生产安全事故隐患排查治理清单

生产安全事故隐患排查治理清单一、目的

本制度的制定旨在贯彻落实国家及地方安全生产法律法规，强化生产安全事故隐患的排查治理，提升企业安全管理水平，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业安全生产稳定，促进企业的可持续发展。

二、适用范围

本制度适用于我国各类生产企业在生产过程中的安全隐患排查治理工作。包括但不限于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业、仓储业、住宿餐饮业、信息传输业等。本制度还适用于与生产安全相关的辅助性设施、设备、作业环境等方面的隐患排查治理。

本制度规定了企业内部各部门、各岗位在生产安全事故隐患排查治理中的职责，以及隐患排查的方法、治理措施、考核等内容。

三、职责

1.企业主要负责人：全面负责企业生产安全事故隐患排查治理工作，确保隐患排查治理制度的贯彻落实。其主要职责包括：

（1）组织制定和完善企业生产安全事故隐患排查治理制度；

（2）组织制定企业生产安全事故隐患排查治理计划；

（3）对企业生产安全事故隐患排查治理工作进行监督、检查；

（4）对重大隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施到位。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督企业生产安全事故隐患排查治理工作，其主要职责包括：

（1）制定企业生产安全事故隐患排查治理具体实施方案；

（2）组织开展企业生产安全事故隐患排查治理培训；

（3）对企业生产安全事故隐患排查治理情况进行汇总、分析；

（4）对企业生产安全事故隐患整改情况进行验收。

3.各部门负责人：负责本部门生产安全事故隐患排查治理工作的组织实施，其主要职责包括：

（1）组织本部门员工学习生产安全事故隐患排查治理制度；

（2）组织开展本部门生产安全事故隐患排查治理工作；

（3）对排查出的隐患及时进行整改，并报告安全管理部门；

（4）对重大隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施到位。

4.员工：积极参与生产安全事故隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，对整改措施予以支持和配合。其主要职责包括：

（1）认真学习生产安全事故隐患排查治理知识；

（2）严格遵守安全生产规章制度，履行安全生产职责；

（3）发现隐患及时报告，对整改措施予以支持和配合；

（4）积极参加企业组织的生产安全事故隐患排查治理活动。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产过程中的所有环节和部位，具体包括但不限于以下几个方面：

1.生产设备设施：包括生产线的机械设备、电气设备、特种设备、管道、仓储设施等，重点排查设备老化、磨损、故障、防护装置缺失等问题。

2.生产工艺流程：检查生产工艺是否合理，是否存在因工艺流程不合理导致的安全生产风险，包括原料的储存、运输、使用，产品的生产、检验、包装、储存等环节。

3.安全防护设施：检查企业是否配备了必要的安全防护设施，如防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置、防火防爆设备等，以及这些设施是否处于良好状态。

4.作业环境：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制等环境条件，以及是否存在有毒有害物质、噪音、粉尘、高温、低温等有害因素。

5.作业行为：检查员工在作业过程中是否遵守安全操作规程，是否存在违规操作、疲劳作业、酒后作业等不安全行为。

6.应急管理：评估企业的应急预案制定和应急演练情况，检查应急物资和设备的准备情况，以及员工对应急知识的掌握程度。

7.职业健康：关注员工职业健康情况，排查可能导致职业病发生的作业环境和作业方式，检查职业健康监测和防护措施的落实情况。

8.电气安全：检查企业内电气系统是否安全可靠，包括电线电缆、开关、插座、配电箱等是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

9.爆炸危险品管理：对于涉及爆炸危险品的作业场所，要重点排查危险品的储存、使用、运输等环节的安全管理。

10.环境保护设施：检查企业的废水、废气、固体废物处理设施是否正常运行，是否达到国家和地方环保标准。

11.安全管理组织：评估企业安全管理机构的设置和运作情况，包括安全管理人员配备、安全培训、安全检查等。

12.法律法规遵守情况：检查企业是否遵守相关安全生产法律法规，包括安全生产许可、安全评价、安全生产标准化建设等。

隐患排查范围应当根据企业的实际情况和行业特点进行细化，确保所有可能存在安全隐患的环节均被纳入排查范围内。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业生产安全进行全面、系统的检查。其内容包括但不限于：

