，油脂消费量的30%还依赖进口。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，植物油的消费将不断增加，全国人均优质消费量将以3%的速度增长，呈现刚性增长。从我国的植物油价格行情来说，从从当前来看，价格仍将延续前期走势，因地制宜开发花椒籽油，市场前景良好，从陕西省来讲，油脂产品产量较少，占全国的比例很小，用途较广，不但可用于制漆和制造，更重要的是可以使用，作为使用油进行大量生产。韩城市红日食品厂自建长以来，生产的花椒籽油及副产品花椒籽饼，一直处于产品供不应求、价格不断攀升的状态，目前产品主要销往本省、山西、河北等地，另外还与兴平油脂有限责任在国际市场上，花椒一直都很紧俏，比如说纽约的花椒期货行情一路看涨，而且十分紧缺。在国内，其他食品价格都在下跌，花椒价格却是一直稳中有升。据某某调味品协会统计，某某人每年消耗花椒初刚开始采摘时鲜椒批发价为5.5元/斤，到6月下旬采摘中期家将价格抬升至6.5元/斤，进入7月份即将采摘结束时价格竞涨到7.1元/斤，当地椒农收益大增，积极性也得以提升，预计来年加入品。项目区花椒基地规模大，品种优良，资源丰富，价格低廉，相对于其它植物油原料，具有很强的成本优势。项目单位依托当地的花椒所在区域同类规模专业生产厂家很少，企业生产利于形成核心竞争本项目修建500㎡干燥车间及包装车间，建设一条花椒籽加工生合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。出露地层从老至地质构造属新华夏系构造体系，全境有两种地质构造类型：境东及东南部属川东平等岭谷区华蓥山复式背斜褶断带，其余的大部分地区属川中褶带龙女寺半环状构造区。全市地貌因受地质构造和岩性的制约，其特征是东、北、西三面地势较高，南面地势较低。最高点是三汇镇白岩头，海拔高度为1284.2米；次高点在西部龙多山，海拔高度619.7米；最低在南面的草街镇嘉陵江边，海拔185大致分为平行岭谷和平缓丘陵两大类型：东南边缘之华蓥山区为平等全区幅员面积为2356.21平方公里，折合353.43万亩。万亩，占8.09%；交通用地（含农村土地335.52万亩，占94.85%。土地的土壤类型共划分为4个土类、合川区植被属川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带、盆地底部丘陵低竹林和灌丛4个群系纲、5个群系组13群系。植被的种类虽然繁多，但自然组合比较单纯。分布情况是：华蓥山区主要是马尾松纯林，次生灌丛和亚热带低山禾草草丛；其余地区则以柏木、疏残林为主，其余是散生的桉树和竹林，以及主要植被破坏后形成的黄荆、马桑、芭境域水资源由地表水、过境水和地下水三大部分组成。地表水主要由降雨形成。全年降雨总量多年平均为9.06亿立立方米，土地亩平263立方米，耕地亩平729立方米。过境水主要是立方米，最高为1301.85亿立方米，最低为230.29区占34.2%。嘉陵江草街航电枢纽的建成将有效地改快速铁路之便，交通享自然之助，得人工之福。目前，合川正以全力渝合（武/南）高速公路起于某某北部新区余家湾，止于合川区涪江二桥北桥头，与合川至四川高速路相连,全长5庆已通车高速公路之首。高质量的路桥设施、先进的管理监控水平和沿线绿化景观使之成为目前某某现代化程度最高的一条高速公路。该路通车后，将与市内各已通车高速路一起构成主骨架公路网，彻底实遂渝快速铁路为国家一级铁路干线，系成渝高速铁路的一部分，全长元。它的正式运营，使成渝两地之间的铁路里程缩短1成成渝两地之间的又一快速通道，彻底改变交通对合川的制约，对合项目设计输送能力可达到货运5000万吨/年、客车50将实现合川三江300公里的航道渠化，1000吨级船队经合川可直达四川省广元市，实现江海直达运输。合川的公路建设则以提高通达深度、通行能力和网络连接程度为重点，形成以高速公路为主导，“一纵四横八条干线”公路为骨架，纵横交错、干支结合的公路网络。铁路、水路、公路的齐头并进，最终形成某某通向川北、陕甘等地的水经区政府批准，合川工业园区建成后，加上三个拓展区的面积将达该园区还将做大招商、引进大型骨干企业，打造产业聚集基地。将在合川有丰富的盐化工资源，根据该区的发展规划，将在“十一五”期间建成某某的特色化工基地，重点发展盐气化工和精细化工两大产业链。中国化工企业500强之一的湖北兴发集团投资的合川联碱及真近有渝合高速公路和遂渝快速特路合川站，距离拟建的合川中心港码头仅4公里，项目总投资约18亿元，采用联合制碱工艺，年生产制碱40万吨，并配套建设年生产100万吨真空制盐生产线。项目建成柑桔等产品产量居全国前茅，是国家确定的商品粮、瘦肉生猪、白山羊、茧丝绸、商品鱼、速生丰产林基地。现有耕地面积121.3万亩，农业结构向着基地化、规模化和产业化方向调整，农产品商品化率进作物播种面积达到3.8万公顷，全年粮食总产量达72.