隐患排查 风险管控

隐患排查风险管控一、目的

本制度旨在建立健全隐患排查和风险管控的长效机制，通过系统的排查、评估、监控和整改措施，及时发现和消除生产、经营、管理过程中的安全隐患和风险点，保障员工的生命财产安全，预防事故的发生，提高企业的安全生产水平，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的隐患排查和风险管控工作。

2.本制度规定了公司内部各部门、各单位在隐患排查和风险管控方面的职责、排查范围、方法、处理流程等。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员及其他相关岗位人员。

4.本制度适用于公司所属的各个子公司、分支机构和关联企业。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定本制度，审批隐患排查和风险管控方案，监督、指导公司内部隐患排查和风险管控工作的实施。

2.安全管理部门：负责组织制定具体的隐患排查和风险管控措施，组织实施隐患排查工作，对隐患整改情况进行跟踪、督促和验收。

（1）制定隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、周期等。

（2）组织专业人员进行隐患排查，评估风险等级。

（3）对排查出的隐患进行分类、登记，建立隐患档案。

（4）制定隐患整改方案，监督整改措施的落实。

（5）定期对隐患整改情况进行复查，确保整改效果。

3.各部门、各单位负责人：负责组织本部门、本单位人员进行隐患排查，对排查出的隐患进行整改，确保安全生产。

（1）组织本部门、本单位员工学习本制度，提高安全生产意识。

（2）按照隐患排查计划，组织人员进行隐患排查。

（3）对排查出的隐患进行整改，及时上报整改情况。

（4）定期对整改情况进行复查，确保整改效果。

4.全体员工：应积极参与隐患排查工作，发现隐患及时上报，对整改措施予以配合。

（1）了解本制度，提高安全生产意识。

（2）发现隐患及时上报，积极参与隐患整改。

（3）对整改措施予以配合，确保安全生产。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括生产设备、生产线、生产辅助设备、安全防护装置等，需对设备的运行状态、安全防护设施的有效性、设备维护保养情况进行排查。

2.电气安全：包括高低压配电室、电气线路、电气设备、用电设备等，需对电气设备的绝缘性能、接零保护、防雷接地、电气火灾防控措施等进行排查。

3.爆炸危险区域：包括易燃易爆场所、储存易燃易爆物品的仓库、生产过程中的高温高压区域等，需对爆炸危险区域的划分、安全距离、防爆措施等进行排查。

4.危险化学品管理：包括危险化学品储存、使用、运输、废弃物处理等环节，需对危险化学品的分类、储存条件、安全标识、应急预案等进行排查。

5.安全生产场所：包括生产车间、仓库、员工宿舍、食堂等，需对安全生产场所的环境卫生、安全通道、安全标识、安全防护设施等进行排查。

6.作业过程：包括高处作业、动火作业、临时用电作业、受限空间作业等，需对作业过程的安全操作规程、安全防护措施、应急预案等进行排查。

7.安全管理：包括安全生产责任制、安全培训、安全检查、事故处理、应急预案等，需对安全管理制度的建立和执行情况进行排查。

8.职业健康：包括工作场所的职业病危害因素、员工健康检查、个人防护用品的配备和使用等，需对职业健康管理措施进行排查。

9.环境保护：包括废气、废水、固废处理设施，噪声、辐射等污染源，需对环保设施的运行状况、污染物排放达标情况等进行排查。

10.交通安全：包括公司内部车辆、驾驶员管理、车辆维护保养、交通安全教育等，需对交通安全管理制度和措施的执行情况进行排查。

11.应急管理：包括应急预案的制定、应急物资和设备的配备、应急演练等，需对应急管理工作进行全面排查。

12.其他潜在风险：包括自然灾害、社会安全事件等可能对公司安全生产造成影响的因素，需对相关预防和应对措施进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，覆盖公司所有部门和单位的安全生产情况。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、作业环境、职业健康、环境保护等各个方面。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，相关部门负责人参与，形成综合检查报告，对发现的问题进行跟踪整改。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入的隐患排查，如电气安全、机械安全、化学品管理等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员负责，采用专业工具和检测设备进行。

3.检查结果应形成详细的专业报告，对检测数据进行分析，提出整改建议。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候变化，针对易受季节影响的安全隐患进行排查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防汛检查，冬季进行防冻、防火检查等。

3.季节性检查应制定专门的检查计划，确保季节性安全隐患得到及时处理。

（四）节假日检查

1.节假日期间，由于人员流动和工作模式的变化，可能带来新的安全隐患。

2.节假日检查应重点检查安全措施的落实情况，以及应急值守的安排情况。

3.检查结果应及时反馈，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中对安全隐患的持续监控和排查。

2.定期检查是指按照既定的周期，对安全生产的各个方面进行系统的检查。

3.日常检查应由一线员工和班组长负责，定期检查应由专业人员负责。

4.检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施。

5.对检查中发现的问题，应制定整改计划，并跟踪整改进度，确保问题得到有效解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间停机期间不会发生泄漏、损坏或其他安全隐患。检查内容包括但不限于设备紧固件、传动带、电气连接、安全防护装置等。

2.安全防护设施检查：对生产区域内的安全防护设施，如安全栅栏、紧急停止按钮、警示标志等进行检查，确保其处于良好状态，能够在紧急情况下发挥作用。

3.电气系统检查：对电气系统进行彻底检查，包括电缆、配电箱、开关、插座等，确保无裸露电线、短路、过载等风险。

4.应急设备检查：检查消防设施、急救箱、应急照明等应急设备是否齐全、有效，并确保员工知晓其位置和使用方法。

5.长假期间值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的值班人员，并对值班人员进行安全培训，使其能够处理突发事件。

