隐患治理制度(八)

隐患治理制度(八)一、目的

本隐患治理制度（八）旨在加强公司内部安全隐患的排查与治理，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，提升企业的安全生产水平，确保企业持续、稳定、健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位在安全生产、环境保护、职业健康等方面的隐患排查与治理工作。

2.本制度规定了公司内部隐患排查的职责、范围、方法、程序和处理措施，以确保排查工作全面、深入、有序进行。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤保障人员。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患治理制度，对隐患排查治理工作全面负责，审批隐患治理方案，对重大隐患治理情况进行监督。

2.安全生产管理部门：负责组织、协调和监督公司隐患排查治理工作，制定隐患治理计划，开展隐患排查，对排查出的隐患进行分类、评估和跟踪治理。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，确保本部门安全生产目标的实现，对部门内安全隐患及时上报并采取措施整改。

4.专业技术人员：负责对隐患排查治理工作进行技术指导，提供专业意见，协助开展隐患排查治理工作。

5.安全生产管理员：负责对公司安全生产情况进行日常巡查，发现安全隐患及时上报，协助开展隐患排查治理工作。

6.全体员工：应积极参与隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报，对自身岗位的安全职责负责。

7.外包单位：按照公司要求开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，确保安全生产。

8.董事会、监事会：对公司的隐患排查治理工作进行监督，确保公司安全生产目标的实现。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护装备的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、特种设备、电气设备、机械设备、安全防护设施等的安全性能及运行状态。

3.生产环境安全：包括生产车间、仓库、实验室、办公区等场所的安全通道、安全标识、通风、照明等环境条件。

4.安全管理措施：检查公司安全管理体系的建立健全情况，包括安全规章制度、安全培训、应急预案等。

5.环境保护设施：检查废气、废水、固废处理设施的安全运行和排放达标情况，以及噪声、振动等环境污染控制。

6.职业健康安全：包括对员工职业病的预防、工作场所的职业健康监测、员工健康档案管理等。

7.仓储物流安全：检查仓库物资的储存、堆放、搬运等过程中的安全措施，以及物流车辆的安全状况。

8.燃气、危化品安全：对燃气使用、危化品存储、运输和使用环节进行安全隐患排查。

9.建筑施工安全：对在建工程的安全防护设施、施工机械、施工人员的安全行为进行检查。

10.信息网络安全：检查公司信息系统的安全防护措施，包括网络硬件、软件、数据保护等。

11.应急准备情况：评估公司应对突发事件的预案制定、应急演练、救援物资准备等。

12.其他潜在风险：包括自然灾害、恐怖袭击等不可预见风险的预防措施和应对准备。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，涵盖公司所有安全生产领域，确保检查内容的全面性。

2.检查小组由公司高层领导、安全生产管理部门、相关部门负责人及专业人员组成。

3.检查前应制定详细的检查方案，明确检查标准、流程、方法和责任人员。

4.检查过程中，要全面记录检查情况，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业检查，如机械、电气、环保等专业。

2.专业检查由相关专业技术人员负责，对设备设施的安全性能进行深入分析。

3.专业检查应采用科学的方法和仪器，对潜在隐患进行定量分析，为治理提供依据。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，并跟踪整改措施的落实情况。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，开展针对性检查，如夏季防暑降温、雨季防洪排涝等。

2.季节性检查应提前制定计划，确保检查内容与季节性风险相对应。

3.检查重点包括季节性安全风险的防控措施和应急预案的完备性。

4.检查后，应及时总结经验，为下一季度的安全工作提供参考。

（四）节假日检查

1.节假日前组织安全检查，确保假期期间生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的维护保养、安全措施的落实、应急准备等。

3.检查结果要及时通报，对发现的问题进行整改，确保假期安全。

4.节假日期间安排值班人员，确保紧急情况下能够及时响应。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由安全生产管理员和一线员工负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查根据生产周期和设备运行情况制定检查计划，确保检查的连续性和有效性。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，灵活采用不同的检查方法和手段。

4.检查记录和整改措施应详细记录，作为后续安全生产管理的依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前对生产线、机械设备、电气系统等进行全面的安全检查，确保所有设备均处于良好状态，无故障隐患。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护装置是否完好，如紧急停车按钮、防护栏杆、警示标识等是否齐全且功能正常。

3.安全操作规程复习：组织员工复习安全操作规程，确保员工在长假期间能够严格遵守操作规程，防止因操作不当引发事故。

4.应急预案演练：长假前进行应急预案的演练，确保员工熟悉应急响应流程，提高应对突发事件的能力。

5.逃生疏散通道检查：检查逃生通道是否畅通，疏散指示标志是否明显，确保在紧急情况下人员可以快速疏散。

6.危险化学品管理：对存储的危险化学品进行安全检查，确保储存条件符合要求，无泄漏、挥发等隐患。

7.环境安全检查：检查生产环境的通风、照明、温湿度等是否适宜，防止长假期间环境因素影响生产安全。

8.安全警示教育：长假前对所有员工进行安全警示教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

9.安全值班安排：长假期间安排专门的安全值班人员，负责监督生产现场的安全状况，及时处理各类安全隐患。

10.安全信息记录与反馈：长假期间的安全检查记录和发现的问题应详细记录，并及时反馈给相关部门，确保长假后的整改措施能够迅速实施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆行驶安全。

