内蒙古1000亩金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告

1内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2项目主管单位、建设单位及项目法人主管单位：内蒙古克什克腾旗林业局建设单位：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表：武宝贵1.1.3项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村1.1.5建设规模与主要建设内容（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。（3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及21.1.7建设投资规模及资金来源 在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；基本预备（1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，全部为无偿资金。（2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资的11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财1.2可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知(办计字[2009]93号)；（2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函3（3）《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性（4）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》；（5）项目区最新调查统计数据。1.3主要技术经济指标（5）投税利税率：48.7%；项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民4推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合理，技术可行。通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%投资回收期为6.7年（包括年建设期1年盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定的抗内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长。本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布项目建设是必要的也是可行的。（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，5尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功。6第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济发展的一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体措施。农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业7的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个新的发展机遇期。在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村的发展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三农”问题作为全党工作的“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”，增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。克什克腾旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。为发展区域特色经济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地的战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发展。8成立初期主要经营日用品批发零售业务，在十几年的市场经营中，公司以发展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化妆品牌的区域总代理。成立十余年来，公司秉承“稳健进取、诚信经营”的理念，发现并把握市场，使企业在激烈的市场竞争中长足发展。目前，公司正逐步由单纯的商品经营向多元化、多领域迈进，涉足了农林种植、农副产品经营、畜牧养殖等项目的开发，在探索中积累了宝贵经验。为做好这一工作，克什克腾旗计划在万合永镇关东车村建立示范基地1000亩，由北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司作为项目的承担单位，负责项目具体内容的实施。为了增加项目的可操作性，争取政府支持，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司特委托国家林业局调查规划设计院编制《内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告》。2.2.1是加快农村产业结构调整、提高农民收入的需要克什克腾旗是以低山丘陵为主的地区，加快农村经济发展，是实现加强生态建设，构筑和谐社会，全面建设小康的关键。但目前该旗农村产业结构还不尽合理，农村经济发展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村、尤其山区农民的生活水平偏低，农村产业结构有待进一步调整和完善。为此，旗政府做出了加强生态建设，加快全县林业发展9的实施意见，明确了调整思路和方向，加快了农村产业结构调整的步伐。因此，在该旗建立金红苹果示范基地，对推进全旗农村产业结构调整进程，促进农村经济发展、提高农民生活水平等有重要意义。2.2.2是发挥资源优势，形成重点产业的需要克什克腾旗山丘资源非常丰富，大部分地区适合发展经济林，是苹果的传统产区。克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯，但由于经营分散、管理粗放、科技含量低，没有形成高收益的规模生产。因此，本项目立足当地实际，尽快建立金红苹果示范基地，提高好山丘土地开发利用，是充分发挥山丘资源优势，形成重点产业的2.2.3是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展的需要克什克腾旗委、旗政府非常重视林业发展，把植树造林发展林果业作为全旗经济建设和改善生态环境的重点来抓，使林果业生产了长足发展。但因受技术、意识等多种条件限制，其规模和示范效果不甚理想，目前名优特经济林发展较慢。本建设项目，能够更加规范、科学的指导、带动本地区林果产业的迅猛发展，必将对当地及周边地区发展名优苹果等经济林产生示范和带动作用，促进区域经济的快速发展。2.2.4是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设的客观要求。同时，要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂不合理使用，而造成的农产品安全性下降的问题，也有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识、标准化意识的增强。本项目的实施所采用的新技术，将会促进科技成果的转化，开展技术培训，提高果农的整体素质，促进果品产业的无害化、有机化生产，增加产品的市场竞争力，培育壮大主导产业。2.2.5是扩大森林资源，改善生态环境的需要森林作为陆地生态系统的主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代的作用。本项目建设，在进行荒山绿化的同时建设优质苹果经济林基地，进一步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环3.1项目区概况3.1.1地理位置克什克腾旗位于内蒙古高原中东部、赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉、浑善达克沙地和科尔沁沙地的交汇处，属赤峰市管辖，北部、西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约500公里。克什克腾旗南北长207公克什克腾旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。按气候特点和地形、地势、植被全旗划分为四个气候区：温凉寒半湿润牧业气温区、温寒半干旱牧业气候区、温寒半湿润林业气候区、温凉半干旱农业气候区。