隐患整改闭环管理制度(七)

隐患整改闭环管理制度(七)一、目的

本制度旨在建立健全隐患整改闭环管理机制，规范隐患排查、治理、监控和考核工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，提高企业安全管理水平。通过本制度的实施，使企业全体员工充分认识到隐患整改的重要性，增强安全意识，形成全员参与、全过程管理的良好局面。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业等单位在生产、经营、管理活动中涉及的隐患排查、治理、监控和考核工作。

2.本制度规定了隐患整改闭环管理的原则、要求、程序和方法，适用于企业内部各级部门及全体员工。

3.本制度与国家和地方安全生产法律法规、标准和规范相衔接，企业应结合实际情况，制定具体的实施细则。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定隐患整改闭环管理制度，明确各级部门和员工的职责，确保制度的贯彻执行。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督隐患排查治理工作，对隐患整改情况进行跟踪、督促和检查。

3.各级部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的组织实施，确保隐患整改措施得到有效落实。

4.员工：积极参与隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时上报，并按照规定采取相应措施。

5.企业技术、财务、人力资源等部门：按照各自职责，为隐患整改提供技术支持、资金保障和人员培训。

6.企业外部专家：根据需要，为企业提供隐患排查治理的技术咨询和服务。

7.企业审计、监察部门：对隐患整改闭环管理制度的执行情况进行监督，对违反制度的行为进行查处。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：包括生产设备、生产线、控制系统、安全防护装置等设施的安全隐患排查，确保设备运行安全可靠。

2.安全管理隐患排查：涵盖安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等方面的隐患排查，确保安全管理体系的完整性和有效性。

3.作业环境隐患排查：包括作业场所的安全通道、安全标志、通风、照明、防护栏杆、消防设施等环境隐患排查，保障作业环境的安全。

4.人员行为隐患排查：针对员工的安全意识、安全技能、操作行为、劳动纪律等方面进行排查，防止因人为因素导致的安全事故。

5.职业健康隐患排查：对可能产生职业病的作业环境、设备、物料等进行排查，确保员工职业健康安全。

6.电气安全隐患排查：对企业的供电系统、电气设备、电线电缆、接地系统等进行排查，预防电气火灾和触电事故。

7.爆炸危险隐患排查：针对易燃易爆物品的储存、使用、运输等环节进行排查，防止爆炸事故的发生。

8.压力容器和特种设备隐患排查：对压力容器、起重机械、电梯等特种设备进行隐患排查，确保其安全运行。

9.危险化学品隐患排查：对危险化学品的储存、使用、废弃处理等环节进行排查，防止化学品泄漏、中毒等事故。

10.环境保护隐患排查：对企业的废水、废气、固废等排放环节进行排查，确保符合国家环境保护要求。

11.应急管理隐患排查：对企业的应急预案、应急设施、应急演练等方面进行排查，提高应对突发事件的能力。

12.信息安全隐患排查：对企业的信息管理系统、网络安全、数据保密等方面进行排查，确保信息安全。

13.新技术应用隐患排查：对新工艺、新技术、新材料等应用过程中可能产生的安全隐患进行排查，确保技术应用安全。

14.节假日和特殊时段隐患排查：对节假日、夜间、极端天气等特殊时段的安全生产隐患进行重点排查，确保时段安全。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业生产、经营、管理等方面的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案、设备设施、作业环境、人员行为等。

3.检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人参与，形成书面检查报告，对发现的问题提出整改措施并跟踪落实。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织专业技术人员进行专业检查，深入分析安全隐患。

2.专业检查应涵盖电气安全、压力容器、特种设备、危险化学品、职业健康等专业领域。

3.专业检查应由具有相应资质的专业人员担任，检查结果应形成专业报告，提出整改建议，并监督整改措施的落实。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，开展针对性的季节性检查，预防季节性安全隐患。

2.春季重点检查防火、防爆、防雷电设施；夏季重点检查防暑降温、防中毒、防触电设施；秋季重点检查防火、防爆、防冻设施；冬季重点检查防寒保暖、防滑、防冻设施。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保检查全面、细致。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括生产设备、安全设施、应急物资、值班安排等。

3.节假日检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，确保检查到位。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产车间、部门负责人组织，对生产现场进行日常巡查，及时发现并整改安全隐患。

2.定期检查根据企业实际情况，制定检查计划，定期开展安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的安全隐患及时进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态。检查内容包括设备运行记录、维护保养情况、安全防护装置的有效性等。

2.电气安全检查：对企业的供电系统、电气设备、电线电缆、接地系统等进行细致检查，确保电气设备安全可靠，无漏电、短路等隐患。

3.爆炸危险检查：针对易燃易爆物品的储存、使用、运输等环节进行重点检查，确保储存设施安全，消防器材完备，应急措施到位。

4.压力容器和特种设备检查：对压力容器、起重机械、电梯等特种设备进行检查，确保其符合安全标准，无超期未检、带病运行等情况。

5.安全防护设施检查：检查生产现场的安全防护设施，如防护栏杆、安全警示标志、紧急停车按钮等是否完好，确保员工在作业过程中的安全。

6.应急处理能力检查：对企业的应急处理能力进行检查，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等，确保长假期间能够快速应对突发事件。