≧≧6本项目技术采用与西南大学合作研究，在企业生产积累了丰富的花椒籽↓预处理↓椒籽皮、仁分离↓花椒籽皮↓6溶剂浸提花椒籽皮毛油精炼花椒籽油椒目仁↓破碎↓CO超临界萃取↓椒目仁油↓椒目仁毛油精炼花椒籽饼花椒籽油不孕空籽油泥椒目仁油1吨个1吨2345678个本项目投产后所需冷库同企业九叶青花椒产业化建设项目共同使用，不需要新建，建设花椒油加工厂和包装车间及储存所需要购置表表22302030间构构石板土23通过扶持原料区发展花椒生产，建设花椒生产基地，为项目生产提供原料保障。辅料柠檬酸、活性炭、二氧化碳962.478.9煤项目依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同本项目建设期中，在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。其主要的环境问题是施工作业过程中产生的施工噪施工噪声：由于挖掘机、推土机、搅拌机、振捣棒、电锯等施工机械在施工运行中产生噪声而对周围环境产生一定污染影响。为减少施工噪声对周围的污染影响，施工单位应合理安排和严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。午休时间和深夜应尽量避免施工噪声扰民施工废水：当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将有施工泥浆废水产生，如不经处理因此建议在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用或达标外排，池内泥浆弃土定时挖施工开挖废弃土石方处理：本项目建设施工中开挖土或外购石方施工扬尘：从施工队伍进入施工现场从事土建到项目建成这段时间里，在开挖地基、场地平整、汽车运进各种建筑材料等施工作业过程中均有施工扬尘产生而污染周围环境。为减少施工扬尘对环境的污染影响，厂方应按国家有关规定，要求施工单位做到文明施工和清洁生产，加强场地内的建材管理、及时清运场地内废弃土，并适时喷洒施工期对生态环境的影响分析：本项目建设，虽存在一定面积的较短，在工程竣工后，通过人工树木、花卉和草坪种植，使厂区达到从上述分析看出，只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识教育，并从施工设备技术和管理的两方面做到文明施工清洁生产，那么本项目在建设施工期对周围环境所产生的污染影响可控制在国家有关规定的允许范围内。当本项目建设施工结束后，上述对环境的项目建成后生产过程中产生的主要污染包括：厂区锅炉产生的烟气及设备产生的噪音；预处理车间产生的粉尘及设备产生的噪音；精项目生产过程中产生的废水主要来自设备清洗及生活用水，严格按照废水排放DB4426-2001的二级标准，经厂内污水处理后，达到国废气来自预榨车间产生的少量粉尘，经过一定的处理后可满足国本项目设计对研发过程产生的废水、废气、噪声等采取有效的治本项目空气环境质量标准执行国家《环境、空气质量标准》放标准》（GB8978-1996）一级标准；声环境质量标准执行《城市区域本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”制度，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及产品质量的因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素，积极采取防治措施，以达到国家有关规定，保3、中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防该项目厂区道路采用城市型水泥混凝土路面，整个厂区四周布置环状道路作为消防通道。主厂房内设有安全疏散出入口。室内外均设供电系统采用阀型避雷器作为过电压保护，采用接地作安全保护，接地电阻不大于1Ω;低压系统采用TN-S制接地安全保护，建各车间内部应留安全通道，便于意外事故发生时人员疏散，设备对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操某某市属炎热地区，夏季应重点考虑防暑降温措施。车间以自然通风为主，结合机械送风，在生产车间内安装有工业风扇，进行强制对生产工人应加强职业卫生防护，配备必要劳动防护用品，定期灰沙及有毒水源等其他污染源。交通方便，水源充足。厂区内不得兼不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密；车间非封闭的窗户应装6、车间应设有通风设施，天花板上不得有冷凝水。9、应设有和车间相连接并与生产人员数量相适应的生间，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染。不同清洁区应设有单独的更衣室。