企业隐患排查整治情况自查表

企业隐患排查整治情况自查表一、目的

企业隐患排查整治情况自查表的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，强化企业安全生产主体责任，确保企业生产安全。通过建立健全隐患排查治理制度，提高企业对安全生产的认识，及时发现和整改安全隐患，预防事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全。

二、适用范围

1.本自查表适用于我国各类企业，包括国有企业、民营企业、外资企业及中外合资企业。

2.本自查表适用于企业内部所有生产、经营、办公、生活等场所。

3.本自查表适用于企业各类安全生产活动，包括生产、设备、设施、作业、人员等方面的隐患排查。

4.本自查表适用于企业安全生产管理部门和各相关部门，要求严格按照自查表内容开展隐患排查治理工作。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全生产负总责，组织制定并实施安全生产规章制度；

（2）组织制定隐患排查治理方案，明确排查范围、方法、频次和要求；

（3）定期召开安全生产例会，研究解决安全生产问题；

（4）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位；

（5）对安全生产管理人员和员工进行培训，提高安全生产意识。

2.安全生产管理部门职责：

（1）组织实施企业隐患排查治理工作；

（2）制定隐患排查治理计划，明确排查范围、方法、频次和要求；

（3）对排查出的隐患进行分类、评估，提出整改措施；

（4）对整改措施进行跟踪督促，确保整改到位；

（5）建立健全隐患排查治理档案，定期分析总结，提出改进措施。

3.各相关部门职责：

（1）按照企业隐患排查治理方案，组织开展本部门隐患排查工作；

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位；

（3）协助安全生产管理部门开展隐患排查治理工作；

（4）对安全生产管理人员和员工进行培训，提高安全生产意识；

（5）积极参与安全生产活动，营造安全生产氛围。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括生产线的机械设备、电气设备、特种设备、工艺管道、仓储设施等，检查其是否符合国家及行业标准，是否存在磨损、老化、故障等问题。

2.安全防护设施：包括防护栏杆、安全警示标志、防护罩、紧急停车装置、防静电设施等，检查其是否完好无损，是否能够有效发挥作用。

3.作业环境：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪音防护、有害气体浓度等，检查其是否满足安全生产要求。

4.作业过程：包括操作规程的执行、作业人员的操作行为、交叉作业的安全协调等，检查是否存在违反操作规程的行为。

5.电气安全：包括电气线路、开关、插座、配电箱、变压器等，检查其是否有过载、短路、漏电等安全隐患。

6.爆炸危险品管理：包括爆炸危险品的储存、运输、使用、废弃等环节，检查是否存在违规操作，确保符合相关安全管理规定。

7.职业健康：包括员工职业健康检查、个人防护用品的配备和使用等，检查是否能够有效预防职业病的发生。

8.环境保护设施：包括废气、废水、固废的处理设施，检查其是否能够正常工作，符合环保要求。

9.应急管理：包括应急预案的制定、应急设施的配置、应急演练的开展等，检查是否能够有效应对突发事件。

10.交通安全：包括企业内部车辆、员工通勤车辆、货物运输车辆等，检查车辆的安全性能和驾驶人员的安全意识。

11.消防安全：包括消防设施、消防通道、消防标识、消防演练等，检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

12.生活区域安全：包括员工宿舍、食堂、浴室等生活区域，检查其是否符合安全标准，是否存在安全隐患。

13.信息安全：包括企业信息系统的安全防护、数据备份、网络安全等，检查是否存在信息泄露、系统瘫痪等风险。

14.供应商和外包单位管理：检查与企业合作的供应商和外包单位是否具备相应的安全生产条件和资质，是否符合企业安全生产要求。

15.其他潜在风险：包括自然灾害、社会安全事件等可能对企业安全生产造成影响的因素，也要进行排查和评估。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面覆盖企业生产、安全、环保、职业健康等各个方面。

