GJB9001C质量手册+程序文件+记录清单

控制状态： 4 5 604公司质量负责人任命书 7 8 9 2规范性引用文件 3术语和定义 4组织环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5.3公司的岗位、职责和权限 246.1应对风险和机遇的措施 256.3变更的策划 26 7.1.3基础设施 7.1.5监视和测量资源 30 317.5.3成文信息的控制 7.6质量信息 35 8.2.2产品和服务要求的确定 8.2.3产品和服务要求的评审 8.2.4产品和服务要求的更改 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.7新产品试制 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 408.5.1生产和服务提供的控制 40 428.5.3顾客或外部供方的财产 448.5.6更改控制 468.6产品和服务的放行 479绩效评价 49 9.1.3分析与评价 50 509.3.2管理评审输入 9.3.3管理评审输出 52 10.2不合格和纠正措施 附录A公司组织机构图 附录B公司职能分配表 附录C质量管理体系及过程运行图 附录D程序文件清单 附录E作业性文件清单 附录G过程输入输出绩效表 为使质量手册更加符合GB/T19001-2016及GJB9001C-2017标准要求，并适合公司组织机构职责，本质量手册对**-QM-2019作了修订。本质量手册自发布实施之日起代替**-QM-2019。本质量手册由技术质量部提出并归口。本质量手册由技术质量部负责起草并解释。本质量手册起草人：本质量手册审核人：本质量手册批准人：02公司简介略1.公司按GB/T19001—2016及GJB9001C—2017标准，结合公司的特点编2.公司质量负责人对《质量手册》的内容进行了审定。3.公司总经理批准发布了《质量手册》,规定实施日期。4.技术质量部按《文件控制程序》对《质量手册》进行管理。《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，只有“受控”的文本在更改时才会得到更改通知。凡发放到公司领导、有关人员和部门的《质量手册》均为受控类，应标有“受控”标记；用于因宣传、交流等活动的《质量手册》为非受控类，非受控类的发送需得到公司质量管理负责人的批准。5.所有持有受控《质量手册》的部门、人员应妥善保管，当调离本部门时，应办理手册的移交手续。6.未经技术质量部同意，本手册不得复印、传播。7.技术质量部负责《质量手册》的更改和修订，更改和修订后的《质量手册》仍应履行相应的审核和批准手续。8.技术质量部负责《质量手册》的管理和解释。为了贯彻执行GB/T19001—2016和GJ系运作的领导，特任命技术副总经理**为本公司的质量负责人。质量负责人的主要职责是：1)确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3)不断提高本公司员工满足顾客要求的意识；4)就本公司质量管理体系的有关事宜对外联络。就上述事项的执行，全体员工需同心协力，充分配合，支持其工作，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。总经理：05质量手册发布令本手册依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》,结合公司各种产品的生产和服务的实际情况，编制完成了公司理体系要求》标准要求、国家相关法律、法规要求。现予以批准颁布实施。内部质量活动的内部法规和准则，它规定了公司质量管理体系的组织机构、管理职责和产品运行过程及支持过程的控制要求与程序。现予批准颁发，公司各级管理层和全体内人员应认真学习，贯彻执行，向持续改进的目标不懈努力，以实现《质量手册》的管理由技术质量部负责，按“受控”及“非受控”两种方式发放，只有“受控”的文本在修改时才会得到更改通知。任何部门、人员未经技术质量部同意，不得复印、外散手册。手册的持有者应保管好本手册，当调离本总经理：2022年08月10日06质量方针和质量目标1为了满足顾客的需要，促进质量管理体系的有效运行，经公司总经理办公会议讨论审定，确定本公司的质量方针和质量目标，作为公司质量工作的宗旨和方向，也作为公司全体员工的质量行为目标和准则。同时，也是公司向顾客提供诚信的承诺。2公司的宗旨、方向及战略目标3公司宗旨：4战略目标：5公司质量方针是：公司的质量方针的内涵：我们向顾客承诺：7质量目标为实现公司质量目标，质量管理体系涉及的各部门在产品运行过程中制定《质量目标展开措施计划表》采取有效措施使过程受控，提高产品质量，保证公司质量目标的实现，促进公司绩效逐年提高。2022年08月10日本手册为了保证公司质量管理体系所需过程的有效管理，具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力，达到质量管理体系的有效运行和持续改进，不断提高顾客满意程度的目的。下列文件中的条款通过引用而成为本手册的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。质量管理体系基础和术语质量管理体系要求质量管理体系要求生产提供过程质量控制**产品批次管理的质量控制要求装备质量管理术语产品质量保证大纲要求试制和生产准备状态检查试制过程的质量控制不合格品管理产品标识和可追溯性要求注：公司在引用上述国家军用标准时，需要考虑其适用性，以避免其过使用GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。