安全风险分级管控及隐患排查治理体系

安全风险分级管控及隐患排查治理体系一、目的

建立安全风险分级管控及隐患排查治理体系，旨在强化企业安全管理，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产水平。本体系以科学的风险评估为基础，对企业的安全风险进行分级管控，对潜在的隐患进行排查和治理，确保企业生产过程的安全稳定。

1.明确企业内部各岗位的安全职责，确保安全生产责任到人。

2.对企业的安全风险进行科学评估，确定风险等级，制定针对性的管控措施。

3.建立健全隐患排查治理制度，及时发现和整改安全隐患，防止事故的发生。

4.提高员工的安全意识和安全技能，降低人为事故的发生概率。

5.提升企业的安全生产水平，确保企业可持续发展。

二、适用范围

本体系适用于我国各类企业，包括但不限于：

1.工业企业：制造业、加工业、化工企业等。

2.建筑业：房屋建筑、道路桥梁、水利工程等。

3.交通运输业：道路运输、水上运输、航空运输等。

4.服务业：餐饮业、旅游业、文化娱乐业等。

5.其他涉及安全生产的企业和单位。

本体系适用于企业内部各层级、各部门和全体员工，要求企业在生产过程中严格遵守本体系规定，确保安全生产。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业安全生产全面负责，组织制定和实施安全风险分级管控及隐患排查治理体系，确保安全生产投入，加强安全培训，提高员工安全意识。

2.安全管理部门：负责组织企业内部安全风险评估，制定安全风险分级管控措施，开展隐患排查治理工作，建立健全安全管理制度，对安全生产进行监督和检查。

3.各部门负责人：负责本部门的安全管理工作，落实安全风险分级管控措施，组织本部门员工开展隐患排查治理，确保本部门安全生产。

4.员工：遵守安全生产规章制度，积极参与安全培训，提高安全意识，主动发现和报告安全隐患，配合企业开展隐患排查治理工作。

5.企业安全委员会：负责对企业的安全风险分级管控及隐患排查治理工作进行监督和指导，协调解决安全生产中的重大问题。

6.企业外部监管部门：对企业的安全生产进行监督和检查，指导企业开展安全风险分级管控及隐患排查治理工作，确保企业安全生产。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产过程中可能存在的所有安全风险和潜在隐患，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、环保设施等是否存在故障、损坏、老化、不符合安全标准等问题。

-生产设备：检查设备是否按设计要求运行，是否存在超负荷、带病运行等情况。

-辅助设备：包括电气设备、管道、阀门等，检查是否存在漏电、泄漏、腐蚀等现象。

-安全防护设施：检查安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、限位器、报警器等。

-环保设施：检查废气、废水处理设施是否正常运行，是否符合环保标准。

2.生产环境隐患：包括作业场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件是否满足安全生产要求。

-照明：检查作业场所的照明是否充足，是否有利于操作人员识别风险。

-通风：检查是否存在有害气体积聚，是否需要加强通风措施。

-温湿度：检查是否存在极端温度或湿度条件，可能影响生产安全和员工健康。

3.作业过程隐患：包括生产操作、维护保养、应急处置等过程中的安全风险。

-生产操作：检查操作规程是否合理，操作人员是否按规程操作。

-维护保养：检查设备的维护保养是否及时，是否存在因保养不善导致的隐患。

-应急处置：检查应急预案是否完善，应急设施是否可用，员工是否熟悉应急流程。

4.人为因素隐患：包括员工的不安全行为、安全意识不足、操作技能不熟练等。

-不安全行为：检查员工是否存在违反安全规程的行为。

-安全意识：评估员工对安全生产的认识和重视程度。

-操作技能：检查员工是否具备必要的操作技能和安全知识。

5.管理体系隐患：包括安全生产责任制、安全管理制度、安全培训等管理体系是否健全。

-安全生产责任制：检查是否明确各级领导和员工的安全责任。

-安全管理制度：检查安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

-安全培训：检查员工安全培训是否到位，是否定期进行。

6.应急准备隐患：包括应急物资、应急演练、应急响应机制等是否完备。

-应急物资：检查应急物资是否充足，是否在有效期内。

-应急演练：检查是否定期进行应急演练，演练是否覆盖所有可能的紧急情况。

-应急响应机制：检查应急响应机制是否健全，是否能够迅速有效地处理突发事件。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面的安全检查，包括生产设备、安全设施、作业环境、管理制度等多个方面。综合检查的特点是全面性、系统性和周期性。具体方法如下：

1.成立专门的检查小组，由企业主要负责人牵头，安全管理部门和相关专业人员参与。

2.制定详细的检查计划，明确检查内容、检查标准和检查流程。

3.对检查过程中发现的问题进行记录，并及时反馈给相关部门和责任人。

4.对检查结果进行分析，提出改进措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全风险进行的检查，如机械、电气、化工等专业领域。具体方法如下：

