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文档简介

配置变更管理流程一、制定目的及范围配置变更管理流程旨在确保组织在进行系统或产品配置变更时，能够有效控制变更的影响，降低风险，确保变更的顺利实施。该流程适用于所有涉及配置变更的项目和系统，包括软件开发、IT基础设施、网络设备等。二、配置变更管理原则1.所有配置变更必须经过正式审批，确保变更的必要性和合理性。2.变更应在充分评估其影响后进行，确保对现有系统和业务流程的影响最小化。3.变更实施后需进行验证，确保变更达到预期效果，并记录相关信息以备后续参考。4.变更管理应保持透明，相关人员需及时了解变更的进展和结果。三、配置变更管理流程1.变更请求变更请求由相关人员提出，填写《变更请求单》，详细描述变更的内容、原因及预期效果。请求单需包含变更的优先级、影响范围及相关人员信息。2.变更评估变更请求提交后，变更评估小组对请求进行评估。评估内容包括变更的技术可行性、对现有系统的影响、实施成本及时间等。评估结果需形成书面报告，并提交给变更管理委员会。3.变更审批变更管理委员会根据评估报告进行审批。审批分为以下几种情况：批准：变更请求符合要求，进入实施阶段。拒绝：变更请求不符合要求，需向请求人反馈原因。暂缓：变更请求需进一步信息或评估，待后续讨论。4.变更实施经审批的变更请求进入实施阶段。实施人员需根据《变更实施计划》进行操作，确保按照既定步骤执行。实施过程中需记录所有操作步骤及遇到的问题，以便后续分析。5.变更验证变更实施完成后，需进行验证。验证内容包括：确认变更是否按计划实施。检查变更是否达到预期效果。记录验证结果，并形成《变更验证报告》。6.变更关闭验证通过后，变更请求进入关闭阶段。相关人员需填写《变更关闭单》，总结变更过程中的经验教训，并归档所有相关文档。关闭单需由变更管理委员会审核。7.变更记录与审计所有变更请求、评估报告、实施记录及验证报告需进行归档，以备后续审计和查询。定期对变更记录进行审计，确保流程的合规性和有效性。四、流程优化与反馈机制为确保配置变更管理流程的持续改进，需建立反馈机制。相关人员可在变更实施后提供反馈，提出改进建议。定期召开流程评审会议，分析反馈信息，识别流程中的瓶颈和不足，进行相应的优化调整。五、培训与宣传为确保流程的有效实施，需对相关人员进行培训。培训内容包括流程的各个环节、变更管理的原则及注意事项。通过宣传和培训，提高全员对配置变更管理流程的认识和重视程度，确保流程的顺畅执行。六、总结配置变更管理流程的制定与实施，旨在为组织提供一个科学、合理的变更管理框架。通过明确的步骤和责任分工，确保每个环节的可执行性和

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