玩具项目申报材料

玩具项目

申报材料

XX投资管理公司

报告说明

玩具行业是指以玩具产品为经营对象的所有配套支撑企业的集合。

玩具品类多样，按照对质不同，玩具可分为塑胶玩具、毛绒玩具、布

制玩具、木制玩具、金属玩具等。近年来，随着居民可支配收入不断

提高，以及消费观念逐渐改变，玩具市场规模不断扩大，但与发达国

家相比，我国家庭平均玩具消费水平仍有一定的提升空间，整体来看,

玩具市场发展潜力较大。

根据谨慎财务估算，项目总投资8262.39万元，其中：是设投资

6682.79万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息156.12万元，占

项目总投资的1.89%；流动资金1423.48万元，占项目总投资的

17.23%O

项目正常运营每年营业收入14900.00万元，综合总成本费用

12594.87万元，净利润1680.56万元，财务内部收益率13.46%,财务

净现值1158.01万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会

效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的

目标。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章项目绪论...................................................10

一、项目名称及建设性质...........................................10

二、项目承办单位..................................................10

三、项目定位及建设理由...........................................12

四、项目实施的可行性..............................................12

五、报告编制说明..................................................13

六、项目建设选址..................................................15

七、项目生产规模..................................................15

八、原辅材料及设咯................................................15

九、建筑物建设规模................................................16

十、环境影响......................................................16

十一、项目总投资及资金构成.......................................16

十二、资金筹措方案................................................17

十三、项目预期经济效益规划目标...................................17

十四、项目建设进度规划...........................................18

主要经济指标一览表................................................18

第二章项目投资主体概况..........................................21

一、公司基本信息..................................................21

二、公司简介......................................................21

三、公司竞争优势..................................................22

四、公司主要财务数据.............................................24

公司合并资产负债表主要数据........................................24

公司合并利润表主要数据............................................25

五、核心人员介绍..................................................25

六、经营宗旨......................................................27

七、公司发展规划..................................................27

第三章项目背景、必要性..........................................29

一、项目背景分析..................................................29

二、项目实施的必要性.............................................30

第四章选址可行性分析............................................32

一、项目选址原则..................................................32

二、建设区基本情况................................................32

三、创新驱动发展..................................................33

四、社会经济发展目标.............................................37

五、产业发展方向..................................................38

六、项目选址综合评价.............................................39

第五章建筑工程技术方案..........................................40

一、项目工程设计总体要求.........................................40

二、建设方案......................................................42

三、建筑工程建设指标.............................................45

建筑工程投资一览表................................................46

第六章运营模式分析..............................................48

一、公司经营宗旨..................................................48

二、公司的目标、主要职责.........................................48

三、各部门职责及权限.............................................49

四、财务会计制度..................................................52

第七章SWOT分析说明............................................58

一、优势分析（S）..............................................................................................58

二、劣势分析（W）............................................................................................60

三、机会分析（。）................................................60

四、威胁分析（T）..............................................................................................62