卫生间的门应能自动关闭，门、窗不得直接开向车间且关闭严密；卫生间设有洗手、消毒和干手设施，并有排气和防蝇虫车间设急救箱，可作事故紧急处理，厂区设医务室，可作保健和公司设安全管理部门，负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人由专职安全员巡回检查安全生产情况。本项目建成投产后，凡接触有毒物质、高温等生产岗位的工人均享受劳保，按不同工种岗位发放劳本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合公司在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产工厂消防给水与生产、生活给水共用管网，组成生产、生活、消防联合供水系统，低压制消防，给水方式为室外管网直供，市政供水根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，工厂同建筑内的防火墙采用页岩砖。电缆井、楼板用混凝土封堵（钢构2、室外消防给水系统：水源为城市自来水，采用3、室内消防给水系统：在车间内，职工倒班房每一层均设置消4、化学消防：建筑根据其面积和耐火等级及功能配置一定数量在各车间、综合楼内设自带蓄电池的两用型照明灯，在走廊、转角、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。发生火灾时自动点根据防雷设计规范，本项目生产车间及高于15某某某某农业开发有限公司提高能源利用率和生态环境质量，在建设过程中加强用能管理，推行清洁生产，采取技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的2、为减少设备、管道及附件的冷（热）损失、节省（热）水管道采取增设保温层的措施.3、为了减少建筑物的冷（热）损失，对建筑其整流器均采用节能型；公用站房等建筑采用T8计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核。大力倡导节能降耗理念，积极提供员工节约能源意识。建立能源计量系统，实行各部门单位、重要设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计清洁生产是将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境将清洁生产理念贯穿于生产的全过程。在花椒种植阶段，选用符合国家相关标准的化肥农药，依照测土配方的理念，根据土壤特质适度用量；采用喷灌、滴灌等设施设备，节约种植用水量；积极申报无公害种植基地。在花椒加工阶段，按照相关生产标准、流程，采用环境质量管理体系，确保产品质量安全。在废水、废弃物排放方面，推行无害化处理系统，集中回收处理污水，达标排放，并争取做到废水本项目对污水处理定时清出的污泥渣，因含有机物等，用作肥料处理。既提高了资源的再利用率，又减少了废渣对环境的污染，不仅从以上分析看出，本项目采用了先进的生产工艺技术，合理利用资源，强化环保治理设施和农产品质量管理等措施，较好地贯彻了“节某某某某农业开发有限公司公司组织机构为董事会领导下的总经理负责制。下设行政办公人。目前已培养出了高级技术人员2人，中级技术目的实施作好了技术储备。项目实施后，还会聘请专家进行现场技能烘干车间冷冻车间花椒油加工车间生产线实行两班连续周工作制，每人每周工婚、丧、法定节假日等）按一线生产人员的1%配备。为了充分发挥生产线的效能，必须对该项目的管理人员、技术人即派员到去培训，或请该行业的专家来厂讲解，示范，并指导，使其项目在现有基础上扩大种植面积，建设标准化干燥、冷藏、油料完成项目土建工程，并购置仪器、设备生产准备，联合试运转，竣工验收储备原材料，投入生产为了实现项目预期的质量、工期、投资等目标，业主应成立项目管理的组织机构。由该项目组织机构对项目进行管理。项目组织机构应根据项目总目标制定各分项目标、各阶段目标。要建立适当的职位体系，明确职权范围，对各职位的主要任务应有明确的规定。还应明目的质量、进度、投资等进行控制。业主可将精力主要放在总目标的验收、投入生产或交付使用的整个建设工程中，必须遵循先后工作次序。建设期的各个阶段可以进行合理交叉，但不能任意颠倒次序。应施各主体之间明确权利、责任关系的具有法律效力的协议文件，也是应用市场经济体制、组织项目实施的基本手段。从某种意义上讲，项目的实施过程就是建设工程合同订立和履行的过程。一切合同所赋予实施过程中，业主需要处理和协调众多复杂的业务组织关系，主要内方法，阶段性地检查实际值与目标值的差异，采取措施纠正偏差，制定新的计划目标值使项目的实施结果逐步向最终目标逼近。工程项目目标控制就是在项目前期筹划、勘察设计、施工、竣工交付等各个阶段采用规划、组织、协调等手段，从组织、技术、经济、合同等方面克服损害自然环境、破坏生态平衡、污染空气和水质、扰动甚至破坏地下管网等现象的发生，作为项目管理的重要任务之一。