过程审核检查表-生产制造过程

Notesoncompletionofthetable:Field1)a.col.2)tocol.6): arecompletedbytheclientpriortotheauditandsubmittedtothecertificationbodywiththe‘ReadinessEvaluationworksheetidentifiedaworksheethastobecreated.CRP(cu'stFioieeveNotesoncompletionofthetable:Field1)a.col.2)tocol.6): arecompletedbytheclientpriortotheauditandsubmittedtothecertificationbodywiththe‘ReadinessEvaluationworksheetidentifiedaworksheethastobecreated.CRP(cu'stFioieeveratedprocess)shouldalsoincludeorganisationalorphysicallocationoftheCRPandinformofpossiblecontactpersonsintheaudit.arefilledinbytheauditorNR=needsresearch,OFI=opportunityforimprovement;nc=minornonconformity;NC=majornonconformityField1)Column7)andcolumn8)Column8)Rev.0(2002-11) 557779494.doc Page#of5Worksheet.Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsCustomer-relatedprocess(CRP)顾客相关过程生产制造过程：负责部门：生产部；输入：顾客要求、生产计划、作业指导书、适用的监视和测量装置、适用的生产设备、且有上岗资格的员工、合格的原材料；输出：满足顾客要求的产品；绩效指标：产量、生产计划的完成率、不良成本、停机时间、一次抽检合格率、设备利用率、设备故障率Customer-relatedprocess(CRP)顾客相关过程Processcharacteristics (过程特性)Processcharacteristics (过程特性)：Yes是No否* Isaprocessownerdefined?是否已确定过程的所有人？X* Istheprocessdefined?是否已对过程加以定义？X* Istheprocessdocumented?过程是否已文件化？X* Areprocessinterfacesdefined?是否已对过程的接口加以定义？X• Istheprocessmonitored?过程是否监控？X* Arerecordskept?记录是否保存？XArethefollowingquestionsregardingsupportingprocesses(evaluationofrisks)clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否• Withwhat?(materials,equipment)做什么？X* Withwhom?(competences,training)谁做？X* Withwhichkeyindicators?(measurement,inspection)用哪些指标衡量？X* Where?(methods,techniques)在哪里做？X2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顾客相关的主要过程和支持性过程3)Input(I)输入/Output(O)输出4)Performanceindicators绩效指标5)ReferencestoQMdocumentation相关质量文件6)ISO/TS16949:2002-reference相关的ISO/TS16949:2002条款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)制造过程（I）:顾客要求、生产计划，作业指导书适用的监视和测量装置、适用的生产设备、有上岗资格的员工、合格的原材料；（O）满足顾客要求的产品；生产计划的完成率、劳动生产率、不良成本、岀勤率、停机时间、一次交验合格率、CPK、设备利用率、设备故障率ZB/QP-014生产和服务控制程序7.5

2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顾客相关的主要过程和支持性过程3)Input(I)输入/Output(O)输出4)Performanceindicators绩效指标5)ReferencestoQMdocumentation相关质量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相关的ISO/TS16949:2002条款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)采购过程(I):产品技术要求、顾客要求、APQP输出、采购协议、米购计划、米购通知单、供方评价；(O)合格的原辅材料供方PPM、采购交付准时率、采购产品合格率、额外运费、顾客生产中断ZB/QP-013采购控制程序7.4设施和工作环境过程(I):顾客要求、过程设计输岀(O)满足要求的生产设施和环境过程有效性评价ZB/QP-07设施和工作环境控制程序设备和工装管理(I):生产制造要求、设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护、点检记录、关键设备备件、设备能力要求；(O):完好的设备设备利用率、完好率、CMK设备故障率ZB/QP-07设施和工作环境控制程序产品标识和追溯性(I)标识规定，批号管理，追溯性要求(O)符合要求的产品标识和可追溯先进先岀追溯性ZB/QP-016标识和追溯性控制程序7.5.3产品搬运，存储，防护和包装过程(I)标识规定，批号管理，搬运和包装作业指导书(O)符合要求的产品防护和包装库存周转率先进先岀ZB/QP-018搬运储存包装防护和交付程序7.5.5Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顾客相关的主要过程和支持性过程3)Input(I)输入/Output(O)输出4)Performanceindicators绩效指标5)ReferencestoQMdocumentation相关质量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相关的ISO/TS16949:2002条款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)过程和产品测量过程（I）产品检验规程、图纸、有资格的检验员、适宜的检测设备、过程能力要求（O）合格的产品、检验记录产品一次合格率、PPM、质量成本比率、成品合格率、PPK、CPKZB/QP-023过程和产品监视和测量控制程序8.2.4培训过程（I）产品要求、顾客要求、能力要求（O）能胜任岗位的员工出勤率、合格率、上岗率、培训计划完成率、ZB/QP-06人力资源控制程序6.2.2文件控制（I）顾客要求、法规要求、文件控制要求（O）受控的文件受控文件的有效性ZB/QP-01文件控制程序4.2.3记录控制过程（1）保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求（O）质量记录清单、完整的质量记录记录的可追溯性、归档及时性ZB/QP-02记录控制程序4.2.4Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顾客相关的主要过程和支持性过程3)Input(I)输入/Output(O)输出4)Performanceindicators绩效指标5)ReferencestoQMdocumentation相关质量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相关的ISO/TS16949:2002条款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)数据分析控制过程（I）:顾客的满意度数据、与产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势、供方的数据分析、审核结果、竞争对手数据分析、业务计划的完成指标（O）：持续改进计划业务计划的完成率、质量目标的完成率ZB/QP-020统计技术和数据分析控制程序8.4纠正和预防程序（I）:各类不合格项、数据分析结果、潜在的不合格（O）：纠正措施和预防措施纠正、预防措施计划的完成率ZB/QP-026纠正预防措施程序.3不合格品控制过程（I）：顾客退货、顾客投诉、顾客信息反馈、内部不合格品（O）:不合格品的解决、合格的产品质量成本比率、PPM不合格品解决周期ZB/QP-024不合格品控制程序8.3监视和测量装置控制过程（I）:产品测量要求、顾客要求、法律、法规的要求、检定校准规程、PPAP（O）：合格的监视和测量装置校准合格率、周期校准100%完成率、GRR%ZB/QP-019监视和测量装置控制程序2.6.7Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顾客相关的主要过程和支持性过程3)Input(I)输入/Output(O)输出4)Performanceindicators绩效指标5)ReferencestoQMdocumentation相关质量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相关的ISO/TS16949:2002条款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)持续改进过程（I）:数