企业隐患排查与治理制度

企业隐患排查与治理制度一、目的

本制度的目的是为了规范企业内部隐患排查与治理工作，确保企业生产安全，预防事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业可持续发展。通过本制度，明确隐患排查与治理的责任、程序、方法和要求，提高企业安全管理水平，降低安全风险。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动中的隐患排查与治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

3.本制度适用于公司所属各部门、车间、班组及外包单位。

4.本制度适用于公司租赁、承包的场所和设备。

5.本制度适用于公司新、改、扩建项目及临时设施。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定公司隐患排查与治理制度，并监督实施。

（2）负责审批公司年度隐患排查与治理计划。

（3）负责公司重大隐患治理的决策。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司隐患排查与治理的具体实施方案。

（2）负责组织对公司范围内的隐患进行排查，建立隐患档案。

（3）负责对排查出的隐患进行分类、分级，制定治理措施。

（4）负责对隐患治理工作进行监督、检查和验收。

（5）负责组织公司员工的安全教育和培训。

3.各部门、车间、班组：

（1）负责本部门、车间、班组的隐患排查与治理工作。

（2）负责落实公司隐患排查与治理制度。

（3）负责对排查出的隐患进行整改。

（4）负责对本部门、车间、班组员工进行安全教育和培训。

4.外包单位：

（1）遵守公司隐患排查与治理制度。

（2）负责对本单位员工进行安全教育和培训。

（3）负责对排查出的隐患进行整改。

5.员工：

（1）积极参与隐患排查与治理工作。

（2）发现隐患及时报告。

（3）遵守公司安全规定，执行安全操作规程。

（4）参加安全教育和培训。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、辅助设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等的安全性能及运行状态。

3.生产环境安全：包括生产场所的通风、照明、温湿度控制、噪声、粉尘、有害气体等环境因素。

4.作业过程安全：涉及生产作业流程中的物理、化学、生物等危害因素，以及作业人员的作业行为。

5.安全管理系统：包括安全管理体系的建立与执行情况，如安全规章制度、安全培训、应急预案等。

6.环境保护设施：检查环保设施的正常运行，确保污染物排放符合国家和地方的环保标准。

7.仓储物流安全：检查仓库、堆场、物流设施的安全状况，包括存储条件、物品摆放、消防设施等。

8.交通安全：对车辆、驾驶员、运输路线、交通标志、道路状况等进行安全检查。

9.节能与能源安全：检查能源使用效率，发现能源浪费及潜在的安全风险。

10.应急准备与响应：评估应急设备的可用性，检查应急演练的实施情况，确保在紧急情况下能迅速有效地响应。

11.职业健康：关注员工的职业健康问题，检查是否存在职业病危害因素，以及员工的健康监护情况。

12.新技术应用：对于新技术、新工艺、新材料的应用，需进行安全评估，确保其安全性。

13.外包与协作单位：对外包单位及协作单位的安全管理进行检查，确保其符合公司安全管理要求。

14.其他潜在风险：包括但不限于信息安全、网络安全、食品安全等，需根据实际情况进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业生产、经营、管理等方面的安全状况。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、作业环境、人员行为等。

3.综合检查应由企业高层领导牵头，安全管理部门组织，相关部门配合实施。

4.检查结束后，形成综合检查报告，对发现的问题进行跟踪整改。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织专业技术人员对特定领域进行深入检查。

2.专业检查可分为机械、电气、化工、环保等专业类别。

3.专业检查应由具备相关专业知识和经验的检查人员进行。

4.检查结果应形成专业检查报告，对发现的问题提出整改措施和建议。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，针对易发事故的环节和部位进行季节性检查。

2.春季重点检查设备设施的启动和运行情况，秋季重点检查防寒保暖措施。

3.夏季重点检查防暑降温、防汛防涝工作，冬季重点检查防冻、防火措施。

4.季节性检查应由安全管理部门组织，相关部门配合实施。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织对生产、仓储、设备等关键环节进行安全检查。

2.检查重点包括安全设施的有效性、应急措施的落实情况等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织，相关部门配合实施。

4.检查结束后，对发现的问题进行整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各班组和部门负责人负责，对生产现场进行实时监控。

2.定期检查根据企业实际情况制定检查计划，按计划执行。

3.日常检查和定期检查应重点关注设备设施的运行状况、安全防护设施的完好性、员工的安全行为等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好的运行状态，及时发现并排除设备故障和安全隐患。

-对关键设备进行性能测试，确保其正常运行。

-检查设备的安全防护装置是否齐全、有效。

-检查设备的维护保养记录，确保保养工作及时完成。

2.安全防护设施检查：检查生产场所的安全防护设施，确保其可靠性和有效性。

-检查安全警示标志是否清晰可见。

-检查防护栏杆、安全网等防护设施是否完好。

-检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，预防电气事故的发生。

-检查电线、电缆是否老化、破损。

-检查电气设备的接零、接地是否良好。

-检查配电箱、开关箱等电气设施的安全防护措施。

4.环境安全检查：确保生产环境符合安全标准，防止环境污染和事故发生。

-检查通风、排气系统是否畅通，确保有害气体和粉尘的有效排放。

-检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

-检查应急逃生通道和紧急集合点的设置是否合理。

5.安全管理制度检查：评估长假期间安全管理制度的执行情况。

-检查安全值班安排是否合理，值班人员是否熟悉应急预案。

-检查安全巡查记录，确保安全巡查的频率和效果。

-检查长假期间的安全教育和培训是否到位。

6.应急准备检查：确保长假期间的应急准备充分，能够迅速应对突发事件。

-检查应急物资和设备是否齐全，存放位置是否合理。

-检查应急预案是否更新，是否针对长假期间的特殊情况进行调整。

-检查应急演练记录，确保员工熟悉应急流程和操作。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，确保车辆符合安全标准。