6.安全生产记录审查：审查长假前的安全生产记录，包括设备运行日志、安全检查记录、事故报告等，确保所有问题均已解决或正在得到妥善处理。

7.长假期间安全巡查：安排值班人员在长假期间进行定期巡查，检查设备是否按计划停机，以及是否有任何异常情况出现。

8.长假后复工检查：长假结束后，应对所有设备进行再次检查，确保设备在停机期间未出现任何问题，且适合重新投入生产。同时，组织员工进行安全培训，强调复工后的安全注意事项。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、发动机等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应对紧急情况的能力。

3.车辆维护保养记录审查：检查车辆维护保养记录，确保所有车辆均按照规定进行了定期保养，及时发现并解决潜在的安全隐患。

4.车辆行驶路线和安全措施评估：评估车辆行驶路线的安全性，针对可能存在的风险点制定相应的安全措施，如避开高风险时段或路段。

5.应急预案和救援设备检查：确保每辆车配备有效的应急预案，并检查是否携带必要的救援设备，如拖车绳、灭火器、急救包等。

6.长假期间交通管理：加强长假期间的交通管理，合理调整车辆使用计划，减少不必要的出行，避免高峰期拥堵。

7.实时交通监控：利用交通监控系统和导航设备，实时监测道路状况，及时调整行车路线，避免交通事故。

8.长假结束后车辆和驾驶员状态审查：长假结束后，对车辆和驾驶员的状态进行审查，确保车辆没有因为长假期间的行驶而出现新的安全隐患，驾驶员没有疲劳驾驶等问题。

（三）环境保护安全

1.污染治理设施检查：长假前对废水、废气、固废处理设施进行全面的检查，确保所有环保设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.环保监测设备校验：对环保监测设备进行校验，保证监测数据的准确性和可靠性，以便及时发现异常情况。

3.环境应急预案审查：审查环境应急预案，确保预案的完整性和可操作性，提高应对突发环境事件的能力。

4.环保法律法规合规性检查：检查公司各项环保活动是否符合国家和地方的环保法律法规要求，确保合规性。

5.长假期间环境监测：安排值班人员进行环境监测，确保长假期间污染物排放稳定，无突发环境污染事件。

6.环保设施维护保养：长假期间对环保设施进行必要的维护保养，防止因长假期间停用而导致的设施故障。

7.长假结束后环境评估：长假结束后，对公司的环境状况进行评估，确定长假期间是否存在环境影响，必要时采取补救措施。

8.环保培训和教育：加强员工的环保培训和教育，提高员工的环保意识，确保员工在长假期间和日常工作中能够遵守环保规定。

9.环保信息记录和报告：确保长假期间的环境监测数据和事件记录完整，并及时向相关部门报告，以便进行跟踪和监督。

要

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致的后果严重程度、发生的概率以及影响范围，将隐患分为不同的等级，以便于采取相应的管控措施。

2.分级标准如下：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

3.隐患等级的判定应结合专家评估、历史数据分析、现场检查等多种方法进行。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对公司内部存在的安全隐患进行识别、评估、分类、报告和整改的过程。

2.管理流程如下：

（1）隐患识别：通过综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和定期检查等方式，发现潜在的安全隐患。

（2）隐患评估：对识别出的隐患进行风险评估，确定隐患的等级和可能造成的后果。

（3）隐患分类：根据隐患的性质和严重程度，将隐患分为重大、较大、一般和轻微四个等级。

（4）隐患报告：将识别和评估后的隐患及时报告给相关部门和责任人。

（5）隐患整改：根据隐患的等级和性质，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，实施整改。

（6）整改验收：整改完成后，由安全管理部门进行验收，确保整改措施有效。

（7）隐患档案管理：对隐患的识别、评估、整改和验收过程进行记录，建立隐患档案，便于跟踪和查询。

（8）隐患排查持续改进：根据隐患排查的结果和整改效果，不断优化隐患排查流程，提高隐患排查的效率和质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）任何员工在发现事故隐患后，应立即向直接上级或安全管理部门报告。

（2）报告应包括隐患的具体位置、描述、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

（3）安全管理部门应对报告的隐患进行记录，并根据隐患的等级及时启动评估和整改程序。

（4）对于重大和较大隐患，安全管理部门应立即向公司高层汇报，并启动紧急响应机制。

（5）隐患排查报告应定期汇总，形成隐患排查报告，上报公司领导和相关部门。

2.隐患建档监控

（1）安全管理部门负责建立隐患档案，档案内容应包括隐患的发现、评估、整改、验收等全过程的信息。

（2）隐患档案应详细记录隐患的描述、等级、影响范围、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。

（3）对于重大和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度和效果。

（4）隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析，为隐患排查和整改提供数据支持。

（5）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

（6）隐患档案应作为公司安全生产的重要参考资料，用于指导安全生产管理和决策。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估公司内部各部门、各单位及员工在隐患排查和风险管控工作中的表现，促进安全生产责任的落实，提高安全生产水平。

2.考核对象：考核对象包括公司内部所有部门、单位及其负责人，以及参与隐患排查和风险管控工作的全体员工。

3.考核内容：

（1）隐患排查制度的执行情况：包括隐患排查计划的制定和执行、隐患整改措施的落实等。

（2）隐患整改效果：包括隐患整改的及时性、整改措施的有效性、整改后的安全性能等。

（3）安全生产绩效：包括事故发生率、事故处理情况、安全生产目标的实现程度等。

（4）安全培训和教育：包括员工安全知识的掌握程度、安全意识的高低等。

（5）应急预案的制定和演练：包括应急预