风险隐患排查整治方案

风险隐患排查整治方案一、目的

本方案旨在建立健全风险隐患排查整治的长效机制，规范隐患排查治理工作，提高风险识别与预防能力，确保企业生产安全、交通安全和环境保护安全，有效防范和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业的稳定发展。

二、适用范围

1.本方案适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的风险隐患排查整治工作。

2.本方案适用于公司所属各部门、各子公司及外包单位在生产经营过程中对风险隐患的识别、评估、整改和监控。

3.本方案适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司风险隐患排查整治方案，明确排查整治目标和任务，审批排查整治计划，监督排查整治工作的实施，确保公司安全稳定运行。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督和指导公司风险隐患排查整治工作，制定排查整治计划，组织排查整治活动，对排查出的隐患进行分类、评估和跟踪整改，建立健全隐患排查治理档案。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展风险隐患排查整治工作，确保本部门范围内的隐患得到及时发现和整改，对排查出的隐患进行上报，并负责整改措施的落实。

4.员工：负责本岗位的风险识别和隐患排查，发现隐患及时上报，积极参与隐患整改工作，遵守安全操作规程，提高自身安全意识。

5.外包单位：按照公司要求，开展外包范围内的风险隐患排查整治工作，确保外包业务的安全生产。

6.专业技术委员会：负责对排查出的重大隐患进行技术评估，提供技术支持，参与隐患整改方案的制定和实施。

7.质量管理部门：负责对排查出的产品质量隐患进行整改，确保产品质量安全。

8.环保管理部门：负责对排查出的环保隐患进行整改，确保环境保护安全。

9.财务部门：负责保障隐患整改所需的资金支持，确保整改工作的顺利进行。

10.人力资源部门：负责对员工进行安全培训和教育，提高员工安全意识和技能，确保隐患整改工作的有效实施。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括生产设备、动力设备、电气设备、安全防护设施、环保设施等是否存在损坏、老化、故障、不合规等情况。

2.生产流程隐患：涵盖生产工艺、操作规程、作业环境、物料储存、产品搬运等环节是否存在不合理、不安全因素。

3.安全管理隐患：包括安全管理制度、安全培训、安全防护措施、应急预案等是否存在缺陷或不完善。

4.人员行为隐患：涉及员工的安全意识、操作技能、工作习惯等是否可能导致安全事故。

5.环境与职业健康隐患：检查工作环境是否存在有害物质、噪音、高温、粉尘等可能导致职业病的因素。

6.交通安全隐患：包括公司车辆、员工通勤车辆、厂区内外道路、交通标志、车辆维护保养等是否合规。

7.火灾隐患：检查消防设施、火源管理、易燃易爆物品的储存和使用、疏散通道和出口等是否符合消防安全要求。

8.电气安全隐患：检查电气线路、配电箱、开关、插座、电气设备等是否存在漏电、短路、过载等风险。

9.卫生隐患：包括食堂卫生、住宿卫生、个人卫生习惯等是否符合卫生标准。

10.网络信息安全隐患：检查网络安全防护措施、数据保密、信息系统的稳定性和安全性。

11.应急管理隐患：评估应急预案的实用性、应急物资的准备情况、应急演练的开展情况等。

12.合规性隐患：检查公司各项业务是否遵守相关法律法规、标准和规范。

13.其他潜在隐患：包括自然灾害、社会安全事件等可能对公司安全生产造成影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况的全面检查，包括但不限于生产设备、安全设施、作业环境、管理制度等方面。综合检查通常由公司安全管理部门组织，邀请各相关部门参与，每年至少进行一次。检查内容应覆盖公司所有安全生产环节，确保无死角。

1.检查前准备：制定详细的检查计划，明确检查项目、检查标准、检查人员及分工。

2.检查实施：按照计划逐项进行检查，记录发现的问题和隐患。

3.检查后处理：对检查发现的问题进行分类整理，提出整改措施，并跟踪整改进度。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的隐患排查，如电气安全、机械安全、环保安全等。专业检查由具备相关专业知识和技能的人员负责，根据实际需要定期或不定期进行。

1.检查准备：确定检查的专业领域，选择合适的专业人员，制定检查方案。

2.检查实施：采用专业的检测工具和方法，对关键设备和环节进行深入检查。

3.检查后处理：对检查结果进行分析，提出专业整改意见，协助相关部门进行整改。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对易受季节影响的安全生产环节进行的检查，如夏季的高温、雨季的防洪等。季节性检查通常在季节交替时进行。

