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文档简介

信息技术资产巡查制度第一章总则为加强信息技术资产的管理，确保资产的安全、有效利用及信息系统的稳定运行，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。信息技术资产包括硬件设备、软件系统、网络设施及其他相关信息技术资源，是公司持续发展和日常运营的重要基础。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门的信息技术资产巡查工作。所有涉及信息技术资产的设备、软件及网络设施均纳入巡查范围。相关部门及人员应依照本制度执行并配合巡查工作。第三章巡查目标巡查工作的主要目标包括：1.确保信息技术资产的安全性，防止数据泄露和信息系统遭受攻击。2.检查信息技术资产的使用情况，及时发现并解决问题，保障业务的正常运转。3.评估信息技术资产的性能与状态，确保其符合公司业务需求。4.收集信息技术资产的使用数据，为后续的管理和决策提供依据。第四章巡查规范巡查工作应遵循以下规范：1.定期巡查：每季度至少进行一次全面巡查，特殊情况下可增加巡查频率。2.巡查内容：巡查范围包括硬件设备的物理状态、软件系统的版本及更新情况、网络设施的安全性、备份及恢复机制的有效性等。3.巡查记录：每次巡查后应形成书面报告，包括巡查发现的问题、整改建议及责任人等。报告需由相关负责人签字确认。4.整改措施：针对巡查中发现的问题，相关部门需在规定时间内落实整改，并向信息技术管理部门反馈整改结果。第五章操作流程1.制定巡查计划：信息技术管理部门应根据年度工作安排制定详细的巡查计划，并提前通知相关部门。2.组织实施巡查：巡查小组由信息技术管理部门牵头，相关部门人员应配合参与。巡查过程中可采用问卷、访谈、实地检查等多种方式。3.问题整改反馈：巡查结束后，形成巡查报告并发送至各相关部门，要求其在规定时间内反馈整改结果。4.定期评估：每年对巡查工作的有效性进行评估，分析巡查中发现的问题及整改情况，总结经验教训，提出改进建议。第六章监督机制为确保巡查制度的有效落实，建立以下监督机制：1.内部审计：公司可定期或不定期对信息技术资产巡查工作进行审计，评估巡查的全面性和有效性。2.反馈渠道：设立专门的反馈渠道，鼓励员工对巡查工作提出意见和建议，促进巡查工作的持续改进。3.绩效考核：将巡查工作的落实情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，确保各方对巡查工作的重视。第七章附则本制度由信息技术管理部门负责解释，自发布之日起实施。针对巡查工作中遇到的特殊情况，相关部门可提出修订建议，信息技术管理部门将根据实际情况进行调整。第八章相关条款1.本制度的实施与公司其他管理制度相辅相成，相关部门需协同配合，确保信息技术资产管理工作的系统性和有效性。2.本制度未尽事宜，依照国家法律法规及公司相关规定执行。第九章未来修订流程本制度在实施过程中，如需调整或修订，信息技术管理部门应及时对外发布修订通知，并与相关部门进行沟通，确保制度的时效性和适应性。修订后的制度将以公告形式向全体员工发布，确保所有相关人员了解最新规定。通

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