采购管理规章制度

采购管理规章制度

选购管理规章制度1

为强化公司选购物资的管理，统一选购物资的进货渠道和价格，进一

步降低选购本钱，特制订本规定。

一、选购范围

选购范围包括各类原材料、辅助材料（包括装备配件）；办公用品及职

工福利、劳保用品等各类选购物资。

二、选购计划

1、依据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报

选购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。选购物资需求计划

中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计

划应于一周前提报；特别物资（触及需加工制做的非标件等）应提前15天

提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、苕帚、棉纱、拖把等）以及

日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、

发货托盘等）由仓库部门依据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门

不再提报此类物资的选购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的选购物资需求计划,

报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应

部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特别情况需求的物资，应按时提报需求计划

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并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门按时报审计部门审计。审

计部门按时进行审批后转供应部选购。供应部依据详细情况赐予按时布置

选购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.

指导下，物资运用部门可直接选购，以确保生产经营的物资需求，随后办

理相关选购手续。

5、各单位要强化物资申报的计划性，按时搞好仓库物资的清查和盘点,

确定合理.、科学的常用物资库存量；除装备损坏、工程建设等特别情况外，

要严格掌握急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报选购计划而影响生产的，由各单位有关

责任人担当责任。

三、选购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位

（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议0其选

购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在选购时应做到货比三家,

质优价廉。其选购价格必需由审计部门审批，对于选购物资价值较的，应

报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，主动向公司推举新的合

格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高选购物资的

质量，降低选购本钱。

四、选购物资的库存管理按公司有关规萱制度执行。

XXX

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五、检验入库

物资选购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对选购

物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧

重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

1、供应部应按时将公司发现的.不合格品进行退（换）货处理，原则上

入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品

进行索赔，运用后发现的不合格退换或索赔入超过7天；确保选购物资合

格有效。

2、对于误报的选购供应物资，生产不能运用且选购部门不能退货的，

其损失由申报部门和责任人担当，由此造成生产损失的，公司将赐予严格

处理。

七、发票入帐管理

全部选购物资的发票必需附入库单（液体附过磅单），入库单需由经

办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字前方

为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、选购人员的工作纪律

1、选购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务,

严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做

出经济惩罚外，还将赐予开除处理。

2、选购人员绝不答应显现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，

公司将做出开除处理。

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3、对于有选购需求，因人为因素导致选购物资不按时到位，影响生产

和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

选购管理规章制度2

一、选购员在选购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原

则，选购物美价廉的材料。

二、选购员不得在选购过程中违规操作（拿回扣，暗箱操作），一经发

现扣除当月工资和全年奖金，情节严峻者予以开除。

三、选购员所购置的全部原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必

需保证XX%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给

以从重惩罚。

四、选购人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产

所需，掌握降低选购本钱。

五、公司全部的材料选购必需先以书面形式提交选购计划，填写选购

通知单，财务签字确认交总经理签字前方可选购。

六、公司全部选购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，

在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必需把选购报表交由总经理审核，报表内容包括（选购

的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等）。

八、选购部门所选购的任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交

由财务做账，以确定月末财务与选购部门账账相符。

九、选购的付款方式，原则上实行转帐方式，尽量防止用现金购置。

十、若选购中用现金购置的物品，必需三天之内报帐并清帐。

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、选购人员所选购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造

成的损失由选购人员自行负责。

十二、选购人员为了娴熟把握各项指标，应逐步的以书面形式建立合

适我公司生产所需要选购材料的，各项指标，从而制定相应的产品材料选购

标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、选购员所选购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员

透露，原则上只能财务和总经理明白，否则视为泄露公司机密处理。

十四、选购部门人员不得向其它厂家提供选购的相关信息，否则视为

泄露公司机密处置。

十五、选购员因公误餐，公司赐予10元/天的生活补助。

选购管理规章制度3

一、目的：

为强化选购计划管理，标准选购工作，保障公司及子公司运营所需物

品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定大制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品

等）的选购。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购管理制度的审批；

2、公司财务部负责选购管理制度的。

3、产品中心负责选购管理制度的制订。

四、选购原则

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1、询价比价原则

物品选购必需有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货

时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。

在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，选购人员须按时

反应信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全

与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场

最新动态及最低价格，完成最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）强化学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新装备及市场信

息。

（5）工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、

财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价

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格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改

变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选

购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对

选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权按照公司相

关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在XXXO元以上，运用年限在一年以上的有

形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。

（二）选购布置：

由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公

司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。（子公司办公

用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性

易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行

选购）

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六、选购流程：

1、选购申请：

运用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销

售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用

途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的，供应商进行报价。

（2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，

按低价原则进行选购。

（3）属以下情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专

卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责

追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财

务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。4、

供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样检查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

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（1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应

商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前

通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知

会需求部门。

7、验收入库：

选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品

（物资）非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品

等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。

如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购付款施行审批制度，详细程序如下：

（1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手

续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，

公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元一XXX0元，经产品销售中心和副总经理（总经理）

签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在XXX0元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）公司

财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、

副总经理（总经理）公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财

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务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账C

七、本制度解释权归财务部，自XX年3月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》

2、《选购询价记录表》

选购管理规章制度4

一、总则

（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX

元以上，必需有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一

步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财

务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看

法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团

选购的工程，应报总裁批准。

（三）职责别离

选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等

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问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量

相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反

应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请

购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%X10%。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场

最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力毙高选购材料质量，降低选购

本钱。严格遵守公司选购管理制度0

2、强化学习，提高认识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装

备及市场信息。

（七）招标选购

1、凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、

办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、

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审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年

或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效

率。

2、对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴

着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的‘供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更

原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门

同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供

应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等

方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企.业生产、质量、选购

部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时•，必需进行询议价程序和

综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以

往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必

需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互

选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格

合理。

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6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交

选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，

选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）选购程序

1、原辅包装材料的选购计划及资金预算销售计划一生产计划一资金预

算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各运用部门填写请购单，写清

选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要

求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审

计、质量、工程、修理总经办及运用部门共同完成，报主管领导审批。生

产、质量、工厂修理、运用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预

算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同

条款的检查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负

责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的搜集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应

及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合

同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓

储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、

20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供

部。装备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

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四、审计监督

（一）选购全过程进行财务监督和审计。

（二）在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生

产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参与外，财务、审计部门要

全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条

款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

（四）对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门

将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

选购管理规章制度5

总则

一、为了标准公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物

资供应，强化企业物资选购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资选购管理的根本标准。

三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式

上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。

第一章选购部职责

四、选购部岗位职责

1、负责公司选购管理制度范本和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资选购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

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3、负责物资选购计划的制定，选购合同的签订及保管；

4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、选购部做好各预档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公

司下发的各种文件；

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财

务部对帐。

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购；

2、仓库内的库存物资应优先运用；

3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；

4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样

价格比服务的、原则，择优确定选购单位；

6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具实验报告，并由审批后，

方可选购。

第二章物资选购管理

六、为节约选