本体系文件装备特殊要求采用GJB1405A中所界定的术语和定义。4组织环境4.1理解公司及其环境4.1.1公司在制定战略规划和年度经营计划时，应识别对影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内外部因素。公司应确定承担**科研、生产和服务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。4.1.2公司可通过多种来源获取内外部因素的信息，例如国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、相关协会等。内外部环境因素包括需要考虑的正面和负面因素，但不限于以下内容：——公司总体表现，包括财务因素(**负责监视与评价);——资源因素，包括公司的基础设施、过程运行环境(**负责监视与评价);——公司知识(**负责监视与评价);——人员因素，如人员能力、组织文化、员工满意度(**负责监视与评价);——运营因素，如生产能力(**负责监视与评价)、质量管理体系绩效(技术质量部负责监视与评价)、顾客评价(**负责监视与评价); 公司运行流程因素，如决策的规则和程序、组织架构(**负责监视与评——经济因素，如销售价格偏低、顾客回款不及时、原材料价格波动、供方催款紧迫(**负责监视与评价);——社会因素，如本地失业率、安全感、公共假日及工作时间(**负责监视与评价);——技术因素，如新领域科技、材料及设备、专利有效期(技术质量部负责监视与评价);——竞争力，包括市场占有率、相似或可替代产品、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性(**负责监视与评价);4.1.3内、外部因素管理的总体策划由公司管理层进行。按职责分别由主管副总负责，各相关部门对上述内外部环境因素进行监视与评价，并将结果及时汇报给主管副总，需要时提交至总经理，作为相关决策的参考。对于严重影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内外部因素，需要系统改进的，作为管理评审输入提交给技术质量部，在每年的管理评审会议上进行评审。4.2理解相关方的需求和期望相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品的能力具有影响或潜在影响，公司相关部门对相关方的需求和期望信息进行收集、分析及评审，形成相关方需求分析报告，汇报到主管副总，由主管副总及时反馈给公司总经理，作为决策的参考。管理评审输入文件中应含有相关方需求分析，提交总经理进行评审。公司的相关方及其要求包括，但不限于以下内容：——顾客：对产品质量、价格、准时交付及服务保障的要求(**负责监视与评价);——供方：长期合作的双赢关系(**负责监视与评价);——银行：良好的信贷承诺和回应(财务部负责监视与评价); 政府机构：遵守法规，合法经营，对放行的许可要求等(**负责监视与评价);——认证认可机构：符合标准要求的质量管理体系(技术质量部负责监视与评价);——协会组织：资源共享、互利互惠(技术质量部负责监视与评价);——竞争对手：创造和谐竞争的条件(**负责监视与评价);——社会：良好的社会贡献(**负责监视与评价);------员工：价值诉求及其职业发展要求(**负责监视与评价)。——**的相关方，主要包括：公司的所有者、顾客、外部供方(如：采购与外包)、合作伙伴(如：新产品合作开发方)、公司的员工、有资质的检验检测机构和认证机构、竞争同行等。4.3确定质量管理体系的范围本手册规定了公司质量管理体系要求、管理职责、工作程序和工作流程，确定公司的产品为：组织单元和场所：公司包括**、技术质量部、**、财务部，以上部门和场所位于活动和过程：质量管理体系及过程运行，见公司质量管理体系及过程运行图(附录C)。本公司**和民品的机械加工，均按顾客提供的图纸及原设计要求进行，公司不承担产品设计和开发责任。因此，针对GB/T19001—2016标准8.3条款和GJB予以删减。本手册虽然删减了上述内容，但并不影响提供满足顾客和法律、法规要求的能力和责任。本《质量手册》宋体字适用于军民品质量管理体系，楷体字是**质量管理体4.4.1公司按GB/T19001—2016和GJB9001C—2017标准的要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进。为了实施质量管理体系，公司对质量管理体系所需要的过程进行了确定，并G过程输入输出绩效表);b)用组织机构图、职能分配表和通过对质量管理体系各过程的描述，确定了这些过程的顺序和相互作用的关系(见附录A公司组织结构图、附录B公《作业文件》、《质量记录汇编》,同时采用适用的外来标准、规范、文件及有关法律、法规等，作为确定这些过程有效运行和控制的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的有效运行和d)为保证过程的有效运行和对这些过程的监视，实现过程增值、达到预期的结果，应确保获得必要的资源。资源包括人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量资源、信息、财务资源等。具体要求见本手册第7章支持；随着产品和服务提供过程的进展，策划输出应做必要的更新。但对非预期更改的后果应该进行评审，必要时，采取措施来减轻任何负面影响。公司外包过程应按《外包控制程序》进行控制，当外包产品生产和服务提供过程输出不能由后续的监视和测量加以验证时，与供方签订的合同或技术协议中应约定对这些过程进行确认的要求并提供相应的证据。