1.检查准备：分析季节特点，预测可能出现的安全生产风险，制定针对性的检查计划。

2.检查实施：对关键部位和设备进行重点检查，确保其适应季节变化的需要。

3.检查后处理：对检查发现的问题及时整改，防止因季节变化导致的安全生产事故。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对生产现场进行的安全生产检查，以防止节假日前后因人员松懈、工作交接不当等原因导致的安全事故。

1.检查准备：提前制定节假日安全生产计划，明确值班人员和检查要求。

2.检查实施：节假日期间对生产现场进行不定时检查，确保安全生产措施得到执行。

3.检查后处理：对检查中发现的问题及时采取措施，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产过程中进行的经常性检查，以发现和解决生产过程中的安全隐患。定期检查是指根据生产特点和安全管理需要，定期对生产设备、安全设施等进行检查。

1.日常检查：由一线员工和班组长负责，对生产设备、安全设施等进行日常巡检。

2.定期检查：根据设备维护保养计划和安全管理要求，定期对关键设备、安全设施进行检查。

3.检查后处理：对检查发现的问题进行记录，及时整改，防止隐患发展成为事故。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保生产线的安全运行和员工的人身安全，防止因假期期间人员流动、工作交接等因素导致的安全隐患。

1.检查准备：

-制定长假期间的安全检查计划，明确检查时间、检查内容、检查人员和应急响应措施。

-对参与长假期间生产的员工进行安全教育和培训，强调假期期间的安全注意事项。

-检查并确保所有安全设施和设备处于良好状态，包括但不限于安全防护装置、报警系统、消防设施等。

2.检查内容：

-生产设备：检查设备是否正常运行，是否存在磨损、松动、泄漏等异常情况。

-安全防护：检查安全防护装置是否完整、有效，是否能够及时发现并预警潜在风险。

-电气安全：检查电线、插座、开关等电气设备是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

-环境安全：检查工作环境是否整洁，通风是否良好，是否存在易燃易爆物品的违规存放。

-应急准备：检查应急设备是否齐全，包括急救箱、灭火器、疏散指示标志等。

-人员操作：检查员工是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。

3.检查实施：

-在长假前进行一次全面的安全检查，确保假期期间生产线的安全。

-长假期间，安排专职或兼职的安全检查人员对生产现场进行不定时巡查。

-对检查中发现的问题和隐患，立即采取措施进行整改，避免安全事故的发生。

4.检查后处理：

-对长假期间的安全检查结果进行记录和分析，总结经验教训。

-对检查中发现的问题进行跟踪整改，确保所有隐患得到及时消除。

-对安全检查过程中表现突出的员工给予表彰和奖励，提高员工的安全意识。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是确保公司车辆和员工通勤的安全，防止交通事故的发生，特别是在节假日期间交通流量大、驾驶员疲劳驾驶等情况增多的情况下。

1.检查准备：

-制定长假期间的交通安全检查计划，明确检查的重点区域和时段。

-对所有车辆进行全面的维护和检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等关键部件。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的驾驶注意事项和应急处理方法。

-准备充足的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳等。

2.检查内容：

-车辆状况：检查车辆外观、内部设施、安全设备是否完好，车辆是否经过定期保养。

-驾驶员资质：确认驾驶员是否具有有效的驾驶执照，是否了解并遵守交通规则。

-行驶路线：评估行驶路线的安全性，是否存在高风险路段，是否需要调整路线。

-货物安全：对于运输货物的车辆，检查货物是否固定牢固，是否符合运输安全标准。

-乘车安全：检查乘客是否正确使用安全带，儿童是否使用合适的儿童安全座椅。

3.检查实施：

-在长假前对车辆进行集中检查，确保所有车辆均符合安全标准。

-长假期间，安排专人对公司车辆进行动态监控，确保车辆行驶安全。

-对于员工通勤车辆，安排专人负责监督和管理，确保车辆安全行驶。

4.检查后处理：

-对检查中发现的问题进行记录，并及时整改，确保车辆和驾驶员符合安全要求。

-对长假期间的交通安全情况进行总结，对存在的问题进行分析，并提出改进措施。

-对于在交通安全方面做出贡献的驾驶员和工作人员给予表彰，以激励全体员工重视交通安全。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是确保公司在假期期间的生产和活动不会对环境造成不利影响，同时预防环境污染事故的发生。

