煤矿隐患排查管理制度

煤矿隐患排查管理制度一、目的

本煤矿隐患排查管理制度的目的是确保煤矿生产过程中的安全，预防和减少事故的发生，提高煤矿安全管理水平。通过建立健全隐患排查治理体系，明确责任，规范操作，强化监督，确保煤矿安全生产持续稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于煤矿企业内部所有生产、建设、维修、试验等环节的安全隐患排查治理工作。

2.本制度适用于煤矿企业的全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员及外包单位人员等。

3.本制度适用于煤矿企业所属的地面设施、生产系统、辅助系统等安全隐患排查治理工作。

4.本制度适用于煤矿企业在安全生产过程中所涉及到的各类安全风险和隐患的排查、评估、治理及监控。

三、职责

1.矿级领导职责：

（1）负责煤矿隐患排查治理工作的领导，组织制定煤矿隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责。

（2）定期召开隐患排查治理专题会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。

（3）对煤矿隐患排查治理工作进行全面部署，确保各项措施落实到位。

2.部门职责：

（1）安全管理部门：负责煤矿隐患排查治理工作的组织实施，对煤矿生产过程中的安全隐患进行排查、评估、治理和监控。

（2）生产部门：负责本部门职责范围内的隐患排查治理工作，确保生产安全。

（3）技术部门：负责提供技术支持，对煤矿生产过程中的安全隐患进行技术评估，提出治理措施。

（4）人力资源部门：负责对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。

3.岗位职责：

（1）班组长：负责本班组的隐患排查治理工作，组织员工开展安全隐患排查，及时上报发现的安全隐患。

（2）员工：负责本岗位的安全隐患排查，发现隐患及时上报，积极参与隐患治理工作。

（3）外包单位人员：按照煤矿企业的要求，参与煤矿隐患排查治理工作，确保外包工程的安全。

四、隐患排查范围

1.矿井开拓与采掘工程：

-矿井开拓及采掘工程的设计合理性、施工质量和安全措施；

-井筒、巷道、采场和硐室的稳定性和安全状况；

-支护结构的可靠性及支护材料的合格性；

-防止水害、火灾、瓦斯及其他有害气体危害的措施。

2.通风与安全监控系统：

-通风系统的有效性、风流稳定性和风量分配；

-瓦斯监测、一氧化碳监测、氧气浓度监测等安全监控设备的运行状态；

-火灾报警及自动洒水系统的可靠性。

3.机电运输设备：

-电动机车、皮带运输机、提升机等运输设备的安全性能；

-电缆、电线及电气设备的绝缘性能和防护措施；

-机电设备的日常维护和检修工作。

4.爆破作业：

-爆破作业的安全距离、警戒措施和爆破物品的储存、运输；

-爆破作业人员的资质、操作规程和安全培训；

-爆破后现场的安全检查和清理。

5.地面设施与环境保护：

-地面生产系统、辅助设施的安全防护措施；

-尾矿库、废石场的安全状况及环境保护措施；

-环境监测设备的运行状态和监测数据的准确性。

6.作业环境与职业健康：

-工作面的空气质量、温度和湿度等作业环境条件；

-噪音、粉尘、有害物质等职业危害因素的控制；

-作业人员的个体防护和职业健康监测。

7.应急准备与救援：

-紧急救援预案的制定和演练；

-救援设备、物资的准备和保养；

-应急通讯系统的可靠性。

8.其他安全隐患：

-井口及井筒周边的安全防护设施；

-矿区内的交通设施、道路和桥梁的安全状况；

-生活区、办公区等非生产区域的安全管理。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对煤矿整体安全生产状况进行全面、系统的检查。主要包括：

1.检查矿井开拓、采掘、通风、机电、运输等主要生产系统的运行状况；

2.检查安全监控系统、安全设施、防护装置的完好性及运行情况；

3.检查各项安全生产制度的执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程等；

4.检查员工的安全意识和安全培训情况；

5.检查应急准备和救援能力。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，主要包括：

1.机电专业检查：对电气设备、机械设备、供电系统等进行专业性检查；

2.通风专业检查：对通风系统、防尘设施、瓦斯监测等进行专业性检查；

3.地测专业检查：对矿井地质条件、水文地质条件等进行专业性检查；

4.爆破专业检查：对爆破作业的安全距离、爆破物品的储存运输等进行专业性检查。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节特点进行的检查，主要包括：

1.春季检查：重点检查冬季施工遗留的安全隐患，以及春季冰雪融化可能引发的安全问题；

2.夏季检查：重点检查高温、潮湿、雷电等季节性因素对安全生产的影响；

3.秋季检查：重点检查秋季干燥天气可能引发的火灾隐患；

4.冬季检查：重点检查冬季寒冷天气对矿井安全生产的影响，以及防寒保暖措施的落实情况。

（四）节假日检查

节假日检查是指在法定节假日前后对煤矿安全生产进行的检查，主要包括：

1.节假日前检查：确保节假日前的安全生产稳定，排查整治安全隐患；

2.节假日期间检查：对矿井值班情况进行检查，确保安全生产信息畅通；

3.节假日后检查：检查节假日期间安全生产措施的落实情况，以及员工的精神状态。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中进行的常规性检查，主要包括：

