隐患排查及整改管理制度

隐患排查及整改管理制度一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强隐患排查及整改工作，确保公司生产安全、员工生命安全和公司财产安全。通过建立健全隐患排查及整改管理制度，规范隐患排查工作，提高公司安全管理水平，预防和减少事故发生，保障公司持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、办公等活动场所的隐患排查及整改工作。

2.本制度适用于公司各级管理人员、全体员工及外包单位相关人员。

3.本制度适用于公司所有设备、设施、场所、作业环节等方面的隐患排查及整改工作。

三、职责

1.公司总经理：负责对公司隐患排查及整改工作的总体部署，审批隐患排查及整改计划，对重大隐患整改情况进行督促检查。

2.安全管理部门：负责组织制定公司隐患排查及整改制度，制定年度隐患排查计划，组织实施公司级隐患排查，指导、监督各部门开展隐患排查工作，对重大隐患进行跟踪整改。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查工作，落实隐患整改措施，对重大隐患整改情况进行汇报。

4.各岗位员工：负责对本岗位的设备、设施、场所、作业环节等进行日常隐患排查，发现隐患及时上报，并积极参与整改。

5.外包单位：按照公司要求，开展外包范围内的隐患排查及整改工作，确保外包项目安全。

6.安全生产委员会：负责对公司隐患排查及整改工作进行监督，对重大隐患整改情况进行审议，提出意见和建议。

7.安全生产专家：为公司隐患排查及整改工作提供技术支持，参与重大隐患的评估和整改方案的制定。

8.各级安全员：负责本区域、本岗位的隐患排查及整改工作，对发现的隐患及时上报，并协助整改。

9.人力资源部门：负责对新入职员工进行安全培训，提高员工安全意识，协助开展隐患排查及整改工作。

10.财务部门：负责保障隐患整改所需的资金支持，确保整改工作顺利进行。

11.其他相关部门：根据职责分工，协助开展隐患排查及整改工作，共同保障公司安全。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：包括但不限于员工安全意识教育、安全培训、安全操作规程的遵守情况、员工身心健康状况、劳动防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、办公设备、电气设备、机械设备、运输设备等的安全性能，以及设备维护保养、检修记录、设备老化情况等。

3.生产流程安全：包括生产工艺的安全性、生产线的布局合理性、生产过程中的安全操作、危险物品的储存和使用、应急处理措施等。

4.环境与职业健康安全：涉及工作环境的卫生条件、有害物质的控制、噪音和振动控制、高温和低温作业的安全措施、职业病的预防等。

5.作业场所安全：包括作业场所的照明、通风、通道畅通、安全标志设置、紧急疏散路径、消防设施配置等。

6.安全防护设施：检查各类安全防护装置、防护栏杆、防护网、警示标志等是否齐全有效。

7.仓储物流安全：关注仓库安全管理、货物堆放规范、物流运输安全、仓储设施的安全性等。

8.电气安全：检查电气系统设计、安装、运行和维护是否符合国家标准，电气设备是否有过载保护、绝缘保护等。

9.燃气与压力容器安全：包括燃气泄漏检测、压力容器定期检验、安全阀和爆破片等安全附件的检查。

10.火灾爆炸安全：评估火灾爆炸风险，检查消防设施、灭火器材的配置与维护，火灾报警和灭火系统的运行状态。

11.应急管理：检查应急预案的制定与演练、应急物资的储备、应急响应机制的建立与执行。

12.环境保护安全：确保生产过程中的废气、废水、固体废物处理达标，防止环境污染事故的发生。

13.节能与能源安全：检查能源使用效率，确保节能措施的实施，防止能源浪费和安全风险。

14.信息安全：保护公司重要信息不被非法访问、泄露、破坏，确保信息系统的安全运行。

15.其他潜在风险：识别和评估公司可能面临的其它安全风险，包括自然灾害、社会安全事件等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对公司整体安全状况进行全面、系统的检查。检查内容包括但不限于安全管理体系的建立与运行、安全制度的执行、安全设施的配置与维护、安全培训与教育等。

2.综合检查至少每年进行一次，由安全管理部门组织，相关管理部门参与，必要时可聘请外部专家协助。

3.检查结果应形成详细的报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改进展。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域的安全风险进行的检查，如电气安全、机械安全、环保安全等。

2.专业检查由具备相关专业知识和技能的人员负责，可定期或不定期进行。

3.检查时，应使用专业检测工具和设备，确保检查结果的准确性。

4.专业检查后，应出具检查报告，对发现的问题提出专业的整改建议。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化对易受气候影响的安全隐患进行的检查，如夏季的高温、雷暴，冬季的雨雪、冰冻等。

2.季节性检查应在季节交替前进行，以确保应对措施的有效性。

3.检查重点包括季节性风险防控措施的落实情况，如防暑降温、防雷防电、防滑防冻等。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在节假日前对生产现场和关键设备进行的检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的完好性、应急措施的可靠性、节假日值班安排等。

3.节假日检查应由值班领导或安全管理人员负责，确保节假日期间的安全监控。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作过程中对岗位安全隐患进行的检查，以及安全管理人员对生产现场进行的日常巡查。

2.定期检查是指按照既定的周期对设备设施、生产流程、安全防护措施等进行的检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题及时整改，并跟踪整改效果。

4.定期检查的周期应根据设备设施的特点和安全风险的大小来确定，确保检查的及时性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全评估：在长假前，组织专业团队对生产线的设备运行状态、安全防护措施、应急响应准备等方面进行全面的安全评估，确保长假期间生产安全。