-检查车辆的制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件是否正常。

-检查车辆的安全配备，如安全气囊、灭火器、急救包等是否齐全。

-检查车辆的维护和保养记录，确保定期保养工作得到执行。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保驾驶员具备合法的驾驶资格。

-核查驾驶员的驾驶证是否在有效期内，是否存在违章记录。

-对驾驶员进行交通安全意识和应急处理能力的培训。

3.路线安全评估：对车辆行驶的路线进行安全评估，避免高风险路段。

-分析路线的交通事故记录，提前规划安全的行驶路线。

-考虑天气、交通状况等因素，对路线进行适时调整。

4.交通规则遵守：确保驾驶员遵守交通规则，避免违法行为。

-提醒驾驶员遵守交通信号灯，不超速、不疲劳驾驶。

-加强对驾驶员的交通法规教育，提高其遵守交通规则的自觉性。

5.应急预案制定：制定长假期间的交通安全应急预案，以应对可能的突发事件。

-准备应急车辆，配备必要的救援工具和物资。

-建立应急预案的启动机制，确保在紧急情况下能够快速响应。

6.实时监控与通信：建立实时监控系统，对车辆进行跟踪，保持与驾驶员的通信畅通。

-利用GPS等定位技术，监控车辆的位置和行驶状态。

-确保驾驶员能够随时与公司安全管理部门保持联系，及时报告路况和安全情况。

7.乘客安全教育：对乘坐企业车辆的员工进行安全教育，提高他们的安全意识。

-教育员工正确使用安全带，不携带危险物品乘车。

-提醒员工注意车辆内部安全，不干扰驾驶员的正常驾驶。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对企业的污染物排放进行全面检查，确保符合国家和地方的环保标准。

-检查废气处理设施是否正常运行，排放的废气是否达标。

-检查废水处理设施是否正常运行，排放的废水是否达标。

-检查固体废物处理是否符合规定，是否有非法堆放或处理行为。

2.环境监测设备检查：对企业的环境监测设备进行检查，确保其正常工作并准确记录数据。

-检查监测设备是否定期校准，数据是否真实可靠。

-检查监测设备是否能够自动报警，以便在数据异常时及时采取措施。

3.应急处理设施检查：确保企业的应急处理设施处于良好的备用状态，能够应对突发环境事件。

-检查应急池、应急吸收材料等应急设施是否齐全。

-检查应急处理流程是否明确，责任人员是否熟悉应急操作。

4.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，识别可能的环境污染源和潜在风险。

-分析生产过程中可能产生的环境污染事故。

-评估企业在环境事故发生时的应急响应能力。

5.环保法规遵守：确保企业遵守国家和地方的环保法规，避免违法行为。

-检查企业的环保手续是否齐全，如环境影响评价、环保审批等。

-检查企业是否定期向环保部门报告环境监测数据。

6.环保培训与宣传：加强对员工的环保培训，提高员工的环保意识和责任感。

-定期组织环保知识培训，提高员工对环保法规的认识。

-通过宣传栏、内部网络等渠道，普及环保知识和环保理念。

7.环境保护设施维护：加强对环境保护设施的日常维护，确保其正常运行。

-制定维护计划，定期对环保设施进行检查和保养。

-记录维护日志，对维护工作进行跟踪和监督。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级评估：由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级评估，评估结果作为制定治理措施的依据。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，适时对隐患等级进行调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法和时间安排。

2.隐患排查实施：按照计划组织隐患排查，确保排查工作全面、深入、有序进行。

-排查过程中，应记录排查情况，形成排查报告。

-对排查发现的隐患，应立即采取措施进行整改。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，应进行验收，确认隐患是否消除。

-对重大隐患，应制定专门的整改方案，并报公司高层审批。

4.隐患排查记录：建立健全隐患排查档案，记录隐患排查的历史数据和整改情况。

-隐患档案应包括隐患描述、排查记录、整改措施、验收结果等。

-隐患档案应定期更新，以反映最新的隐患排查和治理情况。

5.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

6.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚制度，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对不履行职责的人员进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告

-隐患排查结束后，排查人员应立即填写隐患排查报告，详细记录排查时间、地点、内容、发现的问题以及初步判断的隐患等级。

-报告应包括隐患的具体描述、可能导致的后果、临时采取的措施以及建议的整改措施。

-隐患排查报告应及时提交至安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

2.隐患建档

-安全管理部门应对所有排查出的隐患进行建档管理，每个隐患建立独立的档案。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等相关资料。

-隐患档案应按照隐患等级分类存放，便于管理和查询。

3.隐患监控

-对重大隐患和较大隐患，安全管理部门应实施重点监控，定期跟踪隐患治理进度。

-监控过程中，应记录隐患治理的每一个关键节点，包括治理措施的执行、治理效果的评估等。

-对整改完成的隐患，应进行复查，确保隐患得到有效消除。

4.隐患信息更新

-隐患档案的信息应定期更新，反映隐患的最新状态。

-对于未按期完成整改的隐患，应进行分析，制定改进措施，并重新安排整改期限。

5.隐患信息共享

-安全管理部门应将隐患排查结果和治理情况及时通报给相关部门和人员，确保隐患信息的透明度。

-通过内部网络、会议等形式，分享隐患治理经验和最佳实践，提高企业的安全管理水平。

6.隐患排查报告和档案的保密

-隐患排查报告和档案可能包含敏感信息，安全管理部门应确保信息的安全和保密。

-对接触隐患排查报告和档案的人员进行保密教育，确保不发生信