克什克腾旗大气透明度强，光能资源十分丰富。全旗年日照时数在2700～2950小时，日照百分率为62～65%。年平均气温2～4℃,无霜期60～150天，年降雨量250～500毫克什克腾旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系；内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约60个左右，水面积42万亩，多分布于西部高平原地区和西南部的浑善达克沙漠地区。地表水天然资源总量为7亿立方米，人均持项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含（4）地形概况万合永镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔709米，最高海拔1960米，平均海拔1334米。项目区位于山脚下向阳缓坡，海拔920m。3.1.3社会经济状况共163个嘎查村。辖区总人口24.76万人，是一个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙、汉、回、满、壮、藏、侗、朝鲜、达斡尔、鄂温克10个民族聚居的地区（2）交通运输项目区所在万合永镇南距赤峰市237公里，西北距锡林306国道的交汇处，交通便利，公路四通八达。近年来克什克腾旗邮电通讯事业发展迅速，全旗已实现了长途传输数字化、电话交换程控化和村村通电话。（4）社会经济2008年全旗地区生产总值实现57.92亿元，同比增长16.5%，其中第一产业实现增加值9.38亿元，增长8.7%;第二产业实现增加值38.06亿元，增长17元，增长35%。社会固定资产投资完成50.28亿元，增长33.4%。社会消费品零售总额完成11.84亿元，增长24.6%。人均纯收入达到4406元，增长16.1%。项目区土地属克什克腾旗万合永镇关东车村，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司已与克什克腾旗万合永镇关东车村民委员会签订了荒山承包经营合同，期限为50年，承包期3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件（1）地理位置和交通条件优越项目区位于内蒙古与河北省交界，是集通铁路、内蒙古东西大通道、303和306国道的交汇处，交通便利，区位优势明显。目前，项目区通讯、水电配套设施等满足本项目建设要求，能保证项目的顺利实施。本项目区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势和特色产品必将吸引部分游客观光示范基地。在充分发挥其示范辐射功能的同时，可通过游客观光、采摘提高基地经济收益。（2）市场定位准，销售前景乐观首先，建设国家绿色农业示范基地项目符合农业产业结构战略调整要求和国家产业政策，利国利民，市场前景十分针对消费者对精品水果的需求正在发生变化这一情况，积极响应国家提出的大力发展生产特性农产品号召，满足个性化需求，宣传推广名贵、高档、特色的果品，来优化和调整本地区种植结构、促进林果业的健康发展;同时引导当地农民走农业产业化经营之路，促进果农增收致富，以高品质绿色有机果品来满足国内外高端消费市场的新需求。吉林省农科院研发的金红苹果以其特有口感香脆、含糖量高等特点在同类产品中更具竞争优势。此外，克什克腾旗政府正在项目区附近筹建大型农副产品市场，也为本项目的产品销售提供了又一便利条件。3.3.2不利因素及解决方案根据本项目建设内容及特点分析，总结本项目不利因素（1）自然风险项目区自然灾害频繁，主要是干旱、霜冻、冰雹、气温解决方案：加强灾害性天气的监测，预测，提前采取预防措施，种植时选择抗逆性较强的品种。（2）项目资金的紧缺，资金投入不足解决方案：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司经过近年来的发展，积累了一定资金，为本项目的实施打下了良好的基础，具备了一定的自筹资金能力。此外，本项目涉及农业经济结构的调整和地方经济的发展，关系到众多种植户及周边地区农户经济收入水平的提高，应积极争取国家政策扶持资（3）项目周边区域技术较落后、科技人才短缺解决方案：针对种植技术落后，人才优势不强的问题，应充分利用依托技术单位的人才、技术优势，通过示范基地建设，积极开展技术培训，强化对种植农户的培训，提高广第四章市场分析与销售方案4.1市场潜力分析“金红”苹果,别名“123”,是吉林省农科院以“金冠”(大果型)苹果作母本和“红太平”(小果型)苹果为父本杂交培育而成的中果型苹果。