工贸企业安全隐患排查表

工贸企业安全隐患排查表一、目的

本制度的目的是为了规范工贸企业安全隐患排查工作，确保企业生产安全，预防事故的发生。通过建立健全的安全隐患排查体系，提高企业安全管理水平，保障员工生命安全和身体健康，降低企业经济损失，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事工贸行业的企业，包括但不限于制造业、加工业、仓储业、交通运输业等。

2.本制度适用于企业内部所有部门、车间及员工。

3.本制度适用于企业生产、经营、管理、维修等环节的安全隐患排查工作。

4.本制度适用于企业安全生产委员会、安全生产管理部门及安全生产管理人员。

三、职责

1.企业安全生产委员会：

（1）组织制定企业安全隐患排查制度；

（2）指导、监督企业安全隐患排查工作的实施；

（3）对企业安全隐患排查工作进行评价和总结。

2.安全生产管理部门：

（1）负责企业安全隐患排查工作的具体实施；

（2）组织制定安全隐患排查计划，明确排查范围、方法、频次等；

（3）对企业安全隐患排查情况进行记录、统计、分析，提出整改措施；

（4）对安全隐患整改情况进行跟踪、督促。

3.安全生产管理人员：

（1）负责本部门、车间安全隐患的排查工作；

（2）对发现的安全隐患及时上报，并采取临时措施；

（3）参与安全隐患整改工作，确保整改措施落实到位。

4.企业各部门、车间：

（1）认真执行企业安全隐患排查制度，积极参与排查工作；

（2）对发现的安全隐患及时上报，并采取临时措施；

（3）按照整改要求，完成安全隐患整改工作。

5.企业员工：

（1）积极参与安全隐患排查工作，提高安全意识；

（2）对发现的安全隐患及时上报；

（3）遵守企业安全生产规定，做好本职工作。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全教育培训情况；

（2）特种作业人员持证上岗情况；

（3）员工安全操作规程执行情况；

（4）员工劳动防护用品佩戴情况。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全性、可靠性和维护保养情况；

（2）安全防护装置的设置与有效性；

（3）电气设备的绝缘、接零、防雷、防静电等安全措施；

（4）特种设备的使用、检验和维护情况。

3.生产环境安全：

（1）生产场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件；

（2）有毒有害物质和危险化学品的储存、使用、处置情况；

（3）生产场所的安全通道、安全出口设置与畅通情况；

（4）生产场所的安全警示标志设置情况。

4.作业过程安全：

（1）作业规程的制定与执行情况；

（2）作业现场的安全防护措施；

（3）交叉作业的安全协调与监管；

（4）作业现场应急措施的准备与实施。

5.安全管理制度：

（1）安全生产责任制的落实情况；

（2）安全规章制度、操作规程的制定与执行情况；

（3）安全生产投入的保障情况；

（4）安全生产奖惩制度的实施情况。

6.应急管理：

（1）应急预案的制定与演练情况；

（2）应急救援物资和设备的准备情况；

（3）应急响应与处置能力；

（4）事故报告和调查处理情况。

7.职业健康：

（1）员工职业健康检查情况；

（2）职业病防护设施的设置与有效性；

（3）员工职业健康档案的管理；

（4）职业病的预防与控制措施。

8.环境保护：

（1）污染物排放达标情况；

（2）环保设施的正常运行与维护；

（3）环保应急预案的制定与实施；

（4）环保法律法规的遵守情况。

9.交通安全：

（1）企业内部交通规则的制定与执行；

（2）车辆的安全性能与维护保养；

（3）驾驶员的安全教育培训与考核；

（4）交通事故的处理与预防措施。

10.信息技术安全：

（1）信息系统的安全防护措施；

（2）数据备份与恢复方案；

（3）网络安全事件的应急响应；

（4）员工信息安全的意识与培训。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织企业层面的综合安全检查，涵盖所有生产环节和部门。

2.检查内容应包括安全生产法律法规的遵守情况、安全管理制度执行情况、安全生产责任制落实情况、安全生产投入情况等。

3.检查应由企业安全生产委员会组织，涉及多个部门的联合检查，确保全面性。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行分类汇总，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或场所进行专业性的安全检查。