2.成立专门的检查小组，由企业主要负责人牵头，相关职能部门负责人、技术人员和安全生产管理人员组成。

3.检查前制定详细的检查计划，明确检查内容、标准和要求。

4.通过查阅资料、现场查看、询问员工等方式，全面了解企业安全生产状况。

5.对检查中发现的问题和隐患，及时提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织专业技术人员对特定领域进行深入检查。

2.针对机械设备、电气设备、特种设备等重要设施，定期开展专业检测和检验。

3.邀请外部专家参与专业检查，提供专业意见和建议。

4.对专业检查中发现的问题，制定专项整改方案，确保安全隐患得到有效治理。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受季节影响的安全隐患开展检查。

2.春季检查重点包括防雷、防静电设施，以及绿化带清理等。

3.夏季检查重点包括防暑降温、防台风、防洪涝等。

4.秋季检查重点包括防火、防爆设施，以及落叶清理等。

5.冬季检查重点包括防冻、防滑、防中毒等。

（四）节假日检查

1.节假日前组织专门的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查节假日期间的值班安排和生产计划，确保安全生产责任制落实。

3.加强对关键岗位和关键设备的检查，防止因节假日放松管理导致事故发生。

4.对节假日检查中发现的问题，及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，确保生产过程中的安全隐患及时发现和处理。

2.制定定期检查计划，对重点部位、关键环节进行定期检查。

3.日常检查由班组长或安全员负责，定期检查由专业人员或检查小组负责。

4.对检查中发现的问题，及时记录并采取措施整改。

5.建立检查记录和整改台账，定期分析总结，提高隐患排查治理效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前对生产线、机械设备、电气设备等进行全面检查，确保设备运行正常，无故障隐患。特别是对高风险设备，如压力容器、起重机械、焊接设备等，要重点检查，确保安全防护装置有效。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全警示标志、防护罩等，确保在长假期间能够正常发挥作用，防止意外伤害。

3.作业环境检查：对作业场所的通风、照明、温湿度控制等进行检查，确保作业环境符合安全生产要求。对于有害物质排放的作业场所，要检测有害气体浓度，确保不超过安全标准。

4.应急准备检查：检查应急预案的完整性和可行性，确保应急设施（如消防器材、急救箱等）齐全并处于可用状态。对应急人员进行培训，确保他们能够在紧急情况下迅速反应。

5.电气安全检查：对电气线路、开关、插座、配电箱等进行细致检查，防止电气火灾和触电事故。对临时用电设备和电源进行重点检查，确保符合安全要求。

6.危险化学品管理检查：对危险化学品的储存、使用、废弃等环节进行检查，确保化学品的安全管理措施得到有效执行，防止化学品泄漏、火灾或中毒事故。

7.安全操作规程检查：确保所有员工熟悉并遵守安全操作规程，特别是在长假期间可能会有新员工或临时工参与生产，要加强安全培训和监督。

8.安全责任制检查：检查各级管理人员和员工的安全责任是否明确，安全职责是否履行，确保长假期间安全生产责任的落实。

9.安全巡查安排：制定长假期间的安全巡查计划，安排专人对关键区域进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患。

10.长假结束后检查：长假结束后，对生产设施进行重新检查，确保设备从停机状态恢复到正常工作状态时，各项安全措施仍然有效。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有企业车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，具备良好的驾驶记录和健康状况，对不符合条件的驾驶员及时进行调整。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，提醒驾驶员遵守交通规则，注意长途驾驶的疲劳疲劳问题，避免酒后驾车等违法行为。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，长假期间加强对车辆的日常检查，及时发现并处理潜在的故障问题。

5.车辆装载安全：对车辆的装载过程进行监督，确保货物装载均衡，不超载，不超高，不超宽，使用合适的固定设施防止货物在运输过程中移位。

6.路线规划与交通状况监控：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

7.应急物资准备：为应对可能出现的紧急情况，车辆内应配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、备用轮胎等。