金红苹果按果实体积划分为中果型类,单株平均重约70g左右,大小较均匀、整齐。长圆锥形,成熟时底色浅黄,面有鲜红和紫红色粗条纹,外形美观。果肉呈黄白色,品质细腻,汁较多,味甜略带酸,有香味,可溶性固形物含量为13%左右。金红苹果具有成熟期较早，生长期短，产量高，盛果期长，品质优、口感香脆、含糖量高、果面红艳、抗旱力与适由于金红苹果还具有耐储存、易储藏的特点，果品常温存放得被誉为绿色“蒙古野果”的金红苹果走俏大江南北，深得消费者青睐，与同类果品比更具市场优势。4.2销售方案本项目产品的目标市场主要定位为北京市场，供应北京各大中型超市，满足市民对精品水果的需求。随着基地生产规模的扩大，在其示范带动下周边农户的种植产品，将会由北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司统购统销，销售范围将会扩大到北京周边的天津、河北以及香港等地，并逐步开展金红苹果的深加工，提高产品的附加值，延伸产业链。4.3销售策略（1）掌握市场信息收集苹果流通信息，通过市场调查评估和预测市场情况，对果品种植面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运能力以及市场需求量、需求价格、同类产品或可替代产品的动态、社会购买能力、消费水平、消费结构、进出口贸易情况、国际市场的变化情况等做到心中有数。（2）提高产品知名度产品知名度是靠产品的质量、良好的信誉和灵活有效的销售体系等自然形成的，但也离不开积极参与各种产品展示机会和大力的宣传。可以利用新闻媒体，在电视台、报刊杂志上登载产品广告；必要时可组织新闻发布会，邀请全国知名专家、客商、电视台等参加，以扩大影响，迎争取客户。（3）建立固定销售渠道与窗口加大引进人才力度，积极培养和锻炼自己的销售团队。积极主动，加大公关力度，拓展销售渠道，注意保持与销售商良好的合作关系，建立稳定的销售网络。4.4市场风险分析项目的市场风险为苹果果品的市场风险，一是因苹果需求变化而产生的风险，二是行业竞争所产生的风险。苹果是我国重要的三大果树之一，种植面积广泛，一般品种市场趋于饱和，已供大于求，市场售价偏低。而本项目所选种的金红苹果因其结果期早、耐储存两大显著特点，使得本项目产品具有较小的市场风险。项目区周边乃至赤峰市区域内，目前并无强劲的竞争对手，均是农户自行种植的小规模、粗放经营的低端种植，企业应抓住机遇逐步扩大种植第四章项目建设方案及实施进度5.1指导思想及原则5.1.1指导思想统筹兼顾，合理布局，在生态建设优先的前提下，努力提高产业素质，以服务城市、改善生态和农民增收为宗旨，以市场为导向，以资源优势、区位优势、科技优势为依托，通过发展思路、发展模式、发展理念的创新，建设集科学种植、休闲农业和示范带动于一体的金红苹果示范基地，促进林业产业健康、快速、协调、持续发展，最大限度地满足经济社会发展对林产品和服务日益增长的需求。5.1.2建设原则（1）坚持林业生态建设与林业产业协调发展的原则。林业生态建设是林业产业发展的基础和前提，产业发展要服从和服务于生态建设的大局，不能以牺牲生态环境为代价；同时，只有林业产业的极大发展，生态建设才能永葆生机和活力，才能实现生态建设与产业发展的良性互动和协调发展，更好地满足社会对林产品的多种需求。（2）坚持全面规划，合理布局，提高土地利用率的原则。基地建设必须充分利用土地资源，进行合理组合，提高土地生产力。建设内容既要有实用性，又必须具有超前性，真正起到示范带动作用。（3）坚持市场配置资源的原则。林业产业发展要充分发挥市场配置资源的基础性作用，政府给予必要扶持，鼓励和引导社会资本向林业产业流动，大力发展非公有制林业产（4）坚持服务于“三农”的原则。林业与“三农”问题密切相关，要充分发挥林业特有的行业优势，努力增加农民就业机会和提高农民收入，促进农村经济发展和生态改（1）建设高标准、规范化、优质的金红苹果基地，项万kg，实现年销售收入504万元。（2）充分发挥示范带动作用，为周边农户提供新品种，新技术示范，带动周边农户种植金红苹果，优化克什克腾旗种植结构和产品结构，实现示范基地周边农民人均收入有显著提高，从而促进区域经济协调发展，为构建和谐社会主义根据项目建设原则及基地建设内容，将基地划分为产业亩，占基地总面积的93.0%；观光采摘园50亩，占基地总面5.4建设内容及规模5.4.1科学种植体系建设为了推广金红苹果的科学种植、管护、采摘及病虫害防治技术，在基地内建示范种植园930亩。（2）灌溉系统项目区为缺水地区，年降雨量约为400mm左右，为保证基地生产用水，根据基地规模的是实际需要，拟打机井3眼并建蓄水池3座。为了节约用水，本工程对苗圃灌溉采用滴灌节水设施，全园采用覆膜保肥节水技术。（3）有机堆肥场为满足基地有机肥需求量，提高果品质量，本工程拟建有机堆肥场1处。