2.由具备相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查内容应包括设备的安全性、工艺的合理性、场所的安全条件等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到有效解决。

（三）季节性检查

1.根据季节特点和生产实际情况，对可能存在的安全隐患进行针对性的检查。

2.例如，夏季重点检查高温、雷电等自然灾害的防范措施，冬季重点检查防冻、防火等措施。

3.季节性检查应结合企业实际生产情况，制定详细的检查计划和检查标准。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对企业的安全生产情况进行全面检查，确保节假日期间的安全。

2.检查重点包括节日值班安排、应急措施准备、设备设施安全状况等。

3.检查结果应形成记录，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各部门、车间在日常生产过程中对安全隐患的经常性检查。

2.定期检查是指按照一定周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应结合企业生产特点和安全管理要求，制定具体的检查标准和流程。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

（1）对所有生产设备进行全面检查，确保设备运行正常，无故障隐患。

（2）检查设备的安全防护装置是否完整、有效，确保紧急停车装置可靠。

（3）对电气设备进行绝缘测试，确保无漏电、短路等安全隐患。

（4）对特种设备进行专项检查，确认其使用状态良好，符合安全标准。

2.生产环境安全检查：

（1）检查生产场所的通风、照明等环境条件，确保符合安全生产要求。

（2）对易燃易爆、有毒有害物质的储存和使用进行重点检查，确保储存条件安全，使用过程可控。

（3）检查安全通道和安全出口的畅通情况，确保紧急情况下人员可以迅速疏散。

3.安全管理制度检查：

（1）检查长假期间的安全管理制度是否完善，包括值班安排、应急预案等。

（2）确认安全管理责任是否明确，各岗位员工是否了解自己的安全职责。

（3）检查安全培训记录，确保员工掌握必要的安全生产知识和技能。

4.应急管理检查：

（1）检查应急预案的制定和演练情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

（2）检查应急物资和设备的准备情况，包括消防器材、急救箱等是否齐全、有效。

（3）对值班人员进行应急知识培训，确保他们能够熟练处理各类突发事件。

5.安全防护措施检查：

（1）检查个人防护装备的配备和使用情况，确保员工在作业过程中能够得到有效保护。

（2）对生产场所的安全警示标志进行检查，确保标志清晰可见，内容准确。

6.作业现场检查：

（1）对作业现场进行巡查，确保作业规程得到遵守，作业环境安全有序。

（2）对交叉作业进行协调，减少作业冲突，降低安全风险。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对企业的所有车辆进行全面的安全性能检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油路等关键部件。

（2）确保车辆维护保养记录齐全，车辆定期进行专业维修和保养。

（3）对车辆进行安全标识检查，包括反光背心、安全标志、警示灯等是否齐全并处于良好状态。

2.驾驶员安全培训与考核：

（1）对驾驶员进行定期的交通安全培训，包括交通法规、安全驾驶技巧、紧急情况处理等。

（2）对驾驶员进行安全意识考核，确保其了解并遵守交通安全规定。

（3）建立驾驶员安全档案，记录其驾驶记录、违规行为和安全培训情况。

3.交通规则与制度的执行：

（1）检查企业内部交通规则的制定和执行情况，确保规则合理并得到有效执行。

（2）对企业的交通标志、标线进行检查，确保其清晰可见，符合交通安全要求。

（3）监督企业内部交通秩序，对违规行为进行及时纠正和处理。

4.交通安全设施检查：

（1）检查企业的停车场、装卸区等交通枢纽的安全设施，包括照明、监控、紧急疏散指示等。

（2）确保交通指示牌、警示标志等设施完好，对损坏或缺失的设施及时进行修复或补充。

5.应急预案与救援准备：

（1）制定长假期间交通事故应急预案，明确事故处理流程和责任人。

（2）确保救援设备如拖车、急救箱、灭火器等准备充分，并定期检查其有效性。

（3）对可能发生的交通事故进行模拟演练，提高应对突发情况的能力。

6.长假期间交通管理：

（1）根据长假期间交通流量变化，调整交通管理措施，确保交通有序。

（2）加强对重点路段、时段的监控和巡逻，及时发现并处理交通安全隐患。

（3）与当地交通管理部门协调，获取交通信息，提前告知员工可能的交通拥堵情况，建议合理出行路线。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