应对外包过程进行评审，经主管领导批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由主管领导会同顾客共同批准。公司的产品运行流程为：市场调研与顾客沟通→产品要求的确定与评审→工艺设计(工艺评审)→采购与外包→新产品试制(生产前准备状态检查、首件鉴定、产品质量评审)→生产制造(批量)→检验和试验→包装、贮存→交付→售后服务。8.2产品和服务的要求公司**是“产品和服务的要求”主管部门，负责编制《与顾客有关过程及定期征求顾客意见管理程序》,相关部门按规定实施管理。8.2.1顾客沟通**负责与顾客沟通，内容应包括：a)顾客提出的有关产品和服务要求的相关信息；b)处理问询、合同或订单，包括合同、技术协议的更改等相关事宜；c)获取顾客对有关产品和服务的反馈(质量问题、改进要求)信息，包括顾d)公司的顾客财产为：产品图、技术要求、器材、交付产品的暂时存放。接收顾客财产时应对其验证、登记，顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应及时与顾客沟通处理；e)对于关系重大，如涉及公司或顾客重大利益、产品和服务发生了重大质量问题或质量事故、产品使用中可能涉及危及人身安全等非常情况下的紧急处置，以及产品和服务验收意见发生重大分歧、由于不可抗拒的原因导致公司不能按期履约或顾客有临时应急要求等情况，公司应针对这些当产品和服务发生重大质量事故，公司的质量管理体系发生重大变化，总经理应及时召开专题管理评审，形成会议决议并与落实。技术质量部负责编制《管理评审控制程序》规范管理评审活动的开展。9.3.2管理评审输入技术质量部根据总经理的要求下发管理评审通知，各有关负责人准备以下方a)以往管理评审的跟踪措施的实施情况以及有效性方面的信息(技术质量部提供);b)与质量管理体系相关的内、外部因素的变化、相关方的需求，公司各部门按照本手册4.1和4.2的规定，形成“年度相关分析报告”,作为管理评审的输入报告；c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1)顾客满意和有关相关方的反馈。包括对顾客满意的测量结果、顾客的需求、期望以及顾客的抱怨、意见和建议(**提供);2)公司年度质量目标的实现程度(技术质量部提供);3)过程绩效以及产品的合格情况。对产品运行过程获得的经济收益与以往水平或同行业比较，报告过程绩效(技术质量部提供);产品实物质量满足技术要求情况(技术质量部提供);4)针对不合格采取的纠正措施情况(各相关部门提供);5)监视和测量结果。即公司按照策划的安排，对监视、测量、分析和评价过程所获得的结果(各相关部门提供);6)审核结果，包括第一方、第二方、第三方的审核的结果(技术质量部提供);7)外部供方的绩效，收集各供方的经营业绩(**提供);d)资源的充分性，包括人力资源(**提供)、基础设施和工作环境(**提供)、计量检测资源的质量信息(技术质量部提供);e)各部门工作中在应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)各部门在提交管理评审输入报告都应提出改进机会的建议；h)重大质量问题的归零情况(技术质量部提供)。9.3.3管理评审输出总经理组织参加管理评审会议的人员结合管理评审输入的信息，对质量管理体系进行全面而系统的评审。管理评审的输出是对公司质量管理体系改进的决策，应明确，具有指导性。输出内容应包括：a)针对各部门提出的改进建议，管理评审会议做出具体改进的要求；b)质量管理体系所需的变更，如质量方针、质量目标的调整，组织机构的变动与职责、权限的调整、质量体系文件的修订等；c)针对公司发展需要和新产品开发的需求，提供资源保证，如人力资源的补充与调整，重要设备的购置，环境的改造等；d)针对顾客提出的改进要求的措施。技术质量部依据管理评审输出要求，对责任部门的落实情况进行跟踪、验证。技术质量部应形成管理评审计划、输入、输出及输出验证的记录，作为管理评审实施的证据。10.1总则公司应确定并选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。a)改进现有产品和服务，以满足顾客当前要求和未来的需求和期望；b)公司在质量体系运行和产品运行过程中采取纠正、预防或减少不利影响措c)公司应通过改进不断提升质量管理体系的绩效和有效性。10.2不合格和纠正措施10.2.1技术质量部负责编写《纠正措施控制程序》,对出现不合格时，包括来自投序号标准号1外包控制程序2文件控制程序3质量记录控制程序4各部门质量职责5管理评审控制程序6人力资源管理程序7基础设施、过程运行环境控制程序8设备管理程序9产品运行的策划程序与顾客有关过程及定期征求顾客意见管理程序**产品新产品试制控制程序**产品工艺评审控制程序**产品试制和生产前准备状态检查程序**产品首件鉴定控制程序**产品质量评审控制程序产品采购、验收、保管、发放和使用控制程序供方控制程序特殊过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护与交付控制程序关键过程控制程序监视和测量资源控制程序内部审核控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序58质量手册**-QM-2022(A版/0次)4.4.4.1质量管理体系程序文件及作业性文件的发放a)技术质量部负责确定发放范围，确保对质量管理体系有效运行起着重要作用的各个场所，都能得到相应的质量管理体系程序文件及作业性文件；b)质量管理体系程序文件及作业性文件为受控文件，由技术质量部负责统一编写受控编号，填写“受控文件清单”,各使用部门或个人领用时在“文件发放回收记录”上签字登记。