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文档简介

--县人民医院药品采购供应管理制度与流程县人民医院药品采购供应管理制度与流程一、制定目的及范围为提高县人民医院药品采购的规范性和效率，确保药品供应的及时性与安全性，特制定本管理制度。该制度适用于医院所有药品的采购、验收、存储及供应环节，涵盖了药品的计划采购、临时采购及应急采购等多种情况。二、采购原则药品采购应遵循以下原则：1.保障药品质量，确保所采购药品符合国家药品标准和医院使用要求。2.采购过程应公开、公平、公正，综合考虑价格、质量及供应商信誉。3.所有药品采购必须从合法合规的渠道进行，确保供应商具备相应的资质。4.各部门应明确责任，采购申请人与采购执行人不得为同一人，确保采购过程的透明性。三、采购流程1.药品采购计划药品采购计划由各科室根据临床需求和用药情况提出，需在每季度末提交下季度的药品需求计划。计划应包括药品名称、规格、数量及预计使用时间。药品采购计划需经药剂科审核，确保计划的合理性与必要性。2.采购申请各科室根据审核后的采购计划填写“药品采购申请单”，并附上相关的使用依据和预算。申请单需由科室主任签字确认后提交至药剂科。3.审批流程药剂科对采购申请进行审核，确认药品的必要性和预算的合理性。审核通过后，药剂科将申请单提交至医院采购委员会进行审批。采购委员会由医院领导及相关职能部门组成，负责对药品采购的最终审批。4.询价与选择供应商采购委员会批准后，药剂科负责对符合条件的供应商进行询价。询价应至少获取三家供应商的报价，并对其进行比较分析。选择合适的供应商后，药剂科需填写“供应商选择报告”，并报采购委员会备案。5.合同签署确定供应商后，药剂科与供应商签署采购合同，合同应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款。合同签署后，药剂科需将合同复印件存档。6.药品验收药品到货后，药剂科负责组织相关人员进行验收。验收内容包括药品的数量、规格、生产日期、有效期及外观等。验收合格后，药品应及时入库，并填写“药品验收单”。7.药品存储与管理药品入库后，药剂科应按照药品的性质进行分类存储，确保药品的安全与有效性。定期对药品进行盘点，及时处理过期或损坏的药品，确保库存的准确性。8.药品供应药剂科根据各科室的用药需求，定期向各科室供应药品。供应过程中应确保药品的安全运输，避免药品在运输过程中受到损坏。9.报销与结算药品采购完成后，药剂科需在规定时间内向财务部门提交采购单、验收单及相关发票，进行报销与结算。财务部门应对报销材料进行审核，确保报销的合规性。四、备案与档案管理所有药品采购的相关文件，包括采购申请单、合同、验收单及发票等，均需进行备案。药剂科应建立完整的档案管理制度，确保所有文件的可追溯性，以备后续审计和检查。五、采购纪律与监督药品采购过程中，各相关人员应严格遵守采购纪律，确保采购过程的公正与透明。医院应定期对药品采购进行监督检查，发现问题及时整改。对违反采购纪律的人员，将依据医院相关规定进行处理。六、反馈与改进机制为确保药品采购流程的持续

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