煤矿安全风险管控和隐患排查治理解读

煤矿安全风险管控和隐患排查治理解读一、目的

本制度的目的是为了加强煤矿安全风险管控，明确煤矿隐患排查治理的要求和流程，确保煤矿生产过程中的安全风险得到有效识别、评估和控制，防止煤矿安全事故的发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全和社会稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国煤矿企业及其下属单位在生产、建设、维修、检验、管理等各个环节的安全风险管控和隐患排查治理工作。

2.本制度规定了煤矿企业内部各部门、各岗位的安全风险管控和隐患排查治理职责，以及相关检查、报告、考核等要求。

3.本制度适用于煤矿企业的全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

三、职责

1.矿级领导职责：

（1）负责煤矿安全风险管控和隐患排查治理工作的全面领导，确保各项制度的贯彻执行。

（2）定期组织召开安全风险管控和隐患排查治理专题会议，研究解决重大问题。

（3）对煤矿安全风险管控和隐患排查治理工作进行全面检查，确保各项工作落到实处。

2.安全管理部门职责：

（1）负责煤矿安全风险管控和隐患排查治理工作的组织实施，制定相关制度、计划和措施。

（2）组织安全风险辨识和评估，明确风险点和风险等级。

（3）指导、协调各部门开展隐患排查治理工作，确保隐患整改到位。

（4）建立健全隐患排查治理档案，定期汇总、分析隐患信息，提出改进措施。

3.各部门职责：

（1）按照矿级领导和安全管理部门的要求，认真开展本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作。

（2）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全意识。

（3）对发现的安全隐患及时上报，并按照整改要求进行整改。

4.员工职责：

（1）认真学习安全生产知识，严格遵守安全生产规定，提高安全防范意识。

（2）主动参与安全风险管控和隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报。

（3）积极参与安全生产培训和应急演练，提高自身应急处置能力。

四、隐患排查范围

1.矿井生产系统：包括矿井开拓、采煤、掘进、通风、排水、供电、运输、提升等系统，重点排查可能导致安全事故的设备设施、工艺流程、操作环节等。

2.安全防护设施：检查矿井安全出口、安全通道、安全标志、防护栏杆、安全防护网等安全防护设施的设置是否合理，是否符合国家安全标准。

3.机电设备及配件：对矿井内的各类机电设备（如绞车、风机、水泵、变压器、电缆等）及其配件进行隐患排查，确保设备运行正常，无带病作业情况。

4.爆炸物品管理：对爆炸物品的储存、运输、使用等环节进行严格检查，确保爆炸物品的安全管理符合国家规定。

5.通风及空气质量：检查矿井通风系统是否畅通，空气质量是否达标，是否存在有害气体超标等隐患。

6.矿井水害防治：对矿井涌水量、积水区域、排水设施等进行排查，确保矿井水害防治措施到位。

7.矿井火灾防治：检查矿井火灾防治设施的设置及运行情况，包括消防器材、消防通道、火灾报警系统等。

8.矿井粉尘防治：对矿井内的粉尘产生、排放、治理等环节进行排查，确保粉尘防治措施有效。

9.矿井顶板管理：检查矿井顶板安全状况，包括顶板支护、顶板离层监测等，预防顶板事故的发生。

10.人员安全行为：对员工的安全操作行为、劳动保护用品的使用、安全培训等方面进行排查，提高员工的安全意识。

11.应急管理：检查矿井应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的储备等情况，确保矿井在紧急情况下能够迅速应对。

12.环境保护：检查矿井生产过程中可能对环境造成的污染，包括废水、废气、固体废物等的处理和排放情况。

13.法律法规遵守情况：排查矿井在生产过程中是否严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保合法合规生产。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对矿井进行全面的安全评估，包括矿井生产系统、安全防护设施、机电设备及配件、通风及空气质量等各个方面。

2.成立由矿领导、安全管理部门、技术人员及相关部门组成的检查组，制定详细的检查计划和检查标准。

3.检查过程中，要求检查组成员深入矿井现场，对发现的安全隐患进行详细记录，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据矿井不同专业领域，组织专业技术人员进行专项检查，如机电、通风、地质、测量等专业。

