2024年总结2024年计划(人力)

德尔福电子（苏州）有限公司

2024年度人力资源工作总结

2024年度人力资源开发支配

（初稿）

拟制：李安强

职务：行政副总兼人力资源总监

批准：

编制时间:2024年1月15日

目录

1.年度工作目标...................................03

1.1行政费用开支支配................................03

1.2工资支配........................................03

1.3质量目标........................................04

2.年度业务支配...................................05

2.1年度外部人才开发支配............................05

2.2年度外部人才开发支配分解.......................06

2.3年度内部人才开发支配............................12

2.4员工组成状况与支配..............................14

2.5年度培训支配....................................17

2.6年度培训支配分解...............................28

3.管理工作.......................................58

3.1专项管理工作改进................................58

3.2改进项目支配....................................6()

4.人力资源部组织机构及岗位分布...................61

4.1组织机构图......................................62

4.2岗位分布歹U表....................................62

5.资源投入.......................................63

5.1本部门培训支配..................................63

5.2资金预算需求支配................................64

6.公司组织机构及岗位分布.........................65

6.1组织机构图......................................65

6.2岗位分布歹U表....................................66

1.2024年度工作目标完成状况与2024年度工作目标支配

1.1部门行政费用开支支配

2024年实际2024年支配

类编增减

支配项目金额金额增减缘由

别号比率比率（元）

（元）（元）

部门总费用加大了聘请和培

124240000.001515031540000.0015770730000

（不含工资）训投入

2总费用10856000.000678519900000.0007800904400加大了培训投入

培

3培训室建设费352000.0000220///培训室已建好，

训

4培训设备选购400000.0000250///不用再投入费用

科

5内部培训师费1928000.0001205260(XX)0.000130067200

目提升员工技能与

6外训费8176000.000511013000000.0006500482400素养须要

部

7总费用13272000.000829515800000.00079002528001、因全国性的用

门工荒，招工形势

8现场聘请入场费1568000.0()0()9801580000.()0()()7901200

目变得越来越严

9院、校聘请费5664000.000354071400()0.0003570147600峻，因此必需全

标聘

10网络聘请费136000.0000085200000.00001006400方位的加大聘请

请力度；

11差旅费4000000.000250042800()0.000214028000

科2、因公司经营规

公关费模扩大，年

12目112000.0()0007028(XX)().()()()()140168002024

用工量增大；

13款待费1008000.00006301420000.000071041200

3、因员工流淌越

14通讯费16000.000001040000.00000202400来越频繁，必需

15交通费768000.000(1480860000.00004309200作两手打算。

16广佶：、印刷、邮寄费112000.0000070140000.00000702800因聘请次数增加

1.费用类单位（万元/年），比率指占当年销售额的百分比；2.2024年总销售额按16亿元，2024

年总销售额按20亿元计算；2.本表所用数据由行到此为人力中心下属各部门供应。

编制：李安强审核：批准:

时间：2024-1-15时间：时间:

1.2工资支配

07年1〜12月实际08年支配增减

类编

支配项目单位：万元单位：万元（万元）增减缘由

别

数量比率数量比率数量

1干脆生产人数3265(A)/3388(人)/+123(人)E16项目增加操作工数量

公

司2非干脆生产人数2112(A)/2172(人)/+60(A)主增加技术、市场类人员

目

3干脆生产工资约9075万约10185万+1110万因生产规模扩大，人数增

标0.110.097

4非干脆生产工资约8605万约9215万+610万力11,及工资上涨等缘由

备1.费用类单位（万元/年），比率指占当年销售额的百分比；2.因员工工资在逐步增高，故造成工

注资总额上升；3.2024年总销售额按16亿元，2024年总销售额按2（）亿元计算。

编制：李安强审核:批准:

时间：2024-1-15时间:时间:

27员劳动合同签订、续签数1544人///

工

28关劳动合同签订率93.18%100%+6.92%多做续签人员思想工作

系

29管员工满足度63.75%80%

+16.25%多关注员工需求，改进管

理

理方法，提高员工满足度

30员工投诉（含劳动局投诉）4次0~2次-2^-4次

22.7328+5.97

31全员劳动生产率提高生产和工作效率

万元/人万元/人万元/人

32接待大中专院校考察、参观人次约150人次200人次+50人次多与大中专学校沟通互动

33异样订正（处理）周期15天10天-5天提高部门工作效率

34召开内部人力资源工作会议场数24次36次+12次加强内部沟通与沟通须要

35参与外部人力资源相关会议场数6//加强外部沟通与沟通须要

备注因人事变动等缘由，相关管理记录有不足之处，故本表所列各项指标仅供参考。

编制：李安强审核：批准:

