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文档简介

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围为确保产品质量，降低不合格品对公司运营的影响，特制定不合格品控制程序及处理流程。本流程适用于所有生产及服务环节，涵盖不合格品的识别、记录、评估、处置及反馈等环节，旨在提高不合格品的管理效率，确保产品质量符合标准。二、不合格品的定义不合格品是指在生产、检验或使用过程中，未能满足规定的质量标准或客户要求的产品。此类产品可能影响公司的声誉、客户满意度及经济效益，因此必须严格控制。三、不合格品控制原则1.不合格品的识别与记录应及时、准确，确保信息透明。2.不合格品的评估应基于客观标准，确保处理措施的合理性。3.不合格品的处置应遵循“优先整改、再评估”的原则，确保资源的有效利用。4.不合格品的反馈与改进机制应建立，确保持续改进。四、不合格品控制流程1.不合格品的识别在生产或检验过程中，任何发现的不合格品应立即标识并隔离，防止其流入下一环节。相关人员需填写“不合格品记录表”，详细记录不合格品的类型、数量、发现时间及责任人等信息。2.不合格品的记录不合格品记录表应由质量管理部门审核，确保信息的准确性与完整性。记录表应包括以下内容：产品名称不合格类型（如外观缺陷、尺寸超标等）发现时间与地点责任部门与责任人处理建议3.不合格品的评估质量管理部门应对不合格品进行评估，确定其影响程度及处理方式。评估应考虑以下因素：不合格品对产品质量的影响不合格品的数量与比例客户反馈与市场反应4.不合格品的处置根据评估结果，不合格品可采取以下处理措施：返工：对可修复的不合格品进行返工，确保其符合质量标准。报废：对无法修复或修复成本过高的不合格品进行报废处理，确保不影响后续生产。降级：对不符合高标准但仍可使用的不合格品进行降级处理，明确其使用范围。处理措施应记录在不合格品记录表中，并由相关责任人签字确认。5.不合格品的反馈与改进不合格品处理完毕后，质量管理部门应定期汇总不合格品数据，分析不合格原因，提出改进建议。改进措施应包括：生产工艺的优化质量检验标准的调整员工培训与意识提升反馈结果应形成报告，提交管理层审阅，并在公司内部进行通报。五、备案与追踪所有不合格品的记录、评估及处理结果应进行备案，确保信息可追溯。质量管理部门应定期对不合格品的处理情况进行审核，确保流程的有效性与合规性。六、培训与宣传为确保不合格品控制流程的有效实施，需定期对相关人员进行培训，提升其对不合格品管理的认识与技能。培训内容应包括不合格品的识别、记录、评估及处理等方面，确保每位员工都能熟练掌握流程。七、流程的持续改进不合格品控制程序应根据实际情况进行定期评估与优化。质量管理部门应收集各环节的反馈意见，分析流程中存在的问题，提出改进方案，确保流程的适

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