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文档简介

医院审计科工作职责一、审计科概述审计科作为医院内部控制的重要组成部分，负责对医院的财务、业务及管理活动进行审计和监督。其主要目标是确保医院资源的合理使用，维护医院的经济利益，提升管理效率，促进医院的可持续发展。二、审计科的核心职责审计科的核心职责包括财务审计、业务审计、合规审计、绩效审计和风险管理等。每一项职责都旨在通过系统的审计流程，发现问题、提出建议、促进改进。三、财务审计职责1.财务报表审计：定期对医院的财务报表进行审计，确保其真实、准确、完整，符合相关会计准则和法规要求。2.预算执行审计：对医院年度预算的执行情况进行审计，分析预算执行的合理性和有效性，提出改进建议。3.资金使用审计：审查医院各项资金的使用情况，确保资金使用合规、合理，防范资金风险。4.财务制度执行情况：检查医院财务管理制度的执行情况，确保各项财务操作符合内部控制要求。5.审计报告撰写：根据审计结果撰写审计报告，提出审计意见和建议，供医院管理层决策参考。四、业务审计职责1.业务流程审计：对医院各项业务流程进行审计，评估其合规性和效率，发现潜在问题并提出改进措施。2.合同审计：审查医院与外部机构签订的合同，确保合同条款的合理性和合规性，防范法律风险。3.收入审计：对医院的各项收入进行审计，确保收入的真实性和合规性，防止收入流失。4.支出审计：审查医院各项支出的合理性和合规性，确保支出符合预算和财务制度。5.业务绩效评估：对医院各项业务的绩效进行评估，分析业务运行的效率和效果，提出优化建议。五、合规审计职责1.法律法规遵循审计：检查医院各项业务活动是否遵循相关法律法规，确保医院的合规经营。2.内部控制制度审计：评估医院内部控制制度的有效性，确保各项制度得到有效执行。3.风险管理审计：识别和评估医院在经营过程中面临的各类风险，提出风险控制建议。4.合规培训：组织医院员工的合规培训，提高员工的合规意识和风险防范能力。5.合规报告：定期向医院管理层报告合规审计情况，提出改进建议。六、绩效审计职责1.绩效指标设定：协助医院管理层制定各项业务的绩效指标，确保指标的科学性和可操作性。2.绩效数据收集与分析：收集医院各项业务的绩效数据，进行分析，评估业务运行效果。3.绩效审计报告：撰写绩效审计报告，提出绩效改进建议，促进医院业务的持续改进。4.绩效考核协助：协助医院管理层进行绩效考核，确保考核结果的公正性和客观性。5.绩效改进跟踪：对绩效改进措施的落实情况进行跟踪，确保改进措施的有效实施。七、风险管理职责1.风险识别：定期识别医院在经营过程中面临的各类风险，包括财务风险、合规风险、运营风险等。2.风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其可能对医院造成的影响。3.风险控制建议：根据风险评估结果，提出相应的风险控制建议，帮助医院制定风险管理策略。4.风险管理培训：

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