1.日常检查：班组长和员工对各自岗位的安全隐患进行日常巡查，发现问题及时上报；

2.定期检查：根据煤矿安全生产实际情况，定期对矿井各系统、各环节进行安全检查，确保安全生产持续稳定。定期检查可以按周、月、季度等时间节点进行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.作业现场安全检查：

-检查长假前各项生产设备是否正常运行，是否存在异常磨损、疲劳裂纹等安全隐患；

-确认生产线上的安全防护装置是否完好，紧急停止按钮是否灵敏可靠；

-检查作业现场的安全警示标志是否醒目，安全通道是否畅通无阻。

2.电气安全检查：

-检查电气设备的绝缘状况，确认无漏电、短路等安全隐患；

-确认配电箱、开关箱等电气设备的操作防护措施是否到位，是否上锁并贴上警示标签；

-检查电缆线路的敷设是否符合安全要求，无电缆拖地、磨损等情况。

3.机械安全检查：

-检查机械设备的安全防护装置是否齐全，如限位器、防护罩等；

-确认机械设备是否定期进行维护保养，维护记录是否齐全；

-检查机械操作人员是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。

4.高空作业安全检查：

-检查高空作业平台、脚手架等设施是否稳固，安全防护措施是否到位；

-确认高空作业人员是否佩戴安全带，安全带是否固定可靠；

-检查高空作业区域下方是否设立安全警示区域，防止无关人员进入。

5.危险化学品管理检查：

-检查危险化学品的储存、使用是否符合相关安全规定，储存容器是否完好无损；

-确认危险化学品的应急预案是否完善，应急物资是否准备充足；

-检查化学品使用场所的通风情况，确保有害气体及时排出。

6.安全生产记录检查：

-检查长假前的安全生产日志、隐患排查记录、设备维护记录等是否完整；

-确认长假期间的安全值班安排是否合理，值班人员是否熟悉应急预案。

7.安全培训与教育：

-检查长假前是否对员工进行了安全培训，员工是否掌握必要的安全知识和技能；

-确认员工对长假期间的安全注意事项是否了解，如紧急情况下的疏散路线、自救互救方法等。

（二）交通安全

1.道路状况检查：

-检查矿区内部道路的路面状况，确保路面平整、无坑洼；

-确认道路的排水系统是否畅通，防止长假期间降雨造成道路积水；

-检查道路的交通标志、标线是否清晰可见，交通信号灯是否正常工作。

2.车辆安全检查：

-对矿区内所有车辆进行安全性能检查，包括制动系统、灯光、轮胎等关键部件；

-确认车辆的安全设施是否齐全，如灭火器、安全锤、急救包等；

-检查车辆的维护保养记录，确保车辆处于良好的运行状态。

3.驾驶员资质检查：

-核查驾驶员的驾驶证是否有效，是否具备驾驶特定车辆的资质；

-确认驾驶员是否接受过交通安全培训，了解交通安全法规和驾驶操作规程；

-检查驾驶员的休息时间安排，防止疲劳驾驶。

4.乘车人员安全管理：

-确保乘车人员遵守乘车秩序，系好安全带，不携带易燃易爆等危险物品；

-检查车辆是否超员，确保每辆车的乘客数量符合核载要求；

-对乘车人员进行交通安全教育，提高他们的安全意识和自我保护能力。

5.应急预案检查：

-确认矿区交通事故应急预案的制定和演练情况；

-检查长假期间交通事故的应急响应机制，确保救援车辆和人员的随时待命；

-检查交通事故记录和事故处理流程，分析事故原因，制定预防措施。

6.安全监控检查：

-确认道路监控系统是否正常运行，能够及时监控和记录道路状况；

-检查电子警察等交通违法抓拍设备的工作状态，确保交通违法行为的及时发现和处理。

7.交通疏导检查：

-根据长假期间的交通流量预测，制定合理的交通疏导方案；

-检查交通疏导设施的设置情况，如临时交通标志、引导牌等；

-确保交通疏导人员熟悉疏导方案，能够有效应对长假期间可能出现的交通拥堵情况。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对矿区内的污染源进行全面检查，包括但不限于矿井排放水、废气和固体废物；