第八章项目环境影响分析..........................................70

一、环境保护综述..................................................70

二、建设期大气环境影响分析.......................................70

三、建设期水环境影响分析.........................................72

四、建设期固体废弃物环境影响分析.................................72

五、建设期声环境影响分析.........................................72

六、营运期大气环境影响...........................................73

七、营运期水环境影响.............................................73

八、营运期固废环境影响...........................................74

九、营运期噪声环境影响...........................................74

十、环境影响综合评价.............................................75

第九章劳动安全生产..............................................76

一、编制依据......................................................76

二、防范措施......................................................79

三、预期效果评价..................................................83

第十章项目节能说明..............................................84

一、项目节能概述..................................................84

二、能源消费种类和数量分析.......................................85

能耗分析一览表....................................................85

三、项目节能措施..................................................86

四、节能综合评价..................................................87

第十一章人力资源配置............................................89

一、人力资源配置..................................................89

劳动定员一览表....................................................89

二、员工技能培训..................................................89

第十二章项目实施进度计划........................................92

一、项目进度安排..................................................92

项目实施进度计划一览表............................................92

二、项目实施保障措施.............................................93

第十三章技术方案分析............................................94

一、企业技术研发分析.............................................94

二、项目技术工艺分析.............................................97

三、质量管理......................................................98

四、项目技术流程..................................................99

五、设备选型方案..................................................99

主要设备购置一览表...............................................100

第十四章投资计划方案...........................................102

一、投资估算的编制说明..........................................102

二、建设投资估算.................................................102

建设投资估算表...................................................104

三、建设期利息...................................................104

建设期利息估算表.................................................105

四、流动资金.....................................................106

流动资金估算表...................................................106

五、项目总投资...................................................107

总投资及构成一览表...............................................107

六、资金筹措与投资计划..........................................108

项目投资计划与资金筹措一览表....................................109

第十五章项目经济效益评价.......................................110

一、经济评价财务测算............................................110

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................110

综合总成本费用估算表.............................................111

固定资产折旧费估算表.............................................112

无形资产和其他资产摊销估算表....................................113

利润及利润分配表.................................................115

二、项目盈利能力分析............................................115

项目投资现金流量表...............................................117

三、偿债能力分析.................................................118

借款还本付息计划表...............................................119

第十六章招标方案...............................................121

一、项目招标依据.................................................121

二、项目招标范围.................................................121

三、招标要求.....................................................121

四、招标组织方式.................................................122

五、招标信息发布.................................................125

第十七章项目综合评价...........................................126

第十八章附表....................................................127

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................127

综合总成本费用估算表.............................................127

固定资产折旧费估算表.............................................128

无形资产和其他资产摊销估算表....................................129

利润及利润分配表.................................................130

项目投资现金流量表...............................................131

借款还本付息计划表...............................................132

建设投资估算表...................................................133

建设投资估算表...................................................133

建设期利息估算表.................................................134

固定资产投资估算表...............................................135

流动资金估算表...................................................136

总投资及构成一览表...............................................137

项目投资计划与资金筹措一览表....................................138

第一章项目绪论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

玩具项目

（二）项目建设性质

本项目属于扩建项目

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

XX投资管理公司

（二）项目联系人

罗XX

（三）项目建设单位概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难而问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化,

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原贝L

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

三、项目定位及建设理由

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

四、项目实施的可行性

（一）符合我国相关产业政策和发展规划

近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规

划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工

艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行

业健康快速发展。

（二）项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消赛需求都将促进行业持续增

长。

（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整

的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种

丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核

心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业

的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时

根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、

快速发展提供了有力保障。

（四）建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的

要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试

验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程

技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能

力，具备实施的可行性。

五、报告编制说明

（-）报告编制依据

1、本期工程的项目建议书。

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

（二）报告编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业

和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞

争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工

艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、

同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

（二）报告主要内容

1、项目提出的背景及建设必要性；

2、市场需求预测；

3、建设规模及产品方案；

4、建设地点与建设条性；

5、工程技术方案；

6、公用工程及辅助设施方案；

7、环境保护、安全防护及节能；

8、企业组织机构及劳动定员；

9、建设实施与工程进度安排；

10、投资估算及资金筹措；

11、经济评价。

六、项目建设选址

本期项目选址位于xx,占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

七、项目生产规模

项目建成后，形成年产xxundefined玩具的生产能力。

八、原辅材料及设备

（一）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括略。

（-）主要设备

主要设备包括：XXX、XX、XX、XX、XX、XXXo

九、建筑物建设规模

本期项目建筑面积25250.42m2,其中：生产工程16981.44m2,

仓储工程4191.26m2,行政办公及生活服务设施2701.80m2,公共工

程1375.92m2o

十、环境影响

本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效

益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均

可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境

污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足

污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的

工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各

项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行

的。

十一、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资8262.39万元，其中：建设投资6682.79万

