安全风险分级管控和隐患排查治理机制

安全风险分级管控和隐患排查治理机制一、目的

本制度的目的是建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，确保企业生产安全和员工生命财产安全。通过明确各部门、各岗位的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、各单位在生产、经营、管理活动中涉及的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖公司内部所有生产设备、设施、场所、作业过程以及相关安全管理活动。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度，审批公司安全生产费用预算，监督各部门、各单位安全生产工作的落实。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全生产规章制度、操作规程，开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，对各部门、各单位进行检查和监督，组织安全生产培训，负责事故调查和处理。

3.各部门、各单位负责人：负责组织本部门、本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，落实安全生产责任制，确保本部门、本单位生产安全。

4.安全生产管理人员：负责本部门、本单位的安全风险辨识、评估和分级，制定隐患排查治理计划，组织实施隐患整改，及时上报安全生产信息。

5.专业技术岗位人员：负责本岗位的安全风险识别、评估，参与隐患排查治理工作，严格执行安全生产规章制度和操作规程。

6.操作人员：负责本岗位的安全风险识别，发现隐患及时报告，严格按照操作规程进行作业，确保自身和他人的安全。

7.全体员工：积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，关心安全生产，发现隐患及时报告，提高安全生产意识。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

-生产设备：对机械设备、电气设备、特种设备等生产设备进行全面检查，确保设备运行正常，安全防护设施齐全有效。

-建筑设施：检查厂房、仓库、办公场所等建筑结构安全，消防设施、疏散通道、安全出口等是否符合要求。

-公用设施：对供水、供电、供气、排水等公用设施进行检查，确保其安全可靠。

2.生产环境隐患排查：

-作业场所：检查作业场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在有毒有害物质超标情况。

-危险化学品：对危险化学品的储存、使用、废弃物处理等环节进行排查，确保符合相关安全规定。

-噪音和振动：评估生产过程中的噪音和振动对员工健康的影响，采取相应的防护措施。

3.作业过程隐患排查：

-作业流程：分析作业流程中可能存在的安全风险，对关键环节和重点部位进行监控。

-作业行为：检查员工是否遵守操作规程，是否存在违规操作和习惯性违章行为。

-作业防护：确保作业过程中所需的个人防护装备得到正确使用，防护措施到位。

4.安全管理隐患排查：

-安全制度：检查公司安全管理制度、操作规程的制定和执行情况，确保制度的适用性和有效性。

-安全培训：评估安全培训的全面性和有效性，确保员工具备必要的安全知识和技能。

-应急预案：检查应急预案的制定、演练和修订情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

5.职业健康隐患排查：

-职业病防护：对可能引起职业病的作业环节进行排查，采取防护措施，定期对员工进行健康检查。

-工作强度：评估员工的工作强度和休息时间，确保员工的工作与休息平衡，防止过度疲劳。

6.环境保护隐患排查：

-污染防治：检查公司是否按照环保要求进行生产，污染物排放是否达标。

-废弃物处理：排查固体废物、液体废物和气体废物的处理和处置情况，确保符合环保法规。

7.信息与网络安全排查：

-信息安全：检查信息系统的安全防护措施，防止信息泄露、系统被攻击等安全事件。

-网络安全：对网络设备、数据传输、网络访问等进行排查，确保网络安全稳定运行。

8.第三方服务隐患排查：

-外包服务：对为公司提供外包服务的第三方进行检查，确保其服务过程中不存在安全隐患。

-物流运输：检查物流运输过程中的安全措施，包括运输工具的安全性能、运输途中的安全监管等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展综合检查，全面评估企业生产安全状况，检查内容应涵盖设备设施、生产环境、作业过程、安全管理、职业健康、环境保护等各个方面。

2.综合检查应由安全管理部门组织，相关部门负责人、安全生产管理人员、专业技术岗位人员共同参与。

3.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类整理，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（二）专业检查

1.专业检查是对特定专业领域进行的深入排查，如机械、电气、化工等专业领域。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，采用专业的检测工具和方法进行。

3.专业检查应定期进行，并根据实际情况增加检查频次，确保专业领域的安全隐患得到及时发现和整改。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据不同季节的特点，对容易受到季节影响的生产环节和设备设施进行的排查。

2.春季重点检查设备设施的启动和运行状况，秋季重点检查防寒保暖措施，夏季关注防暑降温、防汛防台，冬季关注防冻防滑。

3.季节性检查应结合季节特点制定检查方案，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日检查是在节假日前夕进行的专项检查，以确保节假日期间生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的停机维护、安全设施的完好性、应急物资的准备情况等。

3.节假日检查应由公司领导带队，安全管理部门组织，确保节假日生产安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是由一线员工进行的日常性检查，重点是对作业场所、设备设施、作业行为等进行实时监控。

2.定期检查是根据生产实际情况制定的周期性检查，包括周检、月检、季检等，检查内容应涵盖所有安全生产环节。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改效果，确保安全生产的持续改进。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间处于良好状态。检查内容应包括设备的运行参数、安全防护装置、紧急停车系统等关键部件。

2.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、配电箱、开关、插座等，确保无漏电、短路等安全隐患。同时，检查应急照明和疏散指示系统的有效性。