1.由专业技术人员组成检查团队，确保检查的专业性和准确性。

2.根据专业特点，制定相应的检查标准和程序。

3.对专业设备、工艺流程、操作规程等进行深入检查，发现潜在的安全隐患。

4.对检查结果进行评估，提出针对性的整改措施。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。具体方法如下：

1.分析季节性安全风险，如夏季的高温、雨季的洪涝等。

2.制定季节性检查计划，重点检查相关设备和设施的安全状况。

3.加强对季节性风险的预警和应急准备，确保能够及时应对。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕和节假日期间对企业进行的检查，以确保节假日期间的生产安全。具体方法如下：

1.节假日前夕进行全面的安全检查，确保生产设备和工作环境的安全。

2.加强节假日期间的值班安排，确保有足够的人力资源应对突发情况。

3.对节假日期间的生产活动进行风险评估，制定相应的安全措施。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在企业日常生产过程中进行的常规性安全检查。具体方法如下：

1.日常检查由一线员工负责，对生产设备和工作环境进行常规检查。

2.定期检查由安全管理部门负责，按照既定的周期进行系统性的检查。

3.对检查中发现的问题进行记录和反馈，及时进行整改。

4.通过日常检查和定期检查，持续提升企业的安全生产水平。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，工业生产线的安全检查尤为重要，以确保放假期间及节后复工的安全稳定。以下是长假期间工业安全检查的具体内容：

1.设备停机检查：在长假前，对所有生产设备进行停机检查，确保设备在假期期间处于安全状态。

-检查设备是否按照停机程序正确关闭，是否已经断电、泄压。

-确认所有设备的安全防护装置已经到位，防止假期期间无人监管时的意外启动。

2.设备维护保养：长假期间是进行设备维护保养的好时机，应对以下方面进行检查：

-检查设备的日常维护保养记录，确保假期前设备的良好状态。

-安排专业的维护人员对关键设备进行深度检查和保养，更换磨损严重的部件。

3.安全设施检查：对安全防护设施进行检查，确保其在长假期间能够正常发挥作用。

-检查安全警示标志是否完好，是否能够提醒员工注意安全。

-测试应急照明和疏散指示系统，确保在紧急情况下能够正常工作。

4.应急预案和物资准备：长假期间应加强对应急预案的检查和应急物资的准备。

-复习应急预案，确保员工熟悉应急流程和职责。

-检查应急物资，如消防器材、急救箱、防护用品等是否齐全并处于可用状态。

5.安全疏散和救援通道检查：确保安全疏散通道和救援通道的畅通无阻。

-清理疏散通道，移除杂物，确保通道宽度符合安全标准。

-检查安全出口指示灯是否正常工作，安全门是否能够顺畅开启。

6.环境安全检查：长假期间，对生产环境进行检查，确保无安全隐患。

-检查生产区域的通风系统，确保空气质量符合安全标准。

-检查生产区域是否有积水、油污等可能导致滑倒的危险。

7.安全教育和培训：在长假前对员工进行安全教育，提高安全意识。

-组织安全培训，强调长假期间的安全注意事项。

-通过案例分享，提高员工对潜在风险的警觉性。

（二）交通安全

长假期间，交通安全是保障员工往返于企业与家庭之间的重要环节，以下是长假期间交通安全检查的具体内容：

1.交通工具检查：确保企业提供的交通工具（如班车、校车等）处于良好的运行状态。

-对车辆进行全面的维护检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件。

-确保所有交通工具的急救包、灭火器等安全设施齐全并处于有效期内。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化安全意识。

-培训驾驶员遵守交通规则，不疲劳驾驶，不酒后驾车。

-提醒驾驶员在长假期间可能会遇到的特殊路况，如拥堵、恶劣天气等，并教授应对方法。

3.路线安全评估：对员工通勤路线进行安全评估，识别潜在风险。

-分析路线中的高风险区域，如交通事故多发地、施工区域等，并制定相应的预防措施。

-在高风险区域设置警示标志，提醒驾驶员和乘客注意安全。

4.应急预案制定：制定长假期间的交通安全应急预案。

-准备应急车辆和驾驶员，以应对可能的突发事件，如车辆故障、交通事故等。

-制定详细的应急预案，包括事故报告流程、受伤人员救治流程等。

5.乘客安全教育：对乘客进行安全教育，提高他们的安全意识。

-在交通工具上播放安全提示视频，提醒乘客系好安全带，不携带危险物品。

-通过企业内部通讯渠道，向员工发送交通安全提示信息。

6.交通管制和疏导：在长假期间，对企业的交通进行有效的管制和疏导。

-根据实际情况调整通勤班次和路线，减少高峰期的交通压力。

-在必要时，安排交通疏导人员，确保企业内部交通秩序井然。

7.节后复工交通安全检查：长假结束后，对车辆和驾驶员进行复工前的交通安全检查。

-确保车辆经过长假期间的停放后，各项性能指标仍然符合安全标准。

-对驾驶员进行复工前的安全意识复习，确保驾驶员处于良好的工作状态。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全同样不容忽视，以下是对长假期间环境保护安全检查的具体内容：