5.4.2仓储体系建设苹果的分级是根据果实的大小、色泽、病虫害及机械损伤等情况，按照国家统一规定的标准进行挑选的。为便于达到产品的标准化，利于产品价格的制定，利于贮存和销售，本工程拟建果品筛选包装车间一处，面积300m2，并购置精选设备1套和周转箱5000个。5.4.3休闲农业体系建设项目区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势必将吸引部分游客观光示范基地。为提高基地经济收益及扩大示范左右，工程拟建设金红苹果采摘园，面积50亩。（2）服务接待设施本工程拟在基地内，增设长椅、洗手池、垃圾桶等必要的服务设施，完善基地的接待服务能力。5.4.4配套设施建设（1）道路系统为了更好的组织生产经营活动，开展观光休闲农业，本工程拟完善基地道路系统建设，新建园内干道1km，作业小随着基地建设的深入，需新建管护用房1处，120m2；基地外围围栏1000m；病虫害防治设备3套，以更好地发挥基地（1）园址选择选择生态条件良好、远离污染、高燥、排水良好、背风向阳、土层深厚并富含有机质的平地和缓坡的丘陵地带。定植时间选择在4月中下旬，株行距为4×4m，栽植密度（3）栽植方法挖长、宽、深各1m的方坑，先将熟土和生土分堆，挖好定植坑后，将熟土和5kg人粪尿、5kg草木灰、25kg羊粪充分拌匀后填入坑内，苗木离地面30cm左右，用熟土埋住根系，然后将生土填入踩实，浇水后撒10cm厚的细土保墒。（4）追肥与灌水待苗木展叶后，距树干60cm处选2～3个施肥穴，挖深40cm的穴，每穴施人粪尿5kg，浇水50kg，水渗后填土。（5）秋季基肥秋分后，距树干60cm左右开深40～60cm的环绕连续或断续沟，每株树施农家肥50kg。苗木定植后，第一、二、三年秋季落叶后修剪并缠塑料条，待来年春季清明以后将塑料条解下。（7）整枝修剪根据栽植的品种与密度，确定树形为小冠疏层形，目标树的高度为2.5～2.8m，冠幅1.5m，主枝5个，分两层，主枝基角60°~70°,层间距0.6～0.8m。定干高度为70cm左右，剪口芽留在砧桩一侧，其下的分枝留5cm左右，其余剪除。栽后第一次修剪，主要是除萌与疏枝，6～8月间，将距地面20cm内长出的萌蘖及时除去，9月份将过密枝、竞争枝剪除，11月份落叶后，中央干及留下的3个主枝剪到中部饱满芽处，其余长放不剪。栽后第二年4月初至6月底，将主枝开张成60°~70°,辅养枝拉平。随后，将枝条上长出的直立枝和斜生枝从基部开始每15～20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的办法，保护前，进行冬季修剪，即将中央干及三主枝头剪到中部饱物理防治：采取剪除病虫枝、清除枯枝落叶、刮除树干翘裂皮、翻树盘、地面秸秆覆盖、科学施肥等措施抑制病虫害发生。根据害虫生物学特性，采取糖醋液、树干缠草绳和黑光灯等方法诱杀害虫。化学防治：病害轮纹病、炭疽病、早期落叶病的防治，每隔15～20天喷一次50%多菌灵1000～2000倍液或240倍液的波尔多液。虫害要注意防止金龟子危害嫩芽、嫩叶，采取套袋或树上喷洒杀虫剂的方法。秋季特别注意防大青叶蝉的危害，在树上、附近的间作物上或杂草上等喷施20%，叶蝉散乳油800倍液、20%杀灭菊酯乳油1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液进行防治。果实充分成熟时段时采收。选择晴天早晨露水干后进行．采收时要保持果皮无损伤。采后随即放入树荫下或凉棚中充分散热．然后送果场分级和包装.选择条筐、木箱或纸箱等容器，四周铺垫软纸、薄包、细草等，装果不得超过30公斤。轻拿轻放，使得果实在包装内松而不动、紧而不挤。标明品种等级，分别堆放。5.6项目实施进度5.6.1项目实施计划基地建设进度本着尽量缩短建设周期，早投产，见效快2010年1月—4月为项目建设前期准备阶段，包括可行编制初步设计和施工图设计。程、设备采购、人员聘用、职工培训、基地种植等。5.6.2项目实施进度安排项目实施过程的各建设阶段在总计划内可合理交叉进行，科学安排工期，以期提前完工，尽早投入运行。0可研编制及审可研编制及审批初步设计编制及审批施工图设计土建施工设备采购人员聘用、职工培训基地种植第六章项目管理及组织运行6.1机构设置与职责6.1.1机构设置项目建设单位为保证项目的顺利实施，本着“精简、高效、务实”的原则设置各职能机构，公司下设办公室、生产部、财务部、营销部和技术开发部。下设的部门按公司内部经营管理法则，以及自身的业务特点，各司其职。6.1.2机构职责办公室：主要负责与各部门的协作与联系，上情下达及生产部：主要负责生产人员的组织落实、生产调度、物资管理、工程实施计划和质量的检查验收及信息管理等工财务部：主要负责资金的计划、管理与使用等工作。营销部：市场调研、产品销售等工作。