4.4.4.2质量管理体系程序文件及作业性文件的评审为保证质量管理体系程序文件及作业性文件的适宜性，技术质量部每年或根据公司组织机构、职责、过程实施方法、体系标准等变化情况，及时组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更改或换版，并再次批准，按本程序第4.6.4～4.6.5条执行。4.4.4.3质量管理体系程序文件及作业性文件的更改根据质量管理体系程序文件及作业性文件的评审结果，如需对质量管理体系程序文件及作业性文件进行更改时，由原编制部门填写“文件更改通知单”,更改单应注明更改方式 (换页、杠改)及实施日期，并按本程序第4.6.5条审批，批准后由技术质量部按更改单内容对所有受控程序文件进行更改。使用部门或个人在“文件发放回收记录”上签字。换页时需将作废页收回。4.4.4.4质量管理体系程序文件及作业性文件的换版4.4.4.4.1在下列情况下，可考虑对质量管理体系程序文件及作业性文件进行换版：a)公司组织机构发生重大变化；b)质量手册发生重大变化；c)更改内容和次数达到一定程度时。换版必须按本程序第4.4.3.2条进行重新审批。4.4.4.4.2技术质量部在发放新版质量管理体系程序文件及作业性文件时，应将作废的原程序文件及作业性文件收回，收回的程序文件及作业性文件应登记造册，按公司有关规定进行销毁。4.5质量计划(**产品质量保证大纲)4.1.28负责制定产品标识办法和要求，并负责在工艺规程、设计图样中具体规定标识的实施工序、移植要求及最终标识的形式与位置。4.1.29负责向经营生产部提供采购产品材料消耗定额，并按产品的重要程度进行分类，制定产品采购控制所必须的技术文件和标准；对新采用的材料进行论证和试验确认。4.1.30负责顾客财产(软件)的验证、记录、标识、确认、维护和发放；负责顾客财产(工装)的验证及记录工作。4.1.31负责受理“不合格品审理单”,对不合格品做出评审结论，并做出处理意见；负责就严重不合格品的利用与顾客进行协调，办理其认可手续；负责监督检查不合格纠正措施的落实情况。4.1.32负责新产品试制前准备状态检查、科研攻关、工艺编制、首件鉴定、工艺评审及新产品试制完成后组织产品的质量评审工作，并负责相关资料的整理、汇总、归档工作；负责新产品试制过程的文件控制，负责试验工艺的发放、回收和作废；负责协调和实施**产品定型前的图样、技术文件的更改和修订工作。4.1.33是**技术状态管理的归口管理部门。负责技术状态项目的确定，形成技术文件，实施技术状态的控制；负责技术状态文件更改的控制和纪实。4.1.34负责**产品项目管理，组织**产品在产品实现过程各阶段的风险分析和评估工作。4.1.35负责专项工程技术改造项目的立项、审定、实施监督和管理。负责重大项目的前期技术准备工作和管理、并负责技术装备的能力规划和管理。4.1.36负责提出生产线平面布置及对厂房、生产设备、工作环境的要求，参与设备鉴定。4.1.37负责策划并确定监视和测量所需的设备，对不能溯源到国际和国家标准的自制监视和测量设备，要组织设计人员制订检定的依据并形成文件。4.1.38负责对工艺装备、专用量具的检测结果(能否使用)给予判定，并负责对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理，并对产生的不合格品分析原因，签署处置意见。4.1.39是**产品故障报告、分析和纠正措施系统的归口管理部门，负责组织对故障的分析、跟踪验证纠正措施的有效性。4.1.40负责根据生产装备部提供的工时定额进行审核，确认其合理性。4.1.41应根据对产品技术性能和经济效益的要求，运用可靠性技术、维修性技术和优化设b)员工未返回原岗位工作，分配到技术、管理岗位和技术工人岗位的，培训考核期为3—6个月。c)试用期结束，由综合管理部和用人部门对返岗员工进行综合考核，综合考核不合格者，关系转综合管理部重新待岗。d)从事特殊工种岗位的员工，试用期满后，除正常考核外，还须取得相应的岗位资格证书。如试用期满后，综合考核合格，但非个人原因一时拿不到岗位资格证书的，关系转综合管理部待岗。e)培训考核期结束，综合考核合格者，将员工岗位变更审批表存档。f)待岗员工重新分配工作后，如考核不合格，再次待岗，综合管理部可再分配一次工作，如考核仍不合格者，公司将与其解除劳动关系。对由外单位新调入的员工，公司实行为期3—6个月的试用期制度。a)试用期结束，由综合管理部和用人部门对新调入员工进行综合考核，综合考核不合格者，关系转综合管理部待岗。b)从事特殊工种岗位的员工，试用期满后，除正常考核外，还须取得相应的岗位资格证书。如试用期满后，综合考核合格，但非个人原因一时拿不到岗位资格证书的，按该岗位工资发放，二次考试不及格，拿不到岗位资格证书者，关系转综合管理部待岗。c)试用期结束，经综合考核合格者，行政副总批准，新调入员工考核表存档。d)新调入员工分配工作后，如考核不合格待岗，综合管理部可再分配一次工作，如考核仍不合格者，公司将与其解除劳动关系。4.2.2.6退休(职)a)员工达到国家规定的退休年龄后，由综合管理部上报人力资源和社会保障部门进行审批。待批准退休后，再由综合管理部办理正式退休手续。b)员工因病或工伤不能继续参加工作时，由基层部门上报综合管理部，由综合管理部按人力资源和社会保障部门规定日期组织员工到劳动局指定医院参加劳动能力鉴定。达到国家标准的，由综合管理部办理相关手续。4.2.2.7调离九、产品运行的策划程序针对特定产品、项目或合同的特殊要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保特定产品、项目或合同满足规定要求。