3.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全网、警示标志等，确保其在紧急情况下能够发挥作用。

4.生产线停机安全检查：长假期间生产线停机时，应检查所有设备是否已经妥善关闭，包括电源、气源、水源等，防止因未关闭设备导致的意外事故。

5.应急预案检查：确保长假期间应急预案的有效性，包括紧急疏散路线、应急联络人、应急物资和设备的准备情况。

6.安全培训与提醒：长假前对员工进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项，提醒员工遵守安全规程，防止因疏忽造成事故。

7.安全巡查安排：长假期间应安排人员进行安全巡查，及时发现和解决可能出现的安全生产问题，确保生产安全。

8.长假后设备重启安全检查：长假结束后，设备重启前应进行再次检查，确认设备状态良好，安全防护措施到位，防止启动过程中发生事故。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭、雨刷等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无酒驾、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化交通规则意识，提高安全驾驶技能，特别是对长假期间可能遇到的恶劣天气和复杂路况进行专项培训。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期拥堵，减少行车风险。

5.车辆维护保养：确保长假期间车辆能够得到及时的维护保养，对于长途行驶的车辆，应准备必要的应急工具和备品备件。

6.应急预案制定：制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况下的应对措施。

7.交通安全巡查：长假期间，安排专人对公司车辆进行交通安全巡查，监督驾驶员遵守交通规则，及时处理交通安全问题。

8.车辆动态监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保车辆安全行驶，及时发现并处理异常情况。

9.事故处理机制：建立健全交通事故处理机制，一旦发生事故，能够迅速启动应急预案，进行事故处理和善后工作，减轻事故造成的影响。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对生产过程中可能产生的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固体废物等，确保污染物排放符合国家和地方环保标准。

2.治污设施维护：对废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等进行维护检查，确保其正常运行，处理效率达到设计要求。

3.环境监测：定期对生产区域及周围环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，及时掌握环境质量变化情况。

4.环保法规遵守：检查公司各项生产活动是否遵守环保法规，包括排放标准、环保审批、环境影响评价等。

5.环保应急预案：制定环保应急预案，针对可能发生的突发环境事件，如泄漏、火灾等，确保能够迅速采取措施减轻对环境的影响。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，通过内部宣传栏、会议等方式，加强环保法律法规和环保知识的普及。

7.节能减排措施：检查节能减排措施的实施情况，包括能源使用效率、废物资源化利用等，确保公司可持续发展。

8.环境风险评估：对公司的生产活动进行环境风险评估，识别可能的环境风险因素，制定相应的防范措施。

9.环保设施巡查：长假期间应安排人员进行环保设施巡查，确保环保设施正常运转，及时发现并处理环境安全隐患。

10.环保记录管理：对环保检查、监测、整改等记录进行规范管理，确保记录真实、完整，便于追溯和监督。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致的后果严重程度、发生概率和发现难易程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，对环境造成严重污染，社会影响恶劣的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对环境造成较大污染，社会影响较大的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一定污染，社会影响一般的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡或财产损失，对环境影响较小，社会影响轻微的隐患。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人士，根据隐患排查结果进行等级判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和生产环境变化，对隐患等级进行动态调整，确保隐患等级的准确性和时效性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行，排查结果真实可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，制定整改措施和计划，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改进度，确保整改到位。

4.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确认隐患整改效果，形成验收报告。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施、验收结果等信息，便于分析和追溯。

6.隐患排查奖惩：设立隐患排查奖惩制度，对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未履行隐患排查责任的个人或团队进行处罚。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和管理的科学性。

8.隐患排查持续改进：通过不断总结隐患排查经验，分析排查数据，优化排查方法，提高隐患排查的效果，实现安全生产的持续改进。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-报告编制：每次隐患排查结束后，排查人员应编写隐患排查报告，报告中应详细记录排查时间、排查范围、排查方法、发现的问题及评估结果。

-报告提交：隐患排查报告应在排查结束后规定时间内提交至安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

-报告内容：报告应包括隐患等级、可能导致的后果、整改建议、整改期限等关键信息。

2.隐患建档：

-建档要求：对排查出的隐患进行分类，按照隐患等级建立档案，档案内容应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限等。

-档案管理：安全管理部门负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和可追溯性。

-档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新档案内容，记录整改结果和验收情况。

3.隐患监控：

-监控措施：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，采取技术手段和人工巡查相结合的方式，确保隐患得到有效控制。

-监控记录：监控过程中应详细记录隐患状态变化，包括整改措施的执行情况、隐患发展趋势等。

-监控预警：建立隐患监控预警机制，一旦发现隐患有恶化趋势或整改措施未能有效执行，应立即发出预警，启动应急预案。

4.隐患整改反馈：

-整改反馈：整改责任人应在整改期限结束后向安全管理部门反馈整改情况，包括整改结果、整改效果评估等。

-反馈记录：安全管理部门应记录整改反馈信息，作为隐患档案的一部分，并进行分析总结，为未来的隐患排查工作提供参考。

5.隐患排查报告和建档监控的持续改进：

-改进机制：建立隐患排查报告和建档监控的持续改进机制，定期评估报告和建档监控的有效性，根据评估结果进行优化。

-培训与交流：组织员工进行隐患排查报告和建档监控的培训，促进经验交流和最佳实践分享，提高整体隐患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估各部位、各部门在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的表现，促进安全生产责任制的落实，提高企业安全管理水平。

2.考核原则：

-公正公平：考