技术开发部：依托科研院所，开发新技术，对生产人员开展技术培训，制定育苗和苗木栽植的技术规程等工作。6.1.3人员设置办公室：由2人组成，其中办公室主任1人、工作人员基地配日常管护人员15人，负责日常看护。施肥、打药、修剪等季节性工作雇用当地临时工完成。6.2经营管理模式项目在内蒙古克什克腾旗林业局的直接领导下，由北京朝阳隆瑞尔贸易有限公司承担建设，该公司具有独立的法人资格，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经营方式。6.3经营管理措施6.3.1计划管理基地建设采取区域化布局，集约化经营，规模化生产的形式进行，在实施中要统一计划安排，分级实施管理。即统一规划、统一施工、统一技术指导。6.3.2工程管理基地施工严格实行先设计、后施工，施工后对规模、质基地建设是一项集经济、生态和社会效益为一体的新建工程项目。基地建设资金采用公司自筹和申请政府支持等多种方式筹集，交由基地建设办公室统一管理。基地建设办公室必须确定具有一定业务水平的财会人员管理项目资金，项目办公室单独建立项目帐户。建设资金必须做到合理分配，专款专用，实行“追溯”报帐制，即先验收后报帐、拨付。6.3.4信息管理基地建设办公室必须配备必要的信息工具，对基地施工进度、质量、林木生长、资金使用等动态情况进行监测并及时对各类信息进行汇总、上报、分析和反馈。基地建设档案全部实行微机管理，建立造林资料（包括造林树种、种苗规格、造林时间、方式、成效、生长及立地因子等）及资金使用情况档案。同时，积极开展信息交流，及时进行各类信息收集、整理、分析和发布，总结、推广并应用先进经验，保证项目取得最满意的效果。6.3.5技术管理技术管理工作涉及基地经营活动的全过程。技术管理工作搞得好与坏，直接影响着项目建设的正常开展和效益。在项目建设过程中如何把握造林的苗木质量就是最基本的技术问题，如果采用不合格苗木造林，不但影响生长水平，而且增加了造林后的管理费用；采用过高标准的苗木也会增加造林成本。正确对待和解决像造林用苗这样的问题，首先就得从技术入手，搞好技术管理。总之，只有将先进的科学技术运用于基地建设的实践，搞好技术管理，才能使该项目建设如期实现确定的目标。6.4技术培训病虫害防治、集约经营方面的专家授课、咨询。同时，也可以组织本企业工程技术人员到果品栽培较为先进的地区进行实地考察学习，提出研究的主攻方面和具体问题。搞好对农户的社会服务，并在各乡村开发科技示范建设，充分发挥科技示范点的辐射和带动作用，加快科技成果的推广和转化速度，完善科研—生产—科研的良性循环体系。6.5消防、劳动与卫生、节能①《中华人民共和国消防条例实施细则》；②《建设设计防火规范》GB16-87。（2）消防措施（GBJ287—2001）《中华人民共和国消防法》和《内蒙古消防管理条例》的规定进行。项目区的平面规划必须严格遵守有关建筑物的防火间距、消防通道设置及消防器材配置的有关规定进行规划设计，除室内设消防给水系统，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防安全管理。所有的建筑材料耐火等级不低于二级。6.5.2安全与卫生②《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；③《工业企业噪声控制规模》GBJ87-85；④《生活饮用水标准》GB5749-85。（2）防护措施①存储采光、通风、卫生要求均按国家有关规定执行。②做好预防疾病和植物保护宣传工作，让广大农民了解掌握防治和控制疫病的有关知识，逐步培养良好的卫生习③项目区内配备必要的卫生设施如：洗澡、饮水、卫生④定期对职工进行体检，并配发必要的劳保用品。⑤对项目区内的空地进行必要的绿化。《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的暂行规定》计资（1992）195号文。（2）节约能源措施根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节约技术如节约能源、降低能耗；对现有工厂在建设的同时进行保温设施改造，以有效减少热能。通过以上节能措施，可有效地达到节约降耗，提高能源的利用率。第七章环境影响评价本项目属集约化的农业开发项目，对环境的影响主要表（1）项目建设过程中，建安工程和观光旅游项目产生的废弃物以及噪声会对环境产生一定的影响。（2）施肥不当易使土壤板结，地力衰退；（3）在病虫害防治过程中，农药使用不当易造成环境7.2环境保护与治理措施鉴于项目建设可能对环境产生的影响，必须采取相应的（1）进行合理规划，实行生产区、生活区分离，避免（2）加强宣传，增强项目区周边农户的环保意识；（3）实行测土配方施肥，避免造成不必要的浪费和环（4）在病虫害防治过程中，以预防为主，加强园区的消毒工作，加强外来种质资源的检疫工作。