2.适用范围本程序适用于确定顾客要求到顾客满意的整个产品运行过程。3.1总经理批准全过程的质量计划及**产品质量保证大纲。3.2经营生产副总经理是产品运行策划的负责人，负责组织产品运行的总体策划及全过程控制；负责批准生产经营综合计划及月生产作业计划。3.3技术副总经理审核全过程的质量计划及**产品质量保证大纲。负责批准产品制造质量计划。3.4经营生产部编制生产经营综合计划及月生产作业计划，根据需要下达产品策划任务指令，并负责组织、监督、协调及考核工作。3.5技术质量部负责：a)产品运行的工艺过程策划、标准化审查，编制产品制造质量计划；b)**项目管理，负责组织**产品在产品运行过程各阶段的风险分析和评估工作；c)组织策划、编制产品全过程的质量计划和**产品质量保证大纲，并对实施情况进行监督检查。3.6各部门依据总体策划结果负责本部门相关子过程的策划，并按策划安排组织实施。4.工作程序实现顾客满意的产品，需识别并确定产品运行所需过程及其相互作用，并对这些运行过程加以策划和开发。4.1策划时机公司在下列情况下应进行策划：a)研制新产品、采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b)有特定要求的产品、项目或合同；通过识别、确定、评审、沟通及顾客满意度测量，充分、准确地了解顾客的要求和期望，并恰当规定产品要求，以达到顾客满意。本程序适用于与顾客有关的过程的控制。3.1经营生产副总经理负责领导与产品有关的要求的评审工作。3.2经营生产部3.2.1是与顾客有关过程的主管部门。3.2.2负责与销售产品有关要求的识别、确定。3.2.3负责组织、协调与销售产品有关的要求的评审及资料归档工作。3.2.4负责销售产品提供之前和提供之中和提供之后与顾客的沟通，协调处理顾客提出的与合同或技术协议有关的问题和要求。3.2.5负责与顾客联络，收集有关顾客满意度信息，测量顾客满意度，接受顾客抱怨(投诉),将收集到的信息进行分析，确定顾客满意的趋势，并上报主管领导。3.2.6将顾客满意度分析情况提交给技术质量部。3.2.7负责各自与产品有关的要求的确定及实施。3.2.8负责各自与产品有关的要求的评审。3.2.9负责职责范围内与顾客的沟通。3.3技术质量部3.3.1负责与产品有关要求的识别、确定，并转化为产品的要求。3.3.2负责与产品有关技术要求的评审。3.3.3负责投标、合同、技术协议中有关的技术问题与顾客沟通和洽谈。3.3.4负责协调处理顾客提出的与产品技术有关的问题和要求。3.3.4负责根据经营生产部提交的顾客满意度分析报告，纳入管理评审输入报告中，由公司领导层确定改进的机会。按规定参与产品有关的要求的评审。3.4各有关部门负责各自与产品有关的要求的确定并实施。4.工作程序4.1与顾客有关的过程b)与产品有关的要求的评审。c)顾客沟通。d)顾客满意。4.2与产品有关的要求的确定4.2.1与产品有关的要求应从以下方面来确定：b)产品的交付要求，如交货期、包装、交付后的售后服务等。c)顾客规定的要求(通常是已经明示的要求)。d)顾客未明示，但用途或预期用途已知的要求。4.2.2识别顾客要求的过程a)可通过投标、报价、技术协议、合同洽谈等活动识别顾客要求。b)其它情况下，经营生产部可通过市场调研、竞争对手分析、4.3与产品有关的要求的评审4.3.1招标项目a)经营生产部收集分析招标工程的信息后，向经营生产副总经理提出参加投标的建议。b)经营生产副总经理决定公司参加投标后，经营生产部购买标书，同时按标书要求，以c)经营生产部负责编写投标报价书，报经营生产副总经理审定后按d)标间工作由经营生产部组织有关部门的人员参加，并进行技术和商务答辩。e)中标后技术协议书由技术质量部签订，经销合同由经营生产部签订。a)产品的技术协议由技术质量部与顾客洽谈、签订，重要产品的洽谈还必须有公司技术副总经理参加。民品技术协议由技术质量部负责人审定，**产品的技术协议必须由技术副总经理审定。b)技术协议条款中必须明确由本协议所涉及的供货范围，如与合同中供货范围有差异，以合同的内容为准。c)产品营销合同由经营生产部与顾客洽谈、签订。d)新产品和重大产品的交货期和价格必须经经营生产副总经理决定。a)确保准确理解顾客的要求，包括明示及隐含要求和法律法规的要求，特别是供需双方对标书、技术协议、合同理解不一致的要求应得到解决。b)对产品要求作出明确规定并形成文件，如投标说明书(答标)、技术协议、合同等。c)通过评审确信，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。评审应在向顾客做出提供产品的承诺前进行，如投标前、签订技术协议前、接受每项合同前、接受每一次合同或技术协议前进行评审。a)合同(订单)、标书、技术协议及合同附件中所列各项条款。b)国家相应的法律法规。e)公司的设备能力、交货能力、资金能力、原材料供应、外购、外协状况等。f)新技术、新材料、新结构、新工艺的采用情况等。4.3.6评审内容及责任部门a)顾客当事人有无签订合同的合法授权和行为能力[责任部门：经营生产部]。6.5.1评审组的组成6.5.1.1评审组由技术副总经理指定人员担任组长，必要时，可设副组长1—2名。6.5.1.2组员由若干人组成，组成人员由有关方面具有资格的人员组成。b)技术质量部、经营生产部等部门参加。c)顾客代表。d)上一级技术负责人。6.5.2评审组职责b)总结评审提出的问题和建议，做出评审结论。6.6评审程序6.6.1提出产品质量评审报告，由项目负责人向技术副总经理提出。6.6.2组成评审组，申请报告批准后按要求组建审核组，制定评审工作计划。6.6.3技术质量部准备评审文件并提前送交评审组审阅。