时间：2024-1-15时间：时间:

2.人力资源部2024年度业务支配

2.1外部人才开发支配（2024年1〜12月）

部门名称支配聘请时间聘请方式岗位名称备注

总裁办4人全年外招见分解表除副总裁外，其他工种于6-30前完成

后勤部5人3个月外招见分解表支配于第1季度结束前完成

保安部5人6个月外招见分解表支配于第2季度结束前完成

人力资源部2人全年外招见分解表全年聃请任务

市场部6人全年外招+内招见分解表全年聘请任务

项目部1人9个月外招见分解表支配于第3季度结束前完成

电子设计部20人6个月外招+内招见分解表支配于第2季度结束前完成

开关设计部24人9个月外招+内招见分解表支配于第3季度结束前完成

模具中心94人9个月外招+内招见分解表支配于第3季度结束前完成

工艺部47人8个月外招+内招见分解表支配于8月30日前完成

选购部11人9个月外招+内招见分解表支配于第3季度结束前完成

资产规划管理部1人5个月外招见分解表支配于5月3（）日前完成

财务部2人8个月外招见分解表支配于8月30日前完成

耳机部49人全年外招+内招见分解表全年聘请任务

PMC部14人全年外招+内招见分解表除副理外，其他工种于6-30前完成

质保部14人7个月外招+内招见分解表支配于7月30日前完成

制造部办公室5人全年外招见分解表除副理外，其他工种于8-30前完成

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

注塑车间296人全年

外招见分解表虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

冲压车间100人全年见分解表

外招虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

喷漆午间60人仝年外招见分解表

虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

电子车间（含SMT）185人

全年外招+内招见分解表虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

装配一车间148人全年见分解表

外招虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

装配二车间124人全年外招见分解表

虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

装配三车间人全年

222外招见分解表虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

装配四车间148人全年外招见分解表

虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

修整一组人全年

46外招见分解表虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

修整二组28人全年外招见分解表

虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

通用车间人全年

222外招见分解表虑在内）

全年胎请任务（已将每月员工流淌率考

258面板车间99人全年外招+内招见分解表

虑在内）

全年聘请任务（已将每月员工流淌率考

通用开关车间人

258198全年外招+内招见分解表虑在内）

各部门1006个月外招储备干部校内耳眇请会/现场聘请

合计2280人////

编制：李安强审核：批准：

时间:2024-1-15时间：时间：

2.2外部人才开发支配分解

行政类人才（管理、技术、市场、文职类）开发支配分解

序

部门岗位数量聘请渠道责任人/协作人时间规划备注

号

1副总裁1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏12月31日前

2总裁秘书1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

总裁办

3文员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

4驾驶员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月30日前

5副理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏12月31日前

6电子车间主任1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏6月30日前

7制造部生产技术经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏8月30日前

8新产品组长1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏7月30日前

9IE工程师I聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

10人力资源培训专员1聘请会/网络/猎头肖宏/邓光荣12月31日前

部

11聘请专员2聘请会/网络/熟人介绍肖宏/邓光荣6月30日前

12项目协调员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏3月30日前

13项目管理工程师1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏4月30日前

14硬件设计师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

15软件工程师3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

16硬件测试工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

17电子设计软件测试工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

部

18测试设备设计师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

19设计组长3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

20测试经理1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

21测试验证组长1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

22测试员3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏3月30日前

23测试设备组长1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

24项目中心项目助理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏9月30日前

25客户质量经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏7月30日前

26质量工程帅（电子）3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

27质量工程师（塑胶）2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

质保部

28体系工程师2聘请会/网络/猎头方志军/李岚7月30日前

29注塑质量储干1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

30装配质量储干5聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

31副理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏10月30日前

32大客户经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏7月30日前

市场部

33客户经理2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

34驻点工程师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

35项目经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏9月30日前

36开关设计师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏3月30日前

37ERP/PDM主管1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

38开关结构设计师16聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

设计部

39项目助理3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏7月30日前

技术管理员

40数据管理员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

标准化员

41物流工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

42包装工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

工艺部

43IE工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

44FTF制造工程师2聘请会/网络/熟人介绍李发/肖宏5月30R前

45FTF测试工程师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

工装夹具设计工程

462聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

师

47SMT工程师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

Faceplate产品工

482聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

艺工程师

49检测仪设计工程师2聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

50自动化设计工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

GMchina总成支配

51聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

员1

工艺部GMchine过程项目

52聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏8月30日前

总监1

53工装夹具制作6聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚8月30日前

54检测仪制作3聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

55试模工7聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

