科室物品采购与管理制度

科室物品采购与管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范科室物品的采购和管理工作，确保医院科室物品的正常运转和合理使用，提高工作效率，减少资源挥霍，特订立本制度。本制度依据《中华人民共和国物品采购法》等相关法律法规、医院管理章程以及医院内部规定，适用于医院各科室物品的采购和管理。第二条适用范围本制度适用于医院内各科室的物品采购和管理工作。第三条主管部门医院行政管理部门负责本制度的监督和实施。第四条定义科室物品：指医院科室内用于工作和服务的设备、器材、耗材、药品和其他相关物品的统称。采购：指为医院科室购买新物品、维护和修理、维护和更新现有物品的行为。第二章采购流程管理第五条采购计划科室负责人依据科室工作需要和年度预算编制科室物品采购计划。采购计划应包含物品名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息，并经科室负责人签字确认。科室负责人应将采购计划提交给行政管理部门进行审核和批准。第六条采购方式科室物品的采购方式包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接购买等。科室应依照质量、价格、供货期限等要求选择合适的采购方式，并编制采购方案。科室在选择采购方式时应充分考虑物品的特殊性、紧急程度和采购规模，并保证采购过程的公开、公平、公正。第七条供应商资格审查科室采购人员应对供应商进行资格审查，确认其具备合法经营资质、产品质量合格、售后服务完善等条件。采购人员应依照相关规定进行供应商的信息登记和评估，并建立供应商库。第八条合同签订科室在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确物品名称、规格型号、数量、交货地方和时间、付款方式等内容。采购合同应由科室负责人和供应商的法定代表人签字确认，并留存备查。科室在签订合同前应进行合同内容的审查和监督，确保合同的合法性和科室利益的最大化。第九条采购过程管理科室采购人员应依照采购合同的要求，与供应商进行有效的沟通和协商，确保物品的及时交付。采购人员应及时将物品的采购情况汇报给科室负责人和行政管理部门，做好采购过程的记录和备案工作。第十条验收和入库科室负责人或指定人员对采购的物品进行验收，检查物品的数量、质量、规格型号等是否符合采购合同的要求。验收合格的物品应及时入库，并依照规定标记，确保物品安全存放。物品的验收和入库过程应做好记录，并报行政管理部门备查。第十一条退货和售后服务若采购的物品存在质量问题，科室应及时向供应商提出退货要求，并依照合同的商定进行退货处理。科室采购人员应与供应商保持良好的沟通，并确保供应商供应及时的售后服务和质量保障。第十二条损耗和报废管理科室负责人应做好科室物品的使用和保管工作，防止物品的损耗和挥霍。发现物品损坏或损耗较大的情况，应及时报告行政管理部门，进行相应的修理、更换或报废处理。第三章监督和责任追究第十三条监督机制行政管理部门应对科室物品采购和管理工作进行监督和检查，确保科室物品的合理使用和管理。监督人员应及时发现和处理科室物品采购和管理中存在的问题，并向上级报告。第十四条责任追究对于违反本制度规定，导致严重后果或损失的科室负责人和采购人员，行政管理部门将依照相关规定进行责任追究。对于有意或重点违反本制度规定的人员，行政管理部门有权采取相应的纪律处分措施，并追究法律责任。第四章附则第十五条本制度的修订本制度由医院行政管理部门负责修订，并在医院内部进行公告和实施。对于制度的修订应充分听取科室负责人和采购人员的看法和建议。第十六条本制度的解释权本制度的解释权属于医院行政管理部门，如有疑问或争议，可向行政管理部门进行咨询或申诉。第十七条本制度的效力本制度自行政管理部门发布之日起生效，并渐渐替代医院内部相关制度和文件的规定。如有冲突，以本制度为准。以上就是科室