6.6.4召开评审会a)评审组听取产品研制质量分析报告。b)评审组评议产品研制质量分析报告。按7.4产品质量评审内容进行审查，有关人c)评审组进行讨论，做出评审结论。6.7跟踪管理技术质量部应根据评审组提出的问题和建议，确定待办事项，明确责任部门、工作内6.8归档要求延缓变质失效。4.3.5保管人员必须经过业务培训考核，掌握应知应会，遵守规章制度，持证上岗。具体4.4发放和使用的质量控制4.4.1经营生产部应依据生产装备部工票中产品数量结合材料消耗定额，对班组实行限额4.4.2对有效期采购产品，采取先进先发、后进后发，不留尾数的原则进行发放。4.4.3凡需代用的采购产品，由经营生产部提出代用申请，办理代用手续，属材质代用，经技术质量部负责人审定；属规格代用的经技术质量部工艺责任工程师审定；**代用的须4.4.4在发放使用过程中，发现采购产品出现质量问题时，及时通知经营生产部，由经营4.4.5生产经营过程中使用的有毒化学试剂，领料必须两人以上，经生产装备部安全办公4.4.6操作者在使用采购产品前，应该对实物与工艺要求是否相符，加工时必须专料专用，4.4.7对有标记移植和批次管理要求的**、民品主要部件，从下料开始，就要进行标记移植和批次管理跟踪。操作者应按工序流程卡和工票内容填写，检验人员签章、技术质量部4.4.8由于保管人员过失，造成采购产品错发、混料及发生质量问题，按公司有关规定处5相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《人力资源管理程序》《供方控制程序》《器材代用控制程序》171质量手册**-QM-2022(A版/0次)控制点的文件是工艺文件的一种，按工艺文件的管理方式进行管理和发放。所用的记录应按**/QMSP03—2022《质量记录控制程序》的有关规定执行。4.6.4控制点生产过程控制4.6.4.1控制点工序的检验人员应熟悉控制的项目和内容，熟练掌握检验规程中规定的检验方式、方法。4.6.4.2检验人员按检验规程规定的项目、方法检验，并做好检验记录，对出现的不合格品按**/QMSP25—2022《不合格品控制程序》的有关规定处理。a)控制点所在部门的管理人员和操作者，运用统计技术监视工序的质量状况。对异常因素有分析记录和具体的纠正措施，信息要尽快地反馈到有关部门。b)控制点的操作者要掌握工序控制的要求，按工艺文件要求，协助技术人员正确运用统计技术，控制效果明显。4.7关键过程的工艺评审按**/QMSP11—2022《新产品试制过程控制程序》的有关规定执4.8关键过程由检查员进行100%的检验或确认。对加工的首件，应进行自检和专检，并作实测记录和标识，具体按**/QMWI05—2022《首件自检、专检管理办法》的有关规定执行。4.9关键件、重要件所用的器材的特性被定为关键、重要特性时，其订货状态和验收标准及进公司复验项目必须明确规定，复验或检验合格的器材应单独存放或做特殊标记。存放地点与环境应满足规定的技术要求。并按**/QMSP16—2022《产品采购、验收、保管、发放和使用控制程序》的有关规定执行。4.10含有关键特性的器材，在进行器材代用时，必须经过充分地试验、验证和审批，按**/QMWI04—2022《器材代用控制程序》的有关规定执行。4.11军工产品关键件、重要件原则上不允许外协，必须时应经驻公司军事代表同意，外协部门将本程序的要求延伸至供方。对提供关键件、重要件及所用的外购器材的供方，技术质量部按**/QMSP17—2022《供方控制程序》的有关规定对其进行评价。4.12经营生产部从器材投料开始直到最终产品，要严格执行批次管理，确保关键件的可追次管理办法》的有关规定执行。当缺少序号或序号重复且无法恢复和辨认时，该件应视为不合格品。4.13关键件、重要件质量记录4.13.1所有关键件、重要件的各种质量记录包括：b)器材代用单。e)零部件试验记录。f)不合格品审理单。g)其它的有关质量证明文件等。4.13.3关键件、重要件的质量记录应及时归档，其保存年限及销毁按**/QMSP03—20224.13.4关键件、重要件的存放和周转应有保护措施，必要时应设计工位器具。规定执行。5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《新产品试制过程控制程序》《供方控制程序》《器材代用管理办法》《首件自检、专检管理办法》《标识和可追溯性控制程序》《军工产品批次管理办法》202质量手册**-QM-2022(A版/0次)《不合格品控制程序》a)关键过程“三定”表格式与管理b)关键过程“三定”表c)关键重要工序及管理点明细表d)关键工序质量控制卡片e)关键工序目录f)关键尺寸检验记录(附录A)(**/QR-SP21-02)(**-QR-SP21-05)“关键过程‘三定'表”格式及管理A1“关键过程‘三定’表”格式见“关键过程‘三定’表”(ZG-7.5.6-01)通过对监视和测量设备进行控制，以保持其具有与测量要求相一致的测量能力。2.适用范围适用于公司生产服务过程中所使用的监视和测量产品和过程所用的设备，包括用于监视和测量的计算机软件。3.术语和定义本程序采用**-QM-2022《质量手册》中的术语和定义，并增加下述定义。3.1监视和测量设备：公司在用的仪器(仪表)、通用量具、专用量具(分为外购、自制两种)、测量设备和自校准设备的总称。3.2定性用监视和测量设备：指只用做指示而不用做计量读数的监视和测量设备。3.3定量用监视和测量设备：指作为工艺流程、质量控制、经营管理过程中计量参数测试的监视和测量设备。3.4量具：以固定形式复现量值的监视和测量设备。3.5专用量具：用来测量某种特殊零件的监视和测量设备(如工作样板、卡板、塞板及综合量具等)。3.6通用量具：千分尺、游标卡尺和百分表等结构简单的长度计量器具。