（1）对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固体废物和噪声等污染物的产生和处理情况。

（2）检查污染处理设施是否正常运行，确保其处理效率达到环保要求。

（3）监测污染物排放浓度和总量，确保不超过国家和地方的排放标准。

2.环保规章制度检查：

（1）检查企业环保规章制度的制定和执行情况，包括环保责任制度、污染物排放管理制度等。

（2）确认环保培训计划的实施情况，确保员工了解环保法规和企业的环保政策。

3.环境风险预防与控制：

（1）评估企业生产活动可能对环境造成的影响，制定相应的预防和控制措施。

（2）对潜在的环境风险点进行标识，并制定应急预案，以应对可能的环境事故。

4.环保设施维护检查：

（1）定期对环保设施进行维护和检查，确保其正常运行和有效性。

（2）对环保设施的关键部件进行重点检查，如过滤系统、净化设备等。

5.环境监测与报告：

（1）建立环境监测体系，对关键污染物进行定期监测，确保数据的准确性和可靠性。

（2）及时向上级环保部门报告监测数据和环保设施运行情况，接受监督和检查。

6.应急准备与响应：

（1）制定环保事故应急预案，包括污染泄漏、火灾爆炸等可能对环境造成影响的事故。

（2）确保应急物资如吸油毡、围栏、中和剂等准备充分，并定期检查其有效性。

（3）对环保事故应急响应流程进行演练，提高应对突发环境事件的能力。

7.环保意识提升：

（1）通过内部培训和宣传活动，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

（2）鼓励员工提出环保改进建议，并对优秀建议给予奖励，形成全员参与的环保文化。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为一级、二级、三级三个等级。

（1）一级隐患：可能导致重大及以上事故，发生概率高，影响范围广的隐患。

（2）二级隐患：可能导致较大事故，发生概率较高，影响范围较大的隐患。

（3）三级隐患：可能导致一般事故，发生概率一般，影响范围较小的隐患。

2.隐患等级的确定应由专业人员进行评估，并根据评估结果进行分类。

3.不同级别的隐患应采取不同的排查频次和整改措施，确保隐患得到及时有效的治理。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

（1）企业安全生产管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次等。

（2）排查计划应报企业安全生产委员会审批，并根据实际情况进行适时调整。

2.隐患排查实施管理：

（1）按照隐患排查计划，组织相关专业人员开展隐患排查工作。

（2）排查过程中应做好记录，对发现的安全隐患进行详细描述，并拍照留存证据。

（3）排查结束后，应及时汇总排查结果，形成隐患排查报告。

3.隐患整改管理：

（1）对排查发现的隐患，应按照隐患等级制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（2）对重大隐患，应立即停产停业进行整改，直至隐患消除。

（3）整改完成后，应对隐患整改情况进行复查，确认整改效果。

4.隐患排查信息管理：

（1）建立隐患排查信息管理系统，对隐患排查情况进行信息化管理。

（2）对隐患排查数据进行分析，为制定安全生产决策提供依据。

（3）确保隐患排查信息的及时更新和共享，提高隐患排查工作效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）每次隐患排查结束后，应及时编制事故隐患排查报告。

（2）报告应包括排查时间、排查人员、排查范围、排查方法、发现隐患的描述、风险评估、整改措施和建议等内容。

（3）报告应采用统一的格式，便于归档和查询。

（4）报告应提交至企业安全生产管理部门，并报企业安全生产委员会备案。

（5）对于重大隐患，应立即上报，并启动紧急处理程序。

2.隐患建档监控：

（1）对发现的隐患进行建档，记录隐患的基本信息、排查情况、整改措施、整改结果等。

（2）隐患档案应包括文字记录、图片资料、整改前后对比等。

（3）建立隐患数据库，对隐患进行动态管理，实时更新隐患状态。

（4）定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的准确性和完整性。

（5）对整改完成的隐患进行跟踪监控，防止隐患再次出现。

（6）对长期未整改或整改不到位的隐患，应进行重点关注，采取必要措施督促整改。

（7）确保隐患档案的安全存储，防止信