1.对企业安全生产管理体系的全面审查，包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等；

2.对生产设备、设施的安全性能进行评估，包括机械、电气、仪表等；

3.对作业环境的安全性进行检查，包括通风、照明、温湿度等；

4.对员工的安全意识和操作技能进行考核；

5.对应急预案的制定和执行情况进行检查。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，通常由专业人员负责。其内容包括：

1.机械设备检查：对机械设备的安全防护装置、运行状态等进行检查；

2.电气安全检查：对电气系统、设备的安全性进行检查，包括绝缘、接地、防雷等；

3.特种设备检查：对压力容器、起重机械等特种设备进行定期检查；

4.爆炸危险品检查：对爆炸危险品的储存、使用、运输等环节进行安全检查；

5.环境保护检查：对企业的废水、废气、固体废物处理设施进行检查。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据不同季节的气候变化对企业生产安全进行的检查。其内容包括：

1.春季检查：重点检查冬季遗留的安全隐患，以及春季易发的自然灾害风险；

2.夏季检查：重点检查高温、雷电、暴雨等极端天气带来的安全风险；

3.秋季检查：重点检查秋季干燥天气下的火灾风险；

4.冬季检查：重点检查冬季低温、冰冻等天气对生产设备的影响。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对企业生产安全进行的检查。其内容包括：

1.节假日前检查：确保节假日前的生产安全，防止因节日氛围导致的安全意识松懈；

2.节假日期间的值班检查：确保节假日有人值班，及时处理突发事件；

3.节假日后检查：检查节假日期间是否有安全隐患遗留，确保生产安全恢复。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产活动中进行的常规性安全检查。其内容包括：

1.对生产设备、设施进行日常巡检；

2.对作业环境进行日常监控；

3.对员工的安全操作进行日常监督。

定期检查是指按照一定周期进行的检查，通常包括月度、季度、年度等不同时间周期的检查。其内容包括：

1.对生产设备、设施进行定期检测、维护；

2.对安全生产规章制度、操作规程进行定期审查；

3.对员工的安全培训、技能提升进行定期评估；

4.对安全生产管理体系的运行效果进行定期评价。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保假期前后生产设备的安全运行和员工的安全意识，具体内容包括：

1.设备安全检查：在长假前，对生产设备进行全面的安全检查和维护，确保设备在假期期间和假期后能够安全运行。检查项目包括但不限于：

-设备的紧固件是否牢固；

-传动带、链条等运动部件是否磨损或损坏；

-电气系统是否正常，包括绝缘情况、线路连接是否可靠；

-防护装置是否完好，紧急停止按钮是否有效；

-检查设备的安全标识和操作指南是否清晰可见。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否处于良好状态，包括但不限于：

-防护栏杆、防护网、防护罩等是否完好；

-安全警示标志是否醒目，是否需要更新；

-紧急疏散通道是否畅通，安全出口标识是否明显。

3.环境安全检查：对生产环境进行安全检查，确保环境安全，包括但不限于：

-作业场所的通风、照明是否满足安全要求；

-检查易燃易爆物品的储存是否符合安全规定；

-检查有毒有害物质的存放和使用是否遵守相关安全规定；

-检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

4.应急预案检查：确保应急预案的有效性和可执行性，包括但不限于：

-检查应急预案的更新情况，确保与当前生产实际相符；

-检查应急物资和设备的准备情况；

-对应急队伍进行培训，确保他们熟悉应急流程和操作。

5.安全培训和教育：在长假前加强对员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识，包括但不限于：

-开展安全知识讲座，强化安全规章制度的学习；

-对新入职员工进行安全培训，确保他们了解岗位安全风险；

-通过事故案例教育，提高员工对安全重要性的认识。

6.安全巡查和值班安排：在长假期间安排专人进行安全巡查，确保及时发现并处理安全隐患。同时，合理安排值班人员，确保假期期间有足够的人力资源应对突发事件。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点在于保障员工通勤安全、企业车辆安全以及周边交通环境的安全，具体内容包括：