3.7计量仪器(仪表):将被测的量转换成可直接观测的指示值或等效信息的监视和测量设备。3.8停用标识：监视和测量设备在使用中发生异常或经校准、检定不合格或超过检定周期，在实物上粘贴的标识。3.9测量过程：确定量值的一组操作。3.10计量：实现单位统一、量值准确可靠的活动。3.11校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.12检定：国家法制计量部门(或其他法定授权的组织)为确定或证实计量器具是否满足检定规程的要求而做的全部工作。3.13周期检定：根据检定规程或检定规范，按一定周期将监视和测量设备送到计量部门进行检定的检定模式。依据，严格按有关法律、法规、标准、规定和质量管理体系文件，做出公正的判断和审核。审核员不能审核自己部门的工作。4.4.3受审核部门在接到审核实施计划后，应安排配合人员作好迎审准备，如果对审核项目和日期有异议，需在3日内通知审核组经协商后另行安排。4.4.4审核组长根据审核实施计划，组织内审员编制《质量体系审核检查表》,详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏，使审核顺利进行。4.5实施审核质量负责人主持召开由审核组成员、受审核部门代表参加的会议。由审核组长宣布审核目的、范围、程序、日期、审核组成员及有关要求。采取滚动式审核时，可简化首次会议内容，会议记录。4.5.2审核包括文件审核和现场审核两部分4.5.2.1文件审核a)查阅与受审核部门质量活动有关的程序文件、作业性文件等体系文件是否符合标准、《质本，并检查其实施情况；b)检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。4.5.2.2现场审核a)依据《质量体系审核检查表》中的具体内容，对受审部门现场质量活动的运行情况进行检查，看是否与体系文件中所描述的内容相符。审核员应准确、及时地将体系运行效果及不符合项详细记录，如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之内也应予以记录并进行调查；b)现场审核收集客观证据的方法包括交谈、调阅文件和现场查验等；c)当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查并确认，力求公正；d)内部审核组长需每日召开审核组内部会议，全面了解当日内部审核情况，对《内部审核不符合报告》进行核对，审核组讨论检查结果，确定不符合项；e)内部审核时审核员要公正而客观地对待问题，与受审核方交换意见后，起草审核报告。4.5.3不符合项判定和不符合报告4.5.3.1不符合判定a)凡是体系文件规定的而没有做到的均判定为不符合；b)在审核过程中不管什么原因(人不在等)拿不出证据的均判为不符合；c)虽在进行，但没有正式运行的判为不符合，运行不规范的判为不符合。4.5.3.2不符合项分类a)严重不符合项。一般都是系统性缺陷，需受审核部门立即采取纠正措施；b)一般不符合项。指孤立的偶发性的问题或是次要的问题。要求受审核部门纠正，提出书c)观察项。虽未构成不合格，但有变成不符合的趋势，或可以做得更好。审核员以“口头”方式提出，引起注意。4.5.3.3内部审核不符合报告《内部审核不符合报告》的内容和表式。审核员编制不符合报告时，应做好以下几点：a)不符合事实的描述力求具体、简明扼要；b)对不符合问题的性质要用一两句话点明此事哪一点(或几点)做得不符合规定要求的情c)违反标准、《质量手册》或《程序文件》的哪个条款应力求判断准确。4.5.4审核结果的汇总分析审核组对不符合项进行统计、分析，汇总在审核报告中。审核组在末次会议前召开审核组会议，对检查结果作汇总分析，以便对受审核部门的质量体系运行情况做出总体评价，得出结论性意见。4.6编制审核报告4.6.1现场审核后由审核组长召开审核组会议，综合分析并评审检查结果，按照所依据的标准、《质量手册》和《程序文件》、《作业性文件》等相应条款的符合项，并开具《内部审核不符合报告》发至相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核组应对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，并作好相应记录。二十五、不合格品控制程序对不合格品进行有效的识别、控制和管理，防止不合格品非预期使用或交付。2.适用范围适用于军、民品在采购验收、科研试制、生产和使用过程中发生的不合格品的控制。3.1严重不合格品：凡下列质量特性之一不能满足规定要求并可能造成严重后果的不合格a)功能特性、使用特性；b)功能接口或物理接口；c)互换性；d)形状、重量、重心；e)可靠性、维修性、安全性；f)影响人员健康与安全；g)其它。3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。对不合格品按批准的特定程序进行的，旨在使不合格程度减轻但仍不能完全符合合同、图纸、样件或技术条件要求的补充加工。3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。旨在使不合格品符合合同、图纸、样件、技术条件或其它规定技术文件要求而进行的再次加工。4.职责4.1技术副总经理4.1.1负责不合格采购产品的二级审理和生产过程中不合格品“让步使用”及提交的严重不合格的三级审理。4.1.2负责对责任部门制定的重大纠正措施进行审查并对其实施进行监督。4.1.3公司**生产出现重大质量问题时应与驻公司军事代表室进行协调、请示。