HSF体系内部审核检查清单

HSF内部审核主要内容清单,,,

序号,资料,责任单位,备注

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1,组织架构/方针/政策/管理者代表任命,GM/MR,

2,愿景规划/资源提供/方针政策的传达(含供应商),GM/MR,

3,是否定期参加管理评审/评审内容,GM/MR,

4,体系策划/职责分配/文件,MR/QS,

5,HSF目标/指标，达成状况,QS,公司暂时没有QC08000体系

6,HSF清单/更新频率,QS,

7,HSF过程管控流程/方法,QS,

8,HSF过程辅料控制/福利清单/检测报告,QS,

9,样品认定报告中HSF的要求,QS,

10,物料风险及抽样计划,QS,

11,HSF检测标准/IQC标准与供应商标准,QS,

12,HSF标准收集/保存；含法律法规及客户标准,QS,

13,HSF内部审核资料,QS,

14,HSF客户投诉处理/流程/记录,QS,

15,HSF不合格品控制,QS,

16,HSF外审/内审改善状况,QS,

17,成品HSF符合性检测及供应商HSF报告管理,QS,

18,客户环保规范获取（首次评审订单）,CS,

19,客户满意度调查是否包含HSF方面的内容,CS,

20,客户环保规范获取及转达,销售,

21,客户环保规范评审,销售,

22,EWS协议,采购,

23,图纸版本更新管控/发放记录清单,采购,

24,PO单上HSF信息,采购,

25,HSF信息传达及沟通,SQE/采购,规范是否传达给供应商

26,供应商导入HSF评审,SQE,

27,供应商HSF风险评估,SQE/QS,

28,供应商HSF年度审核计划,SQE,

29,供应商月度/季度HSF考核,SQE,

30,供应商SCAR回复状况及改善状况,SQE,

31,新样品确认报告（ROHS）,SQE,

32,IQC来料HSF送测符合性(送测原则/频率),SQE,核对QAD系统来料时间

33,HSF物料检测项目符合性(送测项目),SQE,

34,IQCHSF检测记录及控制,SQE,

35,仓库HSF区域标识,仓库,

36,超期物料的HSF控制,仓库/IQC,

37,年度培训计划中的HSF要求,HR,

38,入职培训HSF要求/HSF宣传,HR,

39,重要HSF岗位的岗位技能是否包含HSF,HR,

40,转岗后的HSF岗位技能,HR,

41,HSF规范评审及产品设计考虑,工程部,

42,多方论证时，是否对产品材料的HSF符合性进行评价,工程部,

43,APQP第一阶段，是否对原材料的HSF进行确认；包括是否符合客户要求,工程部,

44,ECN变更时HSF符合性评审,工程部,

45,是否考虑将产品的HSF特性当作产品的功能/性能来管控？并在图纸上进行标注。,工程部,

46,建议建立符合HSF要求的材料库；,工程部,

47,ME过程设计时如何确保HSF符合性,工程部,

48,合同评审或样品报价阶段是否考虑HSF所带来的成本影响,工程部,

49,生产辅料的风险识别及控制,生产部,

50,新导入辅料的管理(是否通知QS进行检测),生产部,

51,重要HSF岗位的人员能力(如领料员/辅料管理人员),生产部,

52,现场标识和可追溯性/工单及流程卡管理,生产部,

53,HSF不合格品控制/标识/隔离等,生产部,

54,检查是否有按工单要求贴客户规定的HSF标签,生产部,

55,是否检查生产部按照客户要求张贴HSF标签,OQC,

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