2.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强化交通法规和安全驾驶意识，预防交通事故的发生。

3.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通安全事故。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通情况，合理规划行车路线，避开拥堵和事故多发区域，减少行车风险。

5.车辆装载安全：确保车辆装载符合规定，避免超载、超高、超宽等违法行为，同时确保货物固定牢固，防止运输过程中脱落。

6.应急装备配备：车辆内配备必要的应急装备，如急救包、灭火器、反光背心、警示标志等，以应对突发情况。

7.交通安全管理：加强对公司内部交通安全的管理，包括车辆使用审批、驾驶员资质审核等，确保交通安全管理制度的有效执行。

8.路途监控与通讯：长途行驶时，应保持与公司安全管理部门的通讯畅通，实时报告车辆位置和行驶状态，以便于及时处理紧急情况。

9.异常天气应对：针对长假期间可能出现的恶劣天气，制定相应的应急预案，确保驾驶员能够采取正确的应对措施。

10.事故处理预案：制定详细的交通事故处理预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理，减少事故造成的损失和影响。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面检查，包括废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行。

2.环境监测数据审查：对监测数据进行审查，确保监测设备准确无误，监测数据真实有效。

3.环保法规与标准复核：复核公司环保工作是否符合当前环保法规与标准，确保无违规行为。

4.应急污染处理预案：制定或更新应急污染处理预案，针对可能发生的环境污染事件，确保能够迅速采取措施。

5.环保安全培训：对涉及环保工作的员工进行环保安全培训，提高其环保意识和应对环境污染事件的能力。

6.废物分类与处置：加强对废物分类和处置的管理，确保废物得到合法、安全的处理，避免环境污染。

7.环境风险评估：对长假期间可能产生的环境风险进行评估，包括自然灾害、意外泄漏等，并制定相应的预防措施。

8.生态保护措施检查：检查生态保护措施的落实情况，包括绿化、水土保持、野生动植物保护等。

9.环境安全巡查：长假期间安排环境安全巡查，对可能存在环境风险的重点区域进行监督，确保及时发现并处理问题。

10.环保设施运行记录：详细记录环保设施的运行情况，包括运行参数、维护保养记录等，为长假后的设施检查和运行分析提供依据。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级评估，确保评估的科学性和准确性。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况，定期对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法、责任人员等。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织开展隐患排查工作，确保排查工作的全面性和深入性。

3.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果等，作为隐患治理的依据。

4.隐患治理方案：针对排查出的隐患，制定具体的治理方案，明确治理措施、责任人员、完成时间等。

5.隐患治理跟踪：对隐患治理过程进行跟踪，确保治理措施得到有效执行。

6.隐患治理验收：治理完成后，组织验收，确保隐患得到彻底消除。

7.隐患治理总结：对隐患治理工作进行总结，分析治理过程中的经验教训，不断提高隐患治理能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查管理的效率和水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立事故隐患排查报告制度，要求排查人员在发现隐患后及时填写隐患报告表，详细记录隐患情况。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、具体描述、可能造成的后果、临时控制措施和建议的整改措施等。

3.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告的接收、处理、反馈等环节，确保报告能够迅速传达至相关部门。

4.隐患建档：对报告的隐患进行分类，建立隐患档案，档案内容包括隐患的基本信息、排查报告、治理方案、治理进度和结果等。

5.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪隐患治理进度，确保治理措施的有效性。

6.隐患整改通知：对需要整改的隐患，向责任部门发出整改通知，明确整改要求和期限。

7.隐患整改验收：整改完成后，组织验收，确保隐患得到有效治理，并将验收结果记录在隐患档案中。

8.隐患信息共享：将隐患排查和治理情况在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

9.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势，为预防和减少隐患提供数据支持。

10.隐患档案更新：随着隐患治理的进展，及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

11.隐患排查报告和档案管理：对隐患排查报告和档案实行规范管理，确保资料的完整性和可追溯性。

12.隐患排查报告和档案的保密：对涉及商业秘密的隐患排查报告和档案实施保密措施，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行效果，确保制度得到有效实施，提高公司安全生产水平。

2.考核对象：考核对象包括公司各层级管理人员、安全生产管理部门、各相关部门及全体员工。

3.考核内容：

-隐患排查治理制度的知晓度与遵守情况。

-隐患排查的频率、质量和效果。

-隐患治理方案的实施情况和治理效果。

-隐患档案的管理情况。

-安全生产事故的发生率和事故处理情况。

4.考核标准：根据隐患排查治理制度的具体要求，制定详细的考核评分标准。

5.考核流程：定期组织考核，包括自我评估、部门评估和公司评估三个层次。

6.考核方法：

-定性考核：通过安全生产会议、安全检查、员工访谈等方式进行。

-定量考核：