1.员工通勤安全检查：确保员工在长假期间通勤的安全，包括但不限于：

-对员工通勤班车进行安全检查，包括车辆状况、安全设施是否齐全；

-检查通勤班车的行驶路线是否安全，是否存在高风险路段；

-确保通勤班车司机具备良好的驾驶记录和健康状态；

-对员工进行交通安全教育，提醒员工注意通勤途中的安全。

2.企业车辆安全检查：对企业的运输车辆进行全面的检查和维护，包括但不限于：

-检查车辆制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常工作；

-确保车辆的安全防护装置，如防撞杠、安全带等处于良好状态；

-检查车辆的应急工具和设备，如灭火器、急救包是否齐全且有效；

-对车辆进行必要的保养和维护，确保长途行驶的安全。

3.交通规则遵守情况检查：确保企业车辆和员工遵守交通规则，包括但不限于：

-检查车辆是否存在超速、疲劳驾驶等违规行为；

-确保车辆装载符合规定，不超载、不超高、不超宽；

-对员工进行交通法规和安全驾驶的教育培训。

4.交通环境安全检查：对企业的周边交通环境进行检查，确保交通安全，包括但不限于：

-检查企业门口的道路状况，确保路面平坦、无障碍；

-确保企业周边交通标志清晰，交通信号灯正常工作；

-检查企业周边的交通安全设施，如人行道、自行车道是否安全；

-对周边交通拥堵情况进行评估，提前制定应对措施。

5.应急处理能力检查：确保在长假期间，企业具备应对交通事故的应急处理能力，包括但不限于：

-制定交通事故应急预案，明确应急流程和责任人；

-对应急队伍进行培训，确保能够快速响应交通事故；

-准备必要的救援工具和设备，如拖车、急救箱等；

-与当地交通管理部门建立联系，确保在紧急情况下能够及时获得支援。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点在于确保企业生产活动对环境的影响降至最低，防止环境污染事故的发生，具体内容包括：

1.污染防治设施检查：确保所有污染防治设施正常运行，包括但不限于：

-检查废水处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的废水，确保排放指标符合国家标准；

-检查废气处理设施是否能够有效去除污染物，确保排放的废气不会对大气环境造成污染；

-检查固体废物处理设施是否能够妥善处理生产过程中产生的固体废物，防止其对土壤和地下水造成污染。

2.环境监测检查：对企业的环境监测系统进行检查，确保其能够准确反映企业的环境状况，包括但不限于：

-检查监测设备的运行状态，确保其能够正常采集数据；

-检查监测数据的记录和报告是否及时、准确；

-对监测数据进行定期分析，及时发现潜在的环境风险。

3.环境应急预案检查：确保环境应急预案的有效性和可执行性，包括但不限于：

-检查环境应急预案的制定是否完善，是否涵盖了所有可能的环境污染事故；

-检查应急物资和设备的准备情况，确保在紧急情况下能够迅速响应；

-对应急队伍进行培训，确保他们熟悉应急流程和操作。

4.环境风险管理检查：对企业的环境风险进行评估和管理，包括但不限于：

-识别企业生产过程中可能产生的环境风险，如泄漏、溢出等；

-制定相应的风险控制措施，减少环境风险的发生概率；

-定期对风险控制措施的效果进行评估和调整。

5.环保法规遵守情况检查：确保企业遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括但不限于：

-检查企业的生产活动是否符合环保法规的要求；

-检查企业的环保审批手续是否齐全；

-对企业的环保违法行为进行纠正，确保企业合法生产。

6.环保宣传教育检查：加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环保意识，包括但不限于：

-定期开展环保知识培训，提高员工的环保意识和技能；

-通过企业内部宣传栏、会议等形式，宣传环保法律法规和环保知识；

-鼓励员工参与环保活动，如植树造林、垃圾分类等，形成良好的环保文化。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患的危害程度、发生概率以及对生产安全的影响范围，将隐患分为不同等级的过程。具体分级内容如下：