2.专业检查应针对特定设备和系统，采用专业检测仪器和方法，确保检查结果的准确性。

3.专业检查结果应及时反馈给相关部门，指导其进行针对性的隐患整改。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，针对易发事故的特点，开展季节性安全检查，如雨季防排水、冬季防火保暖等。

2.季节性检查应结合当前季节的安全风险，制定相应的检查重点和预案，确保矿井安全度过季节性风险。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织专项安全检查，确保矿井在假期期间的生产安全。

2.重点检查节假日值班安排、应急响应机制、设备运行状况等，确保矿井在假期期间能够及时发现和处理安全隐患。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由矿井各生产单位负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控和排查。

2.定期检查根据矿井安全生产实际情况，制定检查周期，对矿井关键设备和关键环节进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应形成书面记录，对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保安全隐患得到及时处理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的安全检查小组，对矿井的工业安全进行全面检查，确保长假期间生产安全。

2.检查内容应包括但不限于矿井的电气设备、机械设备、生产流程、安全防护设施等关键部位和环节。

3.对矿井的供电系统进行重点检查，确保供电线路、变压器、配电柜等设备无异常，避免长假期间发生电力故障。

4.对矿井的机械设备进行详细检查，包括提升机、输送机、通风机等，确保设备运行正常，无故障隐患。

5.检查矿井内的安全防护设施，如安全标志、防护栏杆、紧急停车装置等是否完好，确保在紧急情况下能够正常使用。

6.对矿井的消防设施进行检查，包括消防器材、消防通道、火灾报警系统等，确保其处于良好的工作状态。

7.检查矿井的应急逃生通道是否畅通，应急指示是否清晰，确保人员在紧急情况下能够快速疏散。

8.对矿井的安全监控系统进行检查，包括监控系统的工作状态、数据传输的准确性等，确保能够实时监控矿井的安全状况。

9.针对长假期间可能出现的值班人员不足情况，检查值班安排是否合理，确保矿井在长假期间有足够的人员进行安全生产管理。

10.对长假期间的应急预案进行复查，确保应急预案的可行性和有效性，提高矿井应对突发事件的能力。

11.长假期间，安排专门的安全巡查人员，对矿井进行不定期的巡查，及时发现并处理安全隐患。

12.对长假期间的安全检查结果进行记录和总结，对发现的安全隐患进行整改，并将整改结果通报全体员工，提高员工的安全意识。

（二）交通安全

1.长假期间，针对员工通勤和矿区物资运输的需求，加强对矿区内外交通安全的检查和管理。

2.检查矿区道路的安全状况，包括路面是否平整、交通标志是否清晰、照明是否充足等，确保道路安全畅通。

3.对矿区内的交通工具进行安全检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

4.检查矿区交通管理制度是否完善，包括车辆行驶规定、交通信号灯、交通疏导措施等，确保交通秩序井然。

5.加强对矿区交通安全的宣传教育，提高员工交通安全意识，特别是在长假期间，提醒员工注意出行安全。

6.对矿区内的通勤车辆进行重点检查，确保车辆的安全设施齐全，如逃生锤、灭火器等应急工具。

7.安排专门人员对矿区交通进行监督，及时发现和纠正违反交通规则的行为，预防交通事故的发生。

8.对矿区外部运输车辆的资质进行审查，确保外部运输车辆符合安全标准，具备合法的运营资格。

9.针对长假期间可能出现的恶劣天气，制定相应的交通安全应急预案，确保在恶劣天气条件下能够及时应对。

10.对长假期间的交通安全进行检查记录，对发现的安全隐患进行及时整改，并将整改情况记录在案，以便进行后续的跟踪和评估。

11.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，评估长假期间交通安全管理的成效，为今后的交通安全管理提供改进依据。