1.污染防治设施检查：确保污染防治设施正常运行，防止环境污染事故的发生。

-对废水处理设施进行检查，确保其能够有效处理生产过程中产生的废水。

-检查废气处理设施，如净化塔、脱硫脱硝设备等，确保排放的废气符合环保标准。

-检查固体废物处理设施，确保废物分类、储存和转运符合环保要求。

2.环境监测检查：对企业的环境监测系统进行检查，确保其正常运行。

-检查在线监测设备，如气体检测仪、水质监测仪等，确保数据的准确性和实时性。

-对监测数据进行定期分析，及时发现异常情况并采取相应的措施。

3.环境应急预案检查：确保环境应急预案的完整性和实用性。

-复习环境应急预案，确保员工熟悉应急流程和职责。

-检查应急物资和设备，如吸油毡、防化服、应急照明等，确保其在紧急情况下能够迅速投入使用。

4.环境风险源检查：对可能引起环境污染的风险源进行检查。

-检查化学品储存区域，确保化学品的安全储存，防止泄漏和火灾事故。

-检查生产过程中可能产生的噪声、振动等污染源，采取隔声、减振等措施。

5.环保法规遵守情况检查：确保企业遵守国家和地方的环保法规。

-检查企业的环保许可证明文件，确保其有效性。

-对企业的环保行为进行检查，确保其不违反环保法规。

6.环保培训和教育：在长假前对员工进行环保培训和教育。

-通过培训提高员工的环境保护意识，让员工了解环保法规和企业的环保政策。

-通过案例分享，让员工了解环保事故的严重性和预防措施。

7.节后环境恢复检查：长假结束后，对企业的环境恢复情况进行检查。

-检查长假期间的生产活动是否对环境造成了影响，并采取相应的恢复措施。

-对环境监测数据进行检查，确保企业环境指标恢复正常。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生的可能性以及影响范围，将隐患划分为不同的等级，以便于实施有针对性的管控措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有极高的风险，需要立即上报并优先处理。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或50人以上重伤的事故、可能导致重大财产损失的事故、可能导致严重环境污染的事故。

2.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有较高的风险，需要及时处理。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3至10人死亡或10至50人重伤的事故、可能导致较大财产损失的事故、可能导致较重环境污染的事故。

3.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有一般的风险，需要在规定时间内处理。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或10人以下重伤的事故、可能导致一般财产损失的事故、可能导致一般环境污染的事故。

4.小型隐患：可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患具有较低的风险，但仍需关注并及时处理。

-小型隐患的判定标准包括但不限于：可能导致轻微伤害的事故、可能导致轻微财产损失的事故、可能导致轻微环境污染的事故。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业生产过程中的安全隐患进行系统性的识别、评估、报告和处理的过程。以下是隐患排查管理的具体内容：

1.隐患识别：通过日常检查、专业检查、季节性检查等多种方式，全面识别企业生产过程中的安全隐患。

-建立隐患排查清单，明确检查内容、方法和标准。

-对检查中发现的问题进行记录，并及时反馈给相关部门和责任人。

2.隐患评估：对识别出的隐患进行风险评估，确定隐患的等级和可能造成的影响。

-采用科学的风险评估方法，如风险矩阵、故障树分析等。

-根据评估结果，制定相应的管控措施和整改计划。

3.隐患报告：建立隐患报告机制，确保隐患能够及时上报并得到妥善处理。

-设立专门的隐患报告渠道，如隐患报告热线、在线报告系统等。

-对报告的隐患进行记录和跟踪，确保整改措施的落实。

4.隐患整改：对评估后的隐患进行整改，消除安全隐患。

-根据隐患等级，制定整改计划，明确整改责任人和完成时限。

-对整改过程进行监督，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患复查：整改完成后，对隐患进行复查，确保隐患得到彻底消除。

-制定复查计划，对整改结果进行验证。

-对复查中发现的问题进行再次整改，直至隐患完全消除。

6.隐患管理记录：对隐患排查管理的全过程进行记录，以便于分析和改进。

-建立隐患管理档案，记录隐患的识别、评估、整改和复查情况。

-定期分析隐患管理数据，优化隐患排查管理流程。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患排查治理工作有效性的重要环节。以下是具体内容：

1.事故隐患排查报告

-隐患排查报告应包括隐患的详细描述、发生的时间、地点、原因、可能导致的后果以及已采取的临时安全措施等。

-报告应明确隐患的等级，并附上相应的风险评估结果。

-报告应提出初步的整改建议和预期整改时间表。

-报告应及时上报给安全管理部门和相关负责人，确保隐患得到快速响应和处理。

2.隐患建档监控

-对排查出的所有隐患进行建档，建立隐患数据库，便于跟踪和管理。

-每个隐患档案应包含隐患的详细信息、整改措施、责任人、整改期限等。

-对隐患的整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-定期对隐患档案进行更新，记