在项目实施阶段，做到主体工程与环保措施工程同步设计、同步施工、同步投入运行。在工程承发包中，必须把依法做好环保工作列为重要的合同条件加以落实，并在方案审查和施工过程中，始终把落实环保措施、克投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并投产时，按设计规定的计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定项目总投资由固定资产投资和流动资金构成。根据计算，项目总（）项目建设投资估算总额为1588.53万元，其中土地出工程建设其他费用60.50万元，工程基本预备费项目论证费：包括编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书及评估可行性研究报告等费用。根据某某市物价局最新文设计费：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价建设项目对环境可能产生的污染或造成的重大影响所需的费用，包括环境影响监按照国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部颁布的《建设工价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计1232、项目实施后几年可享受退耕还林款150某某某某农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末的税后折现率10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据益率）。对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受平均年限法，净残值率5%数汇总表平均年限法，净残值率5%销售费用中扣除折旧费、摊通过计算，正常年份项目的总成本费用为3194燃料及动力的消耗量根据类似企业生产统计数据及项目工艺设计综合确定，燃料按目前市场价格计算，电价根据电力部门公布的工4、修理费以固定资产原值为基数按比例提取，其中建筑工程提他资产按10年摊销。估算得项目年折旧费为45万元财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金营业税＝（销售金额3990万元－总成本3194）×6%城市建设维护税＝营业税×7％=3.34元，总成本费用为3194万元，生产经营期年均营业税金及附加为本金利息本金利息本金利息2014年2015单位：万元本金利息本金利息还款名称贴息贷款还款年份及额度贷款额度项目贷款1000盈亏平衡分析图销售收入总成本利润盈亏平衡点平衡点指标敏感性分析是考察项目的主要因素发生变化时对项目净收益的），项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目的投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险青花椒种植属于农业产业化项目，是国家和地区大力扶持的产合川区现有九叶青花椒种植面积超过10000亩，目前3000吨，预计2012年进入丰产期后，仅现有规模每年即可采摘九叶青鲜椒5000吨以上，且根据合川目前的趋势来看，原来种植大户的规模都在逐年扩大，新加入种植九叶青花椒的大户也在逐年增加。相距合川100公里左右的某某江津、壁山、开县，以及四川的蓬溪、乐自等周边区市县，种植九叶青花椒总面积超过50花椒及其系列产品在国内外都有较稳定的市仍会处于供不应求的情况，利润空间也较大。而九叶青花椒是新研发成功不久的花椒品种，香味和麻味都优于其他花椒，无论是鲜椒或是干椒的价格都高出其他种类的花椒，加工成花椒油也比其他种类的花“椒油更具市场优势。加之“广椒天下”已在种植类、生产类、消费类注册商标，且“青花椒”已注册3G域名，品牌效应明显，广椒天下”某某公司一直与西南大学植物保护系和食品加工系合作，并高薪聘请西南大学阚建全教授为公司综合顾问、聘请江津凌德明老师为种植技术顾问。公司已制定切实可行的人才培训计划金组织员工进行生产技能培训，目前已培训出一批实用技能突出的经验，又有10余年花椒行业的从业经验，并率先进行了花椒树短枝技改，大大提升了花椒产量。某某公司还多次去到已经办起了冻库及项目承办人唐某某具有二十多年土建工程承包和企业经营管理后，还会从社会高薪聘请有管理能力的和有专业技术人特长的人员参与项目经营管理,并建立和完善管理制度，增强激励机制，加强管理项目的实施需要大量的资金投入，如果预算资金无法到位，项目九叶青花椒树属多年生乔木，生长速度快，抗旱能力强。种苗生2006年的大旱，种植基地的灌溉设施还没有完善，枯死的花椒树也储水量达到15000立方米，一年四季保持了清水满池，并安装了变压器、抽水