（三）环境保护安全

1.长假期间，加强对矿区环境保护设施的检查，确保其正常运行，防止环境污染事故的发生。

2.检查矿井废水处理设施，确保废水处理达到国家排放标准，防止废水污染水体。

3.检查矿区废气排放设施，确保废气处理设备正常运行，减少污染物排放，保护大气环境。

4.对矿区固体废物处理进行检查，确保废物分类、存放、处理符合环保要求，防止固体废物污染环境。

5.检查矿区噪音控制措施，确保噪音排放符合国家标准，减少对周边居民的影响。

6.对矿区绿化工作进行评估，确保矿区绿化植物得到妥善维护，提高矿区生态环境质量。

7.针对长假期间可能出现的环保设施运行人员不足的情况，提前做好人员安排和应急准备。

8.加强对矿区环保法规的宣传和培训，提高员工环保意识，确保员工在生产过程中遵守环保规定。

9.制定长假期间的环保应急预案，对可能发生的突发环境事件进行预测和预防，确保能够迅速应对。

10.对长假期间的环保安全进行检查记录，对发现的环境安全隐患进行及时整改，并跟踪整改进展。

11.长假结束后，对环保安全情况进行总结分析，评估长假期间环保安全管理的成效，为今后的环保工作提供改进方向。

12.定期对矿区环境质量进行监测，与环保部门保持沟通，确保矿区环境保护工作符合国家法规要求。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患，需立即停产停工，迅速整改。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患，需在规定时间内完成整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患，需在短期内完成整改。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患，需在日常生产中及时整改。

6.隐患级别的判定应由专业人员进行评估，并根据评估结果进行分级管理。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理责任制，明确各部门、各岗位的隐患排查职责，确保隐患排查工作的落实。

2.制定隐患排查计划，明确排查时间、排查内容、排查方法和排查责任人。

3.实施隐患排查过程中，要求排查人员严格按照排查标准进行，确保排查结果的准确性。

4.对排查出的隐患，按照隐患级别进行分类管理，重大隐患立即上报并启动应急预案，较大隐患和一般隐患按照整改期限进行整改，轻微隐患及时整改并记录。

5.建立隐患整改跟踪机制，对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

6.对整改完毕的隐患进行复查验证，确保隐患得到彻底消除。

7.定期对隐患排查工作进行总结分析，评估隐患排查治理的效果，不断优化隐患排查治理流程。

8.加强隐患排查的宣传教育，提高员工对隐患排查重要性的认识，形成全员参与隐患排查的良好氛围。

9.对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励，激发员工参与隐患排查的积极性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）任何员工在发现事故隐患后，应立即向直属上级报告，并填写事故隐患报告表。

（2）事故隐患报告表应包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、发现时间、报告人等信息。

（3）安全管理部门负责收集、整理事故隐患报告，并对报告的内容进行初步核实。

（4）对于重大隐患，安全管理部门应立即上报矿级领导，并启动应急预案。

（5）安全管理部门应在规定时间内对事故隐患报告进行回复，告知报告人隐患处理情况。

2.隐患建档监控

（1）安全管理部门负责建立事故隐患档案，对排查出的隐患进行分类、编号、登记。

（2）隐患档案应包括隐患描述、级别、发现时间、报告人、整改措施、整改期限、整改责任人等信息。

（3）对重大隐患和较大隐患，应建立专门的监控档案，实施重点监控。

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，记录隐患整改情况及复查结果。

（5）隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

（6）对于重复出现的隐患，安全管理部门应进行分析，查找原因，制定针对性的整改措施，防止隐患再次发生。

（7）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的准确性和完整性。

（8）在隐患整改完成后，安全管理部门应组织相关人员对整改效果进行评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

（9）隐患档案作为矿井安全管理的重要组成部分，应妥善保管，确保数据安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估矿井安全风险管控和隐患排查治理工作的效果，确保安全生产责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核原则：

（1）客观公正：考核应基于实际工作表现，客观评价各部门和个人的工作成效。

（2）定期进行：考核应定期开展，形成常态化的安全管理评估机制。

（3）结果公开：考核结果应向全体员工公开，接受监督。

3.考核内容：

（1）隐患排查治理的及时性、全面性和有效性。

（2）安全生产制度的执行情况。

（3）员工安全培训和安全意识的提升情况。

（4）应急预案的制定和演练情况。

（5）安全生产目标的完成情况。

4.考核方式：

（1）定量考核：通过统计数据、事故率、隐患整改率等量化指标进行考核。

（2）定性考核：通过现场检查、员工访谈、安全管理评