元，占项目总投资的80.88%；建设期利息156.12万元，占项目总投资

的1.89%；流动资金1423.48万元，占项目总投资的17.23虬

(二)建设投资构成

本期项目建设投资6682.79万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用5890.27万元，工程建设其他费用

562.35万元，预备费230.17万元。

十二、资金筹措方案

本期项目总投资8262.39万元，其中申请银行长期贷款3186.19

万元，其余部分由企业自筹。

十三、项目预期经济效益规划目标

(一)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：14900.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：12594.87万元。

3、净利润(NP)：1680.56万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：6.90年。

2、财务内部收益率：13.46%。

3、财务净现值：1158.01万元。

十四、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

十四、项目综合评价

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其

产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具

有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m214000.00约21.00亩

1.1总建筑面积m225250.42

1.2基底面积m27840.00

1.3投资强度万元/亩314.43

2总投资万元8262.39

2.1建设投资万元6682.79

2.1.1工程费用万元5890.27

2.1.2其他费用万元562.35

2.1.3预备费万元230.17

2.2建设期利息万元156.12

2.3流动资金万元1423.48

3资金筹措万元8262.39

3.1自筹资金万元5076.20

3.2银行贷款万元3186.19

4营业收入万元14900.00正常运营年份

5总成本费用万元12594.87“n

6利润总额万元2240.75“it

7净利润万元1680.56

8所得税万元560.19“n

9增值税万元536.50，，”

10税金及附加万元64.38

11纳税总额万元1161.07wn

，，ii

12工业增加值万元4202.15

13盈亏平衡点万元6414.18产值

14回收期年6.90

15内部收益率13.46%所得税后

16财务净现值万元1158.01所得税后

第二章项目投资主体概况

一、公司基本信息

1、公司名称：XX投资管理公司

2、法定代表人：罗xx

3、注册资本：1300万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期:2011-5-25

7、营业期限：2011-5-25至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事玩具相关业务（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

切。）

二、公司简介

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保"的原贝!],

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构

建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创

新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品

结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充

分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水

平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产

权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为

产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较

早通过IS09001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户

需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，

而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在

日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、

生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个

性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，

完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了

对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户

粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市

场起到了逐步替代进口产品的作用。

（四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖

了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、

日本、东南亚等国家向地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求,

为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员,

建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维

度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名

销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,

为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经

销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额3932.303145.842949.23

负债总额1600.911280.731200.68

股东权益合计2331.391865.111748.54

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入7201.825761.465401.36

营业利涧1595.041276.031196.28

利润总额1366.401093.121024.80

净利润1024.80799.3-1737.86

归属于母公司所有

1024.80799.34737.86

者的净利润

五、核心人员介绍

1、罗XX,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

2、于xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经埋。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

3、熊xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、曾xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