1.检查准备：

-制定长假期间的环境保护安全检查计划，明确检查的重点区域和关键环节。

-检查环保设施是否正常运行，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等。

-对环保设备进行维护保养，确保其处于良好的工作状态。

-对员工进行环保安全培训，提高员工的环保意识和应急处理能力。

2.检查内容：

-废水排放：检查废水处理设施是否正常工作，废水排放指标是否符合国家标准。

-废气排放：检查废气处理设施是否有效运行，废气排放是否达到环保要求。

-固废处理：检查固体废物是否按照规定进行分类、储存和处理。

-噪音控制：检查生产过程中的噪音控制措施是否有效，是否对周边环境造成影响。

-环境监测：检查环境监测设备是否正常运行，监测数据是否真实可靠。

3.检查实施：

-在长假前对环保设施进行全面的检查和测试，确保假期期间设施的正常运行。

-长假期间，安排环保人员进行值班，对环保设施进行实时监控。

-对于突发环境事件，确保有应急预案和足够的应急物资应对。

4.检查后处理：

-对检查过程中发现的环境安全隐患进行及时整改，并记录整改情况。

-对长假期间的环境保护安全情况进行总结分析，提出改进措施和建议。

-对于在环境保护方面做出突出表现的员工或团队给予表彰和奖励，以鼓励全体员工积极参与环保工作。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，对隐患进行分类管理的过程。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需要立即上报公司高层，并迅速采取措施予以解决。

-重大隐患的判定标准：依据国家相关法律法规、行业标准以及公司安全管理制度，结合隐患的具体情况确定。

-处理措施：启动应急预案，组织专业人员进行评估，制定整改方案，分配资源，确保隐患得到及时有效的处理。

2.较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需要及时上报相关部门，并按照规定程序整改。

-较大隐患的判定标准：根据隐患的影响范围、可能造成的损失和紧急程度进行判断。

-处理措施：安排专业人员调查分析，制定整改计划，跟踪整改进度，确保隐患在规定时间内得到解决。

3.一般隐患：对人身安全、财产安全或环境有一定影响，但不会导致严重后果的隐患。这类隐患由相关部门或班组负责整改。

-一般隐患的判定标准：根据隐患的具体情况，如发生频率、影响范围和潜在风险进行评估。

-处理措施：由责任人员及时整改，记录整改情况，必要时进行复查，确保隐患得到有效控制。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、跟踪和改进的过程，以确保隐患得到及时发现和有效处理。

1.组织管理：

-建立隐患排查组织机构，明确各级管理人员和责任人员的职责。

-制定隐患排查管理制度和操作规程，确保排查工作的规范化、制度化。

2.实施管理：

-根据隐患排查计划，定期或不定期开展隐患排查活动。

-对排查过程中发现的问题进行记录、分类，并按照隐患分级标准进行处理。

3.跟踪管理：

-对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-定期对整改结果进行复查，防止隐患再次出现。

4.改进管理：

-分析隐患排查和整改过程中的经验和教训，不断优化隐患排查流程。

-对隐患排查管理制度进行定期评估和修订，以适应安全生产的变化需求。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效跟踪和控制的重要环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-报告流程：员工在发现隐患后，应立即向班组长或直接上级报告；班组长或上级应在第一时间内对隐患进行初步评估，并根据隐患的严重程度向上级或安全管理部门报告。

-报告内容：隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

-报告时效：对于重大隐患，应立即报告，对于较大和一般隐患，应在发现后的24小时内报告。

2.隐患建档监控：

-建档流程：安全管理部门负责建立和维护隐患档案，对报告的隐患进行分类、登记，并建立详细的隐患记录。

-档案内容：隐患档案应包括隐患的发现时间、地点、描述、评估报告、整改措施、整改负责人、整改完成时间等信息。

-监控措施：对登记在案的隐患进行监控，跟踪整改进度，确保整改措施的落实和隐患的消除。

-定期复审：安全管理部门应定期对隐患档案进行复审，对已整改的隐患进行验证，确保整改效果符合要求。

3.隐患整改反馈：

-整改完成后，整改负责人应向安全管理部门提交整改报告，报告中应详细说明整改措施的实施情况、整改效果以及是否需要进行后续跟踪监控。

-安全管理部门应对整改报告进行审核，对整改效果进行评估，必要时进行现场复查。

4.隐患信息共享：

-安全管理部门应将隐患排查和整改情况在公司内部进行通报，提高全体员工的安全意识。

-对于重复出现或普遍存在的隐患，安全管理部门应组织专题分析，制定针对性的预防措施。

5.隐患排查记录：

-安全管理部门应记录每一次隐患