生产区实行封闭式管理，严禁无关人员进入，控制病虫害交叉传染。以生物防治为主，按照病虫害的生理特性及生物相克的原理，进行病虫害防止。必须采用药物防治时，选择广谱、低毒的药物（5）保持生产区域的整洁，严格按规范的生产程序进（6）在项目区内设置宣传牌，加强文明卫生宣传，及时清运垃圾、清理垃圾箱，对垃圾要做到及时进行处理。7.3环境影响评价项目建设过程中及项目正式运营后的生产经营管理活动中，所产生的环境影响，通过采取以上环保措施，完全可第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算范围本项目投资估算范围包括建设期科学种植体系建设、仓基本预备费和铺底流动资金。8.2投资估算依据（1）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价）；（2）工程监理费按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格（3）勘查设计费用按国家计委、建设部关于发布《工程勘查设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）计（4）建设单位管理费按财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建[2002]394号）计取；（5）招投标费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取；（6）预备费包括基本预备费和涨价预备费，按以下取费标准计取：基本预备费根据本项目的特点，基本预备费按直接工程费用与工程建设其它费用之和的3%计取；涨价预备费按国家计划委员会计投字1999(1340)号文规定，本项目涨（7）人工工资与肥料费用根据建设区现行市场价进行8.3投资估算在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；基本预备费为7.5万元，占建设投资的2.9%。在工程费用中，科学种植体系建设投资125.0万元，占用的25.2%；休闲农业体系建设投资6.0万元，占工程费用（3）投资构成按投资构成划分，建安工程费197.6万元，占总投资的万元，占总投资的21.9%。8.4资金来源与筹措申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，8.4.2地方财政配套资金其中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财政配套8.4.3企业自筹资金企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。8.5财政资金使用和管理8.5.1财政资金（1）财政资金使用范围本项目资金严格按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的有关规定管理和使用，申请的财政无偿扶持资金重点用于基地建设的科学示范种植体系、仓储体系建设、配套设施建设、科技推广培训费用；其中用于科学示范种植体系费用75.0万元，用于仓储体系建设费用12.0万元，用于配套设施建设19.0万元，用于科技培训推广费及前期项目咨询费用6.0万元。其它项目支出和不足部分从项目建设单位自筹资金列支。财政资金使用情况详见附表1。（2）财政资金管理①本项目农业综合开发资金实行专人管理，专户存储，专账核算，保证资金专款专用。项目实施单位应按照经批准的初步设计组织实施，施工单位应严格按照设计图纸施工，不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内容。②财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。③本项目应当积极推行项目法人制、招投标制、工程监理制、资金和项目公示制。④要积极搞好项目的竣工验收工作，主要依据包括国家制定的农业综合开发方针政策、规章制度及工程建设标准，项目年度实施计划批复、调整及资金拨借文件以及经批准的项目初步设计。农业综合开发竣工项目验收的主要内容包括执行国家农业综合开发政策的情况，项目建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设的质量情况，资金到位及资金使用情况，工程运行管理和文档管理情况等。金红苹果示范基地建设项目是北京朝阳隆瑞尔贸易有限公司领导、职工及项目区广大群众的共同心愿，现有条件申报争取2010年度的农业综合开发林业项目投资，是一次难得的机遇。