5、侯xx,中国匡籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

6、余xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

7、江xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

8、武xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程

师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

六、经营宗旨

依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取,

不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、

健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。

七、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、

人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的

快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大

经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规

划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上

都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、

营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高

管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行

贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，

近一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的

资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的

营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方

面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不

断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力

度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖

励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员

工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，

持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和

用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科

学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条

件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

第三章项目背景、必要性

一、项目背景分析

玩具行业是指以玩具产品为经营对象的所有配套支撑企业的集合。

玩具品类多样，按照对■质不同，玩具可分为塑胶玩具、毛绒玩具、布

制玩具、木制玩具、金属玩具等。近年来，随着居民可支配收入不断

提高，以及消费观念逐渐改变，玩具市场规模不断扩大，但与发达国

家相比，我国家庭平均玩具消费水平仍有一定的提升空间，整体来看,

玩具市场发展潜力较大。

我国是全球玩具生产的主要集中地，国内多数玩具主要以出口为

主，出口的国家包括有美国、英国、菲律宾等，根据海关总署发布的

统计数据，2019年1T1月，全国玩具出口总额1984.2亿元，比2018

年同期增长30.8%o2019年，我国玩具市场零售规模接近840.6亿元,

同2018年相比增加超过5.8%,预测2022年玩具市场规模将超过

1050.5亿元，整体来看，我国玩具市场的发展势头强劲。

目前我国玩具企业数量众多，但企业规模普遍较小，品牌的知名

度也有待提高，行业集中度较低，国内玩具产品在中低端市场具有较

高的市场竞争力，而高端市场竞争力明显不足。从生产企业分布来看,

广东、浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区的玩具产业发展较成

熟，其中广东省是我国最大的玩具生产和出口地区，在深圳、东莞、

汕头澄海等地较为集中。近年来，各国对玩具质量、环保以及安全等

方面的要求越来越严，美国、欧盟、日本等国家先后发布了新的安全

标准和指令，我国玩具行业的贸易壁垒增高。

随着互联网的普及，玩具销售渠道不断拓展，其中线上电商渠道

增长速度高于线下实体店销售渠道。随着用户需求不断变化，玩具市

场逐渐向多元化、数字化方向发展，2019年，乐高推出可支持AR应用

的HiddenSide,同时盲盒、手办等潮流玩具成为热门玩具之一。在环

保监管日益严格的背景下，玩具原材料也逐渐向绿色可持续材料转变。

二、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100机预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

奉，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第四章选址可行性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良

田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地

费用少的场址。

二、建设区基本情况

预计全年完成地区生产总值XX亿元、可比价增长XX%,增幅连续

XX个季度保持XX%及以上；一般公共预算收入XX亿元、增长XX%,税

占比XX%,增速列区域首位。固定资产投资增长XX%,社会消费品零售

总额增长XX%,外贸法出口总额增长XX%。预计，金融机构本外币存贷

款余额达到XX万亿元和XX万亿元，同比分别增长XX%和XX%o国家推

动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源

优化配置能力”，将为多重国家战略叠加打开发展新空间。推动经济

高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济

社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长XX%；一般公共预算

收入增长XX%；固定资产投资增长XX%左右，其中工业投资增长XX%以

±;社会消费品零售总额增长XX%；外贸进出口总额增长XX%,实际使

用外资XX亿美元；全社会研发经费支出占GDP比重XX%；全体居民人

均可支配收入增速与经济增速同步，农村居民人均可支配收入增速高

于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在标准以内;