-确认污染治理设施是否正常运行，如污水处理设施、尾气净化装置等；

-检查污染物的排放浓度和排放量是否符合国家和地方的环保标准。

2.环境监测检查：

-检查环境监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性；

-确认监测频率和监测项目是否符合环保要求，是否覆盖了所有关键污染物；

-审核监测记录和报告，分析环境变化趋势，及时发现潜在的环境风险。

3.应急处理能力检查：

-确认矿区环境污染事故的应急预案是否完善，包括泄漏、火灾等紧急情况的应对措施；

-检查应急物资和设备的储备情况，确保在发生环境污染事故时能够迅速响应；

-检验应急队伍的应急处理能力，通过演练和培训提高应急响应效率。

4.环保法规遵守情况检查：

-审核矿区是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

-检查环保审批手续是否齐全，包括环境影响评价报告、环保设施“三同时”制度等；

-确认矿区是否存在未批先建、违法排污等环境违法行为。

5.生态保护检查：

-检查矿区周边生态系统的保护状况，包括植被、水资源、土壤等；

-确认生态恢复计划的实施情况，如绿化工程、土地复垦等；

-监测矿区周边野生动物的生活状况，确保生态平衡不受破坏。

6.环保宣传教育检查：

-检查矿区是否开展环保宣传教育活动，提高员工和周边社区的环境保护意识；

-确认环保宣传资料和警示标志的设置情况，确保环保信息传达的有效性；

-鼓励员工参与环保活动，培养员工的环保责任感和主人翁意识。

7.环保投入检查：

-审核矿区在环保方面的投入情况，确保环保资金得到合理使用；

-检查环保设施的建设和维护是否得到充分保障，避免因资金不足导致环保设施运行不正常；

-评估环保投入的效益，确保环保措施能够有效减少环境污染和生态破坏。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别；

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，对环境造成严重破坏的隐患；

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对环境造成较大破坏的隐患；

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一定破坏的隐患；

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡或财产损失，对环境造成轻微破坏的隐患。

2.隐患等级判定：

-由安全管理部门组织专业人员，依据隐患分级标准对排查出的隐患进行等级判定；

-隐患等级判定应综合考虑隐患的性质、可能造成的后果、紧急程度等因素；

-对于难以判定的隐患，应邀请外部专家进行评估。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人员；

-排查计划应结合煤矿生产实际，确保排查工作全面、深入、有序进行。

2.隐患排查实施：

-按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作；

-排查过程中应做好记录，包括隐患的发现时间、地点、描述、等级、整改措施等；

-对于发现的隐患，应立即采取措施进行整改，防止事故发生。

3.隐患整改跟踪：

-对排查出的隐患进行编号管理，建立隐患整改跟踪机制；

-定期跟踪隐患整改情况，确保整改措施得到有效实施；

-对整改完毕的隐患进行复查，确认整改效果。

4.隐患信息管理：

-建立隐患信息管理系统，对隐患信息进行统一管理；

-隐患信息应及时更新，确保信息的准确性和时效性；

-定期分析隐患信息，总结隐患排查治理的经验教训。

5.隐患排查培训：

-对参与隐患排查的人员进行专业培训，提高隐患排查的能力和效率；

-培训内容应包括隐患排查知识、方法、技巧以及隐患整改措施等；

-定期组织培训效果评估，确保培训效果。

6.隐患排查奖励与处罚：

-对在隐患排查工作中表现突出的个人和集体给予奖励；

-对未按计划开展隐患排查、未及时整改隐患的个人和集体进行处罚；

-奖励与处罚应公开、公正，以提高员工参与隐患排查的积极性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的事故隐患排查报告格式，包括隐患的基本信息、排查过程、整改措施等；

-要求排查人员在发现隐患后，立即填写事故隐患排查报告，并上报安全管理部门；

-安全管理部门应对报告进行审核，对重大隐患应立即启动应急预案，对较大和一般隐患应制定整改计划。

2.隐患信息记录：

-对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患的部位、性质、可能导致的后果、发现时间等；

-隐患信息记录应使用标准化的表格或电子文档，便于信息的整理和分析。

3.隐患建档管理：

-为每个隐患建立档案，包括隐患的发现、报告、整改、复查等全过程的信息；

-隐患档案应包含隐患的描述、图片、整改措施、整改责任人、整改期限等详细信息；

-隐患档案应进行编号管理，便于查询和跟踪。

4.隐患整改监控：

-对整改过程中的隐患进行监控，确保整改措施得到有效执行；

-整改期间的监控应由安全管理部门负责，必要时可委托第三方进行专业评估；

-整改完毕后，安全管理部门应组织复查，确认隐患是否得到彻底解决。

5.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，将隐患信息及时传达给相关部门和人员；

-通过内部网络、会议、简报等方式，分享隐患排查治理的经验和教训；

-鼓励员工参与隐患信息的交流和讨论，提高整体的安全管理水平。

6.隐患统计分析：

-定期对隐患排查数据进行统计分析，了解隐患分布规律和治理效果；

-分析隐患产生的原因，为煤矿安全生产管理提供决策支持；

-根据统计分析结果，调整隐患排查策略和治理措施。

7.隐患档案更新和维护：

-随着隐患的整改和复查，及时更新隐患档案信息；

-定期对隐患档案进行维护，确保档案信息的准确性和完整性；

-对已解决的安全隐患进行归档，并记录治理过程中的经验