8.交通安全警示：在车辆显眼位置张贴交通安全警示标语，提醒驾驶员和乘客注意交通安全。

9.实时监控与调度：利用GPS等现代技术手段，对车辆进行实时监控和调度，确保车辆行驶安全，及时应对突发情况。

10.长假结束后安全评估：长假结束后，对交通安全情况进行评估，分析可能存在的不足，总结经验教训，为下一个长假期间的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测数据核对：对环境监测数据进行核对，确保监测设备的准确性和数据的可靠性，以便及时发现异常情况。

3.应急预案与环境事故处理：检查环保应急预案的完整性和实用性，确保在发生环境事故时能够迅速有效地进行应急处理。

4.固废与危废管理：加强对固体废物和危险废物的管理，检查其分类、收集、储存、转移和处置是否符合相关环保法规和标准。

5.污染源控制：检查生产过程中的污染源控制措施是否到位，包括原料和产品的储存、使用和处理是否采取了有效的防泄漏和防污染措施。

6.环保法规遵守情况：对企业的环保法规遵守情况进行检查，确保企业在生产过程中不违反国家和地方的环保法规。

7.环保培训与宣传：加强员工的环保培训，提高员工的环保意识和技能，通过宣传栏、培训会等形式普及环保知识。

8.环境风险评估：对长假期间可能发生的突发环境事件进行风险评估，制定相应的预防措施和应急响应计划。

9.环保设施维护保养：加强对环保设施的日常维护保养，确保其在长假期间能够稳定运行，减少环境污染风险。

10.环保记录与报告：确保长假期间的环保记录完整，对环保活动进行详细记录，并及时编写环保报告，向上级部门和环保监管部门报告环保情况。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需立即停产停业整改。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内整改完毕。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在规定期限内整改。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，可在日常生产中整改。

6.隐患等级评估：由专业技术人员和安全管理人员对排查出的隐患进行等级评估，确定整改优先级和整改期限。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施管理：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改闭环管理：对排查出的隐患，制定整改措施和整改期限，建立整改台账，实施闭环管理，确保整改到位。

4.隐患排查记录管理：记录隐患排查过程，包括排查时间、地点、人员、发现的问题及整改措施等，以便分析和追溯。

5.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患排查信息的实时更新和共享。

6.隐患排查培训与宣传：定期开展隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力，通过宣传栏、培训会等形式普及隐患排查知识。

7.隐患排查考核与奖惩：设立隐患排查考核指标，对隐患排查工作进行定期考核，对表现突出的个人和集体给予奖励，对未履行职责的进行处罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查情况和安全生产实际，不断优化隐患排查管理流程，提高隐患排查治理效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确报告流程、时限和责任人，确保隐患能够被及时发现并上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、临时应对措施和整改建议。

3.隐患报告渠道：为员工提供多种隐患报告渠道，包括线上报告系统、热线电话、直接向安全管理部门报告等。

4.隐患排查结果汇总：定期汇总隐患排查结果，形成隐患排查报告，报告应包括隐患等级、分布、整改措施和整改进度。

5.隐患排查报告审批：隐患排查报告需经过相关负责人审批，确保报告内容准确、完整，并制定相应的整改指令。

6.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档，档案内容包括隐患描述、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等。

7.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新隐患档案，确保档案信息的实时性和准确性。

8.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，制定监控计划，定期对隐患整改情况进行跟踪检查。

9.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对隐患整改效果进行验收，确保整改措施得到有效实施。

10.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，找出隐患产生的规律和原因，为改进安全生产管理提供依据。

11.隐患排查信息公开：将隐患排查信息向全体员工公开，提高员工的安全意识，促进安全生产的公众参与。

12.隐患排查信息反馈：对隐患排查过程中发现的问题和整改措施的实施效果进行反馈，确保隐患排查工作持续改进。

十、考核

1.考核目