居民消赛价格指数保持在调控目标以内。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、不全

面、不平衡仍是主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，科技人才支

撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，重点中

心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环境指标

时有反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是

城乡居民收入差距较大，人口老龄化加快，区域基本公共服务水平有

待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展市场

化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革

有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步

加以解决。

三、创新驱动发展

推动以科技创新为核心的全面创新，系统推进全面创新改革试验,

加快促进科技与经济深度融合，不断提高科技进步贡献率，建设全国

产业创新中心和国际创新城市。

（一）建设国家自主创新示范区

发挥创新政策优势。加强政策统筹和创新，探索科技成果转移转

化、科技金融创新、创新人才汇聚、股权和分红激励等体制机制，形

成特色鲜明、协调有力、长效管用的创新创业发展政策体系。

构建特色发展格局。加快建设一区多园，促进各园区转型升级，

以产业链、创新链拉动人才链，形成特色产业和专业人才的双重聚集,

构建产业集群和创新集群，打造创新主体集聚区、产业发展先导区、

转型升级引领区和开放创新示范区。

强化孵化载体功能。建成涵盖公共技术平台、育成中心、孵化器、

加速器、产业化基地的孵化育成体系。整合创新服务资源，打造众仓！1、

众包、众扶、众筹支撑平台，促进科技服务企业、专业服务机构和公

共服务平台协同发展。

（二）完善技术创新体系

突破基础和关键核心技术。聚焦人工智能、量子计算、生命健康

等基础前沿领域，推动重大科学发现。实施智能制造、大数据与信息

安全、新药创制等重大科技创新专项，攻克一批引领行业发展的关键

核心技术。实施大气污染治理、互联网跨界融合创新等重大创新示范

工程，加强集成创新与示范应用。

打造科技小巨人升级版。强化企业创新主体地位，实施领军企业

培育、小升高、高端人才引进培养、小壮大、并购双百和企业上市融

资六大工程，优化政府公共服务、技术平台服务、科技金融服务和园

区服务，实现科技型中小企业能力、规模、服务升级，建设全国科技

型中小企业创新创业示范区。引导高新技术企业向规模化、高质化发

展，培育一批具有国际竞争力的创新型领军企业。

培育产业技术创新平台。深化部市、院市合作，集聚一批国家级

科研院所和高端研发机构，提升一批重点实验室、工程实验室、工程

（技术）研究中心、企业技术中心等创新平台。加强产学研用结合，建

成五家具有行业领先水平的产业技术研究院，打造一批产业公共技术

平台和产业技术创新联盟，形成优势互补、利益共享、风险分担的创

新体系。鼓励发展民办公助、国有新制等新型研发机构。

（三）推进大众创业万众创新

构建众创空间。鼓励社会力量投资建设或运营创客中心、创业咖

啡、创新工场等新型孵化平台载体，完善创业培育服务，打造一批低

成本、便利化、全要素、开放式的高水平众创空间。把双创特区建设

成为高水平创新创业示范区。

营造创新创业氛围。构建普惠性创新创业支持政策体系，鼓励科

研人员、大学生和境外人才来津创新创业。激发企业家精神，依法保

护企业家财产权和创新收益。加强宣传和舆论引导，打造敢于创新、

乐于创业的创客文化，形成鼓励创新、宽容失败的创新创业氛围。

（四）打造协同创新共同体

构建协同创新体系。建立创新资源和平台开放共享机制，共建科

技成果库，推动大型伸研仪器设备、重大科技基础设施、重大科学工

程和科技信息资源等共享共用。推进区域国家级大学创新基地建设。

支持企业和科研院所合作建设跨区域产业技术联盟。

协同开展科技攻关。重点加强绿色交通、清洁能源、资源高效利

用等领域关键技术联合攻关和集成应用。加快实施大气污染防控、水

体污染治理科技重大专项。加强战略性新兴产业技术联合攻关。

（五）加强知识产权运用和保护

加强知识产权创造、运用、保护和管理，促进专利、商标、版权

等知识产权全面发展。提升知识产权创造能力，培养知识产权优势企

业，创造一批科技含量高、权利状态稳定、市场前景好的自主知识产

权。促进知识产权转化运用，支持知识产权运营机构发展，建设华北

知识产权运营中心，打造集专利转让、许可、融资、托管、评估等服

务于一体的运营平台G实施严格的知识产权保护制度，提升知识产权

执法能力，做好维权援助与调解。提升知识产权服务能力，构建便捷

化的知识产权服务体系。

（六）强化人才支撑体系

改革人才培养模式。着力培养一批科技领军人才、企业家人才、

高素质专业技术人才和高技能人才队伍。

创新人才引进机制。坚持用好国际国内两种人才资源，制定实施

更加开放的人才政策，加快引进海内外高层次人才和各类专门人才。

突出高、精、尖、缺导向，进一步实施千人计划、长江学者、千企万

人等人才计划，集聚高端人才和创新型人才。面向全球招人聚才，实

施引智引才重大工程，构建海外人才发现、发布、对接、评价机制。

鼓励双创特区建设人才改革试验区。

健全人才使用机制。完善人才激励机制，实行以增加知识价值为

导向的分配政策。完善专业技术人才评价体系，形成以能力、业绩、

贡献为主要标准的人才评价导向。

完善人才服务机制。全面实施人才绿卡制度，实现一张绿卡管引

才。建立多元化、多功能、多层次的人力资源服务体系和全国人力资

源服务产业创新基地。构建区域人力资源信息共享与服务对接平台，

建立高级人才双向聘任制度，推动资质互认。

四、社会经济发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

六、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。