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文档简介

样品领用管理制度流程一、制定目的及范围为规范样品的领用管理，确保样品的合理使用与有效控制，特制定本制度。该制度适用于公司所有部门的样品领用、管理及归还，旨在提高样品使用效率，降低样品损耗，确保样品管理的透明性和可追溯性。二、样品管理原则样品领用管理应遵循以下原则：1.样品领用必须经过严格审批，确保样品使用的必要性与合理性。2.样品使用应记录在案，确保样品流转的可追溯性。3.各部门应指定专人负责样品的管理与领用，确保责任明确。4.样品的归还与损耗应及时记录，确保样品库存的准确性。三、样品领用流程1.样品申请1.1申请人需填写《样品领用申请表》，详细说明样品的用途、数量及使用时间。1.2申请表需附上相关项目的背景资料，以便审批时参考。1.3申请人将申请表提交至部门负责人审核。2.申请审核2.1部门负责人对申请进行审核，评估样品使用的必要性与合理性。2.2审核通过后，部门负责人签字并将申请表提交至样品管理部门。2.3若审核未通过，部门负责人需向申请人说明原因，并建议其他解决方案。3.样品领用3.1样品管理部门在收到审核通过的申请表后，准备相应样品。3.2申请人需到样品管理部门领取样品，并在《样品领用登记表》上签字确认。3.3样品管理人员需在登记表中记录样品的领用时间、数量及领用人信息。4.样品使用4.1申请人应按照申请表中说明的用途使用样品，不得擅自改变用途。4.2使用过程中如发现样品损坏或不足，应及时向样品管理部门反馈。5.样品归还5.1样品使用结束后，申请人需在规定时间内将样品归还至样品管理部门。5.2归还时，申请人需填写《样品归还登记表》，并在登记表上签字确认。5.3样品管理人员需对归还样品进行检查，确认样品完好后在登记表上记录归还时间及状态。6.样品损耗处理6.1如样品在使用过程中出现损耗，申请人需填写《样品损耗报告》，说明损耗原因及处理建议。6.2报告需经部门负责人审核后，提交样品管理部门备案。6.3样品管理部门根据损耗情况，决定是否进行补充采购或其他处理措施。四、样品管理与监督样品管理部门应定期对样品领用情况进行统计与分析，确保样品使用的合理性与合规性。1.定期检查样品库存，确保样品数量与登记记录一致。2.对于长期未归还的样品，样品管理部门应及时跟进，了解情况并采取相应措施。3.每季度进行一次样品使用情况的总结，评估样品管理制度的有效性，并提出改进建议。五、样品管理责任1.申请人责任申请人应对所领用样品的使用与归还负责，确保样品的完好与及时归还。2.部门负责人责任部门负责人需对样品申请进行审核，确保样品使用的合理性，并对本部门样品管理工作进行监督。3.样品管理人员责任样品管理人员需对样品的领用、归还及损耗进行记

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