因此，单位领导已下定决心，积极搞好项目的前期准备工作，并按照国家林业局、国家农业综合开发办公室的有关规定，多方筹措配套资金，现已基本落实，从而为项目的建设和实施作好资金保障。9.1经济效益分析项目建设资金都用于1000亩金红苹果示范基地建设上，经济效益主要是通过苹果的生产销售来获取一定的利润；因此，本项目为了简化财务分析与经济评价，将示范基地作为一个独立的项目实体分析，紧紧围绕1000亩金红苹果示范种植园建设实施后的投入和产出作项目的财务分析与经济9.1.1基础数据（1）项目计算期：为保障可行性研究的可靠性，增加项目的保险系数，综合考虑到苹果种植的特点及项目所购（建）机械设备、设施的综合经济寿命期，确定项目计算期（2）基准收益率：考虑该项目的特点，根据目前国内经济水平及银行贷款利率，按照同行业的基准收益率标准，按照农林项目目前执行的基准收益率标准，本报告基准收益（3）由于本项目为种植（林业类）项目，享受国家免（6）摊销：工程建设其它费用从经营期第1年（计算期第2年）开始摊销，摊销年限为10年，年摊销额3.3万元，详见附表2；（7）每斤苹果采收成本按0.2元计（采收年9.1.2财务分析（1）销售收入本项目销售收入来自于种植园的苹果销售。依据对项目销售收入的分析计算得出，在经营期内该项目销售收入为表3。本项目总成本费用由生产成本、工资及福利、修理费、折旧与摊销费、销售费用和管理费用构成。①生产成本土地租金：按1.3元/亩•年估算，经营期土地租金总计抚育：项目建成后，要想达到预期产量，抚育管护是关键。参考项目区实际费用开支，经营期抚育成本仍按照建设期计算，即147.0元/亩•年。经测算，经营期内抚育费用共采收：参考当地实际费用开支，苹果采伐成本按0.2元/斤计算。在经营期内采收成本共计705.6万元。综上所述，生产成本总额为853.9万元，详见附表4。②其它成本包括工资及福利、修理费、折旧与摊销费、销售费用和管理费用。共计561.0万元。详见附表4。经计算，在经营期内总成本费用总计1414.9万元，年元。详见附表4。（3）经营损益情况通过计算可知，该项目经营期内利润总额为1407.5万万元。详见附表3。（4）静态效益指标经计算，该项目投资利润率为36.5%，利税率48.7%，（5）财务效益分析经计算，该项目税前财务内部收益率为25.6%，财务净现值481.6万元，投资回收期为6.6年（含1年建税后财务内部收益率为22.1%，财务净现值为332.5万元，投资回收期为6.7年（含1年建设期）。详见附表5。从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率大于社会折现率，说明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余，且盈利能力较强，财务上可行。9.1.3不确定性分析（1）盈亏平衡分析经计算，本项目盈亏平衡点为28.5%，即项目达到设计生产能力的28.5%时，可达到盈亏平衡；生产能力只有小于28.5%时，项目才产生亏损。由此可见，项目抗风险能力强。（2）敏感性分析主要就建设投资、经营成本和销售收入等因素分别作了单因素变化对项目财务内部收益率的影响，进行了敏感性分表9—1敏感性分析表不确定性因素建设投资经营成本销售收入-20%-10%基本方案（税从表9—1中可以看出，每个因素的变化都不同程度地影响项目的财务内部收益率。其中，销售收入影响最大。当收销售收入降低20%时，财务内部收益率仅为13.6%，接近于基准收益率（10%）；建设投资、经营成本对内部收益率的影响相似，建设投资、经营成本增加20%时，财务内部收益率均高于基准收益率。分析表明，本项目具有较高的抗风险能力，但仍要注意加强对外营销，做好市场推介，随时监控市场需求量及价格变化，同时，也应加强经营管理，降低9.1.4财务评价结论（1）动态评价指标显示项目经济上可行①财务内部收益率（IRR）（税后）为22.1%，大于基准②净现值（NVP）（税后）为332.5万元，远远大于零，（2）不确定性分析表明本项目具有较强的抗风险能力①本项目盈亏平衡点67.9%，也就是说本项目只要达到这是容易达到的指标，风险性很小。②敏感性分析显示，该项目的风险主要来源于销售收入，基本建设投资和经营成本相差不大。影响销售收入的主要因素是销售量和销售价格。因此，归结起来，影响项目的该项目应特别重视加强市场风险的应变能力，严密监控市场变化，将市场风险控制在最低水平。（3）综合评价结论综上所述，本项目符合国家农发和林业发展战略，通过计算、分析，项目财务评价各项指标均达到或超过项目评价的基本要求，并具有一定的抗风险能力，财务评价可行，资金运行安全，投资效果良好，是一个经济效益较好的、能适应市场变化的项目，该项目在财务上是可行的。9.1.5经济效益评价项目计算期内，项目建设单位可获得税后利润1055.6