1.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有极高的危害性和紧迫性，需要立即上报并优先处理。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或重伤；可能导致重大财产损失；可能导致重大环境污染等。

2.较大隐患：指可能导致较重人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有一定的危害性和紧迫性，需要及时上报并尽快处理。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3至10人死亡或重伤；可能导致较大财产损失；可能导致较大环境污染等。

3.一般隐患：指可能导致轻微人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患具有一定的危害性，但紧迫性较低，需要按照正常流程处理。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或重伤；可能导致轻微财产损失；可能导致轻微环境污染等。

4.小型隐患：指对人身安全、财产安全、环境质量影响较小的隐患。这类隐患通常不会立即导致严重后果，但如果不及时处理，可能会逐渐演变为较大或重大隐患。

-小型隐患的判定标准包括但不限于：不会导致人员伤亡；不会导致显著财产损失；不会导致显著环境污染等。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业生产安全中存在的隐患进行有效管理的过程，以确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。具体管理内容如下：

1.隐患排查计划的制定：企业应根据生产实际情况，制定年度、季度、月度的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查的实施：按照排查计划，组织专业人员或外包专业机构进行隐患排查，确保排查工作的全面性和深入性。

3.隐患评估与分类：对排查出的隐患进行评估，按照隐患分级标准进行分类，确定隐患的处理优先级。

4.隐患报告与整改：对重大隐患和较大隐患立即上报企业主要负责人，并启动应急预案；对一般隐患和小型隐患，按照规定的流程进行报告，并制定整改措施。

5.隐患整改的跟踪与验收：对整改措施的实施进行跟踪，确保整改到位。整改完成后，进行验收，确认隐患是否已被有效消除。

6.隐患排查记录与归档：对隐患排查的过程和结果进行记录，建立隐患档案，便于后续的追溯和持续改进。

7.隐患排查的持续改进：通过定期回顾和分析隐患排查的数据，不断优化排查方法，提高排查效率，减少隐患发生的概率。

8.隐患排查的培训与教育：定期对员工进行隐患排查的培训和教育，提高员工的安全意识和排查技能，形成全员参与的隐患排查文化。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是生产安全事故隐患排查治理工作的重要组成部分，旨在确保隐患得到及时、有效的处理和跟踪。具体内容包括：

1.隐患排查报告的编制：在每次隐患排查活动结束后，负责排查的人员应立即编制隐患排查报告。报告内容应包括排查时间、地点、参与人员、排查范围、排查方法、发现的隐患情况、隐患分级、整改措施及责任人等。报告应清晰、准确、完整，以便于后续的整改和跟踪。

2.隐患排查报告的审批：隐患排查报告编制完成后，应提交至企业安全管理部门进行审批。安全管理部门应认真审核报告内容，确保隐患排查的全面性和准确性，并对隐患分级和整改措施提出意见和建议。

3.隐患排查报告的分发：隐患排查报告经审批后，应分发至相关部门和责任人。相关部门和责任人应按照报告要求，及时采取整改措施，确保隐患得到有效处理。

4.隐患建档监控：企业应建立隐患档案，对排查出的隐患进行详细记录。档案内容应包括隐患名称、位置、描述、分级、整改措施、责任人、整改时间、验收情况等。档案应定期更新，确保信息的准确性和时效性。

5.隐患跟踪监控：企业应定期对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效落实。跟踪监控的方式包括但不限于现场检查、定期汇报、数据分析等。

6.隐患验收：隐患整改完成后，应组织相关人员对隐患整改情况进行验收。验收内容包括整改措施的实施情况、整改效果等。验收结果应形成书面报告，并存档备查。

7.隐患排查报告和档案的管理：企业应建立健全隐患排查报告和档案管理制度，确保报告和档案的安全、完整和保密。同时，应定期对报告和档案进行整理和归档，便于后续的查询和使用。

8.隐患排查报告和档案的利用：企业应充分利用隐患排查报告和档案，对生产安全事故隐患进行统计分析，找出隐患发生的规律和原因，为企业安全生产管理工作提供依据。同时，通过对隐患排查报告和档案的利用，提高企业的安全生产管理水平，降低安全事故发生的概率。

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