2.设备停机检查：长假期间，对停机设备进行彻底的安全检查，包括机械设备、电气系统、管道阀门等，确保长假后设备能够安全重启。

3.安全防护设施检查：对生产现场的安全防护设施进行全面检查，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置等，确保其处于良好状态。

4.应急设备检查：检查消防设备、急救箱、报警系统等应急设备的有效性，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

5.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强化安全意识，确保员工了解并掌握长假期间的安全操作规程和应急响应流程。

6.值班安排：制定长假期间的值班安排表，确保有足够数量的员工在岗，负责日常的安全巡查和应急响应。

7.安全记录与报告：值班人员需做好长假期间的安全巡查记录，对发现的安全隐患及时上报，并采取措施进行整改。

8.长假后安全复查：长假结束后，组织专业人员对生产现场进行安全复查，确认设备设施安全无隐患，确保生产能够安全恢复正常。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调安全驾驶的重要性，提醒遵守交通规则，预防疲劳驾驶和酒后驾驶。

3.路线安全评估：对员工通勤路线进行安全评估，识别潜在的安全风险，并提供安全的通勤建议。

4.交通安全宣传教育：通过内部通讯、会议、展板等形式，加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识。

5.应急预案制定：制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程和应急联系方式。

6.车辆维护保养：确保长假期间车辆维护保养工作的正常进行，对车辆进行定期检查和保养，防止因维护不及时造成的安全事故。

7.路况信息监控：通过实时路况信息平台，监控员工通勤路线的路况，及时向驾驶员提供交通信息，避免拥堵和事故风险。

8.交通安全记录与反馈：记录长假期间的交通安全情况，对发生的交通事故进行分析总结，提出改进措施，防止类似事件再次发生。

9.交通安全巡查：安排专人在长假期间对通勤车辆进行安全巡查，确保车辆安全措施得到执行，对违反交通规则的行为及时进行纠正。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气净化装置、固体废物处理设备等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，包括废水、废气、噪音等，确保排放指标在法定标准范围内。

3.环保应急预案：制定长假期间的环保应急预案，针对可能出现的突发环境事件，如泄漏、溢出等，明确应急响应流程和责任人员。

4.环保法规遵守：检查公司各项生产活动是否遵守国家和地方的环保法律法规，确保不发生违法行为。

5.环保培训与宣传：长假前加强对员工的环境保护培训，提高环保意识，宣传环保法规和公司环保政策。

6.环保巡查监督：安排环保巡查员在长假期间对生产现场进行监督，确保环保措施得到执行，及时发现并处理环保隐患。

7.环保记录与报告：详细记录长假期间的环保监测数据，对环保设施运行情况进行报告，对异常情况进行分析并采取整改措施。

8.环保设施维护：确保长假期间环保设施的维护保养工作不间断，对设施运行中出现的故障及时进行修复。

9.环保风险排查：对长假期间可能产生的环保风险进行排查，如原材料泄漏、废物处理不当等，制定相应的防控措施。

10.环保事故处理：若发生环保事故，应立即启动应急预案，采取有效措施控制污染扩散，并及时向上级环保部门报告。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的事故后果严重程度和发生的可能性，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患，需立即上报公司高层，并启动紧急整改程序。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患，需在规定时间内完成整改，并上报相关部门。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患，需在较短的时间内完成整改，并记录在案。

5.轻微隐患：对人身、财产或环境有轻微影响的隐患，需在日常工作中立即整改，并做好记录。

6.隐患等级评估：由专业团队对隐患进行等级评估，评估过程中应充分考虑隐患的潜在影响和风险。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、周期和责任人员。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性，排查结果应有记录和签字确认。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，应制定整改措施和期限，指定专人负责跟踪整改进展，确保整改到位。

4.隐患整改验证：整改完成后，应由安全管理部门或相关专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到有效解决。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查的历史数据和整改情况，便于分析和追溯。

6.隐患排查反馈：对排查过程中发现的问题和整改措施进行反馈，及时调整隐患排查策略，提高排查效率。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工发现和上报隐患的能力。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立奖励机制，对在隐患排查中表现突出的个人或团队给予奖励；对未能及时发现或上报重大隐患的个人或团队进行适当惩罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确员工报告隐患的责任和义务，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告流程：规定隐患报告的流程，包括报告途径、报告内容、报告时限等，确保隐患信息能够迅速传递至相关部门。

3.隐患报告记录：对员工报告的隐患进行记录，包括隐患描述、报告时间、报告人等信息，以便于后续跟踪处理。

4.隐患排查报告：安全管理部门应定期编写隐患排查报告，汇总一定周期内的隐患排查情况、整改措施及效果评估。

5.隐患报告分析：对报告的隐患进行分析，找出隐患产生的根源，评估隐患整改措施的有效性，提出改进建议。

6.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患档案应包含隐患描述、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。

7.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患进行持续监控，确保整改措施的实施和隐患的消除。

8.隐患整改通知：对需要整改的隐患，向责任部门或个人发出整改通知，明确整改要求和期限。

9.隐患整改跟踪记录：跟踪记录隐患整改过程，包括整改措施的实施、整改进度的监控以及整改结果的评估。

10.隐患档案更新：随着隐患整改的完成，及时更新隐患档案，记录整改结果和后续的跟踪检查情况。

11.隐患档案查阅：确保隐患档案的可查阅性，便于管理人员和员工了解隐患排查历史和整改情况。

12.隐患档案保密：对涉及敏感信息的隐患档案进行保密处理，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价公司隐患排查及整改管理制度的执行效果，提高各部门