56SMT工艺师2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

57装配工艺员3聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

58检具制作员2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

59冲压支配员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

60检测员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

61试制员4聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

62部长1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏9月30日前

63模具设计经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏9月30日前

64生管经理1聘请会/网络/猎头李岚/肖宏6月30日前

65模具工程师3聘请会/网络/猎头李岚/肖宏5月30日前

66模具绘图员3聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

67模具中心QE2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月30日前

68测量员3聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月ROR前

69试模员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月30日前

70IPQC组长1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

71工艺员/生管员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

72仓库员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚3月30日前

73选购前期开发经理助理1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏9月30日前

74部选购内勤2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚2月30日前

75前期开发组长1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

76选购工程师1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

77选购员2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月30日前

选购

78供应管理组长1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚6月30日前

部

79供应商管理员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

80成本管理员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

81档案管理员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚4月30日前

资产规划

82文员1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚5月30日前

管理部

综合管理员

831聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏7月30日前.

财务部核算员

84核算员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏8月30日前

85耳机部市场策划1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

86副理1聘请会/网络/猎头方志军/李岚12月31日前

87销售内勤1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

88注塑支配员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

89加/烘料员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏5月30日前

91包装辅料仓管员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

PMC部

92退回品仓管员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

93模具材料仓管员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

94塑料件仓管员1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏4月30日前

95销售内勤储干3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

96支配储干3聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

97保安队长1聘请会/网络/熟人介绍李岚/肖宏6月30日前

保安部

98保安4聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚3月30日前

99宿舍管理组长1聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚3月30口前

100后勤部宿舍管理员2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚2月30日前

101清洁工2聘请会/网络/熟人介绍方志军/李岚2月30日前

102各部门储备干部100校内聘请会/现场聘请李岚/肖宏7月30日前

合计/280///

编制：李安强审核:批准:

时旬：2024-1-15时间:时间:

生产类人才（组长级以下生产管理人员、操作工、保全工等）外部开发支配分解

聘请支配

部门/单位岗位聘请渠道责任人/协作人

1季度2季度3季度4季度

/物料员1000内部聃请方志军/李岚

技术班长1000内部聘请方志军/李岚

A班

注塑

B班保全工4424内部聃请方志军/李岚

车间

注塑工8080408()公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

合计296人86844284//

冲压/冲压工30281428公司周边/夜巾7学校常国超/章叶极/陆玉江

车间合计100人30281428//

物料员1000内部聘请方志军/李岚

上件3312公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

生产组

前处理工3312公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

选择包装3312公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

喷漆喷漆工5524公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

车间工艺组上件2202公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

包装检查2202公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

检验员1100内部聘请方志军/李岚

质量组

过程限制1100内部聘请方志军/李岚

合计60人2120514//

/统计员1000内部聘请方志军/李岚

物料员1000内部聘请方志军/李岚

镭雕组

镭雕8747公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

修毛刺工7737公司周边/夜市/学校常国超/章口1・极/陆玉江

修整组

打磨工7737公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

SPI2212公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

E班

贴片5424公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

高配料2212聘请会/网络/夜市方志军/李岚

电

速印刷2212公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

子

贴

车SPI4313公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

片

间

线F班贴片6625公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

AOI4313公司周边/夜巾7学校常国超/章叶极/陆玉江

ICT4313公司周边/夜巾7学校常国超/章叶极/陆玉江

目检2212公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

备料2101内部聘请方志军/李岚

产前退料1101内部聘请方志军/李岚

打算组分析1101内部聘请方志军/李岚

修理1111内部聘请方志军/李岚

合计185人60522251//

B组组长I000内部聘请方志军/李岚

焊接工1312812公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

装配工25251425公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

装配一车间

包装工3212公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

检测工2102内部聘请方志军/李岚

合计148人44402341//

焊接工1514813公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

装配工19191018公司周功/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

装配二车间

检测员3212内部聘请方志军/李岚

合计124人37351933//

副主任1000聃请会/网络/夜市李岚/肖宏

物料员1000内部聘请方志军/李岚

装配员30291529公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

焊接工20191018公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

装配三车间抑接工2212公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉江

检测员2212内部聘请方志军/李岚

调试/调整9868公司周边/夜市/学校常国超/章叶极/陆玉