物料与采购管理制度

物料与采购管理制度1.前言本制度旨在规范公司物料与采购管理流程，确保物料的有效管理和采购活动的透亮、高效进行，以保障企业正常生产运营。2.定义和缩写物料：指用于生产过程中的各种原材料子、零部件、产品等。供应商：指向公司供应物料或服务的外部机构或个人。采购：指购买公司所需物料或服务的活动。物料管理：指对公司物料进行分类、登记、监控、调配、报废等管理活动。3.采购流程3.1采购需求提出任何部门对物料或服务的需求均应提出采购需求，并填写相关申请表，包含但不限于以下内容：需求物料或服务的名称、规格、数量等认真信息。需求的理由和用途。预估的采购费用。3.2采购计划编制基于采购需求提出的信息，采购部门负责编制采购计划。采购计划应包含以下内容：预估的采购时间和数量。供应商选择的依据和标准。预估的采购费用和预算。3.3供应商评估与选择采购部门应依据公司设定的供应商评估标准，对符合要求的供应商进行评估。评估内容可能包含但不限于以下方面：供应商的信誉度和资质。供应商的生产本领和交付本领。供应商的质量管理和售后服务。在评估完成后，采购部门将依据评估结果选择合适的供应商，并与其签订供应协议。3.4采购订单与合同签订采购部门依据采购计划和选定的供应商，编制采购订单，并与供应商确认订单内容。采购订单应包含以下信息：物料的具体名称、规格、数量等认真信息。采购价格和付款方式。交货时间和地方。采购订单确认后，双方签订正式的采购合同。3.5交货与验收供应商依照采购订单的要求进行交货，并供应相应的交货票据。收货部门应及时对交货物料进行验收，并比对交货票据与采购订单的全都性。若验收合格，收货部门应及时之行入库操作；若验收不合格，应及时与供应商沟通解决问题。3.6付款管理采购部门应依据合同商定的付款条件和具体交付情况，及时进行付款。付款过程中需要注意以下事项：确认供应商供应的开票信息准确无误。确保票据的合法性和真实性。确认订单的完全交付和验收合格后，才进行付款。4.物料管理4.1物料分类与编码为使物料管理更加规范和便于管理，公司应对物料依照肯定的分类方法进行编码和分类。物料的编码应包含以下信息：物料的种类和类别。物料的规格和型号。物料的计量单位。4.2物料采购计划和库存掌控物料管理部门依据生产或业务需求，订立物料的采购计划，并进行库存掌控。物料采购计划和库存掌控应包含以下内容：物料的种类、规格、数量等信息。物料采购的时间和供应商选择依据。物料的最低库存量和报警机制。4.3物料入库和出库管理物料的入库和出库必需经过严格的管理和记录。入库和出库过程中应注意以下事项：入库前应进行物料数量和质量的检查，并核对采购订单和交货票据的全都性。出库前应依据生产或业务需求，及时申请并经批准。4.4物料调拨和报废管理物料的调拨和报废必需经过严格的管理和记录。调拨和报废过程中应注意以下事项：物料调拨前应依据实际需求编制调拨计划，并经批准。物料报废前应依据实际需要编制报废申请，并经批准。5.监督与评估公司内部应设立监督与评估机构，负责对物料与采购管理的执行情况进行监督和评估。监督与评估内容可能包含但不限于以下方面：物料采购是否符合计划和合同要求。供应商的履约情况和服务质量。物料管理的准确性和及时性。对于监督与评估的结果，应及时进行整改和改进，并形成相应的改进措施和报告。6.附则本制度自发布之日起执行，对本公司全部部门和员工具有管束力。对于违反本制度规定的行为，将依照公司相关制度进行处理。版权全部，未经书面许可，任何单位和个人不得进行摘编、复制和传播。7.修订记录日期修订内容修订人