7.安全培训检查：确保员工在长假前接受必要的安全培训，提高安全意识，掌握应急处理技能。

8.值班安排检查：合理安排长假期间的值班人员，确保值班人员熟悉安全生产职责，能够及时处理各类安全问题。

9.安全记录检查：检查安全生产日志、隐患整改记录等相关安全记录，确保记录完整、准确，反映长假期间的安全管理情况。

10.环境安全检查：对生产环境进行检查，确保通风良好，无有害气体积聚，作业环境整洁有序，符合安全生产要求。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、转向系统等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保驾驶员持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，提醒驾驶员遵守交通规则，注意行车安全。

4.车辆维护保养记录检查：检查车辆的维护保养记录，确保车辆定期进行保养，及时发现并解决潜在的安全隐患。

5.货物装载安全检查：对装载货物的车辆进行安全检查，确保货物固定牢固，不会在运输过程中滑落或散落，影响行车安全。

6.路线安全评估：对车辆行驶路线进行安全评估，避开高风险路段，选择安全的行驶路线。

7.应急处理设施检查：检查车辆是否配备必要的应急处理设施，如灭火器、急救包、警示标志等。

8.交通法规遵守情况检查：确保企业内部车辆遵守交通法规，对违反交通法规的行为进行严肃处理。

9.值班车辆安排：长假期间合理安排值班车辆，确保在紧急情况下能够及时响应。

10.交通事故应急预案：制定并检查交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行处置。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理设备等，确保其正常运行且符合环保要求。

2.环境监测数据审查：对近期环境监测数据进行审查，确保数据真实可靠，及时发现并处理异常情况。

3.环保法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准、废物处理规定等。

4.应急污染处理能力评估：对企业的应急污染处理能力进行评估，包括污染事故的应急响应、污染物的临时存放和处理等。

5.环保培训与宣传：组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和技能，确保员工了解环保法律法规和企业环保政策。

6.环保设施维护保养记录检查：检查环保设施的维护保养记录，确保设施定期保养，及时发现并解决潜在问题。

7.环境风险源管理：对企业的环境风险源进行识别和管理，制定相应的防控措施，防止污染事故的发生。

8.环保应急预案检查：检查环保应急预案的制定和实施情况，确保在发生污染事故时能够快速有效地进行应急处理。

9.环保监测设备检查：对环保监测设备进行检查，确保其正常工作，能够准确监测企业的污染物排放情况。

10.环保责任落实情况检查：检查企业内部环保责任的落实情况，确保各部门和员工明确自己的环保职责，并采取相应的环保措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的性质、可能造成的后果和影响范围等因素进行评估，确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查任务、责任部门、时间节点和排查标准。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查全面、深入。

3.隐患整改责任落实：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患整改措施得到有效执行。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施到位，整改效果符合安全生产要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程和整改情况，形成隐患排查档案，便于查询和追溯。

7.隐患排查信息反馈：对排查出的隐患及时向企业主要负责人和安全管理部门反馈，确保信息畅通。

8.隐患排查奖惩制度：建立隐患排查奖惩制度，鼓励员工积极参与隐患排查，对发现重大隐患的员工给予奖励。

9.隐患排查能力提升：定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果和安全生产形势，不断优化隐患排查管理机制，提升企业安全管理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：企业应建立隐患排查报告制度，要求员工在发现安全隐患后及时上报，并对报告的隐患进行分类、登记和跟踪。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、具体描述、可能造成的后果、临时措施及建议整改措施等内容。

3.隐患报告流程：员工发现隐患后，应按照规定流程报告至直接上级或安全管理部门，安全管理部门负责隐患的进一步评估和分类。

4.隐患报告反馈：安全管理部门应在收到隐患报告后及时反馈处理意见和整改措施，确保隐患得到及时处理。

5.隐患建档监控：企业应建立隐患档案，对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患等级、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等。

6.隐患档案管理：隐患档案应由安全管理部门负责管理，确保档案的完整性和可追溯性。

7.隐患整改监控：安全管理部门应对隐患整改过程进行监控，定期检查整改进展，确保整改措施得到有效执行。

8.隐患整改记录：整改完成后，应记录整改结果，包括整改效果评估、整改完成时间、验收人等信息，并存档备查。

9.隐患排查数据分析：定期对隐患排查数据进行分析，识别隐患高发区域和类型，为制定预防措施提供依据。

10.隐患排查信息共享：企业内部应实现隐患排查信息的共享，确保各级部门和员工能够及时了解隐患状况和整改情况。

11.隐患排查信息公开：对重大隐患和整改情况，企业应向相关监管部门和利益相关方公开，接受社会监督。

12.隐患排查报告和建档监控的持续改进：根据安全生产实际情况，不断完善隐患排查报告和建档监控机制，提升隐患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业隐患排查治理制度的执行效果，确保安全生产责任的落实，提高企业安全管理水平。

2.考核原则：考核应坚持客观、公正、公开的原则，确保考核结果的准确性和权威性。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患整改措施的落实和整改效果。

-隐患档案的管理和信息的准确性。

-隐患排查责任人和相关部门的履职情况。

-员工的安全意识和参与隐患排查的积极性。

-隐患排查管理制度的持续改进情况。

4.考核方式：

-定期考核：每年至少进行一次全面的隐患排查治理考核。

-不定期抽查：根据实际情况，对重点部位、重点环节进行不定期抽查。

-综合评估：结合安全生产绩效、事故发生情况、员工反馈等多方面信息进行综合评估。

5.考核结果处理：

-对考核结果