4.2技术质量部4.2.1负责产品验收、检验、试验、交付后不合格品的鉴别，对发生的不合格品进行判定、标识、记录、隔离并向责任部门进行报告。4.2.2负责处理可返工或明显报废的不合格品。4.2.3负责受理责任部门提出的不合格品处理申请。将严重不合格品提交技术质量部审理，并监督纠正措施的制定与实施。4.2.4负责保存不合格品审理文件。定期分析不合格品发生的类别、数量和产生的原因，将汇总情况反馈给责任部门及上报公司领导，并作为管理评审输入依据。4.2.5负责受理检验员提出的“不合格品报告单”,对轻度不合格品：返工、返修、报废、改作它用或退回供应单位(含上道工序)做出评审结论。4.2.6负责对严重不合格品进行评审，组织严重不合格品的审理(二级审理),并做出处理意见。4.2.7负责就严重不合格品的利用与顾客进行协调，办理其认可手续。4.2.8负责监督检查纠正和预防措施的落实。4.3经营生产部4.3.1按照不合格品审理决定，对不合格品进行处置。4.3.2对执行中的问题及时向技术质量部进行反馈。4.3.3针对重复出现的不合格品的情况，组织查清原因，采取必要的纠正措施，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.4财务部负责公司不合格品的质量成本的经济核算。5工作程序5.1采购过程不合格品的审理和处置5.1.1采购产品由技术质量部负责验证并作好相关记录。经营生产部请托复验的原材料在验收过程中发现不合格时，由技术质量部填写“不合格品报告单”,写明不合格情况，经营生产部负责办理审理手续。5.1.2技术质量部负责人在“不合格品报告单”中签署“退货”或“让步使用”的审理意见。如因生产急需欲作处理使用时，由技术质量部负责人签署“让步使用”的审理意见后，须经技术副总经理经理审批，**不合格采购产品作“让步使用”时，还应提请驻公司军事代表室认可。经营生产部将该处理单复印一式二份，技术质量部及经营生产部各存一份；5.1.3技术质量部依据“不合格品报告单”中的审理意见填写“进货检验结果通知单”,通知单中应注明复验结果及审理意见。如审理结果为“让步使用”,需在“进货检验结果通知单”右上角加盖“让步使用”标识。通知单应下发至经营生产部。5.1.4经营生产部按技术质量部评审结论处置不合格品。5.1.5经营生产部对退货的不合格品产生产运费进行统计，上报技术质量部。5.1.6技术质量部对检验的不合格品的鉴定费用及经营生产部上报的返厂发运费用进行综合统计，上报财务部，使不良成本进入质量成本统计中，从而降低公司损失。5.2生产过程中检验的不合格品的评审和处置5.2.1鉴别和记录5.2.1.1检验员按照产品图样、标准、技术条件和检验工艺规程检验产品的符合性，正确判定其合格与不合格。5.2.1.2对可疑的不合格品或不合格批，首先由检验员鉴别，若鉴别有困难时，可请技术质量部责任工程师鉴别确认；5.2.1.3对经鉴别确认的不合格品，检验员应在检验记录上加以记录，标明不合格品发生的时间、生产操作者、数量及主要缺陷等。5.2.2标识与隔离5.2.2.1检验员对已确认的不合格品要做标记或标签进行标识，及时放置在不合格品隔离区，防止与合格品混淆。5.2.2.2对“报废处理”的不合格品，应采用破坏性或非破坏性方式明显地予以标记并加以隔离以防被误用。当采用非破坏方式标记时，标记方法及图样大小应根据具体零件确定，但需醒目且不易消失；标记样式如下：5.2.2.3不合格品隔离室(区)的管理要求：a)经营生产部必须设不合格品隔离室(区),做出醒目的标识(立、挂牌),技术质量部工序检验员负责监督管理执行情况。b)经营生产部的不合格品隔离室(区)必须做到帐、物、卡一致，有物必有卡、有卡必有帐；零部件摆放整齐，非成箱放置的零部件应做到井然有序，不准乱堆乱放。不合格品表面应有明确标识、标记。不合格品的标识按**/QMSP19—2022《标识和可追溯性控制程序》有关规定执行。5.2.3不合格品审理5.2.3.1检验员在发现不合格品后，除及时将不合格品进行标识和隔离外，对需要报废和跨序返修的不合格品填写“不合格品报告单”,军工产品需在“不合格品报告单”右上角加盖“JP”标识。不合格品报告单应至少包含以下信息：a)产品标识，如产品代号、名称、材质、重量。b)发现日期。c)不合格品数量。d)发现工序。e)炉批次号。f)不合格情况的具体描述(必要时附图说明)。g)检验员印鉴。5.2.3.2技术质量部责任工程师接到“不合格品报告单”后，负责结合不合格品实际情况填写一级处理意见。包括：返工、返修、报废、按返修标准规程进行修理、改作它用及退回经营生产部等项。5.2.3.3不合格品的让步使用(回用)审理a)对于需“让步使用(回用)”的不合格品，除技术质量部责任工程师在“不合格品报告单”中填写一级审理意见外，还应申请技术质量部主任工程师填写二级审理意见。当技术质量部主任工程师对“让步使用(回用)”情况难以确认时，向技术副总经理提出申请，由技术副总经理签署三级审批意见。b)对于最终交付给顾客的轻度不合格品经公司内部审理同意后，须经顾客确认同意后方可放行。c)科研试制阶段和正常生产阶段，对于严重的不合格超差品，可以返修、返工、改作它用或报废，但不允许办理回用。d)如果要改变不合格品审理结论意见时，需由总经理签署书面决定，并与顾客代表(**由驻公司军事代表)协商，讲明原因。对不合格品审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。5.2.3.4检验员将审理的“不合格品报告单”按要求编号，并在“不合格品报告单台帐”上做好相关信息登记及发放登记。将该不合格品报告单复印3份，发放至经营生产部2份(办公室、责任班组)、技术质量部检查站自存一份，原件上交至技术质量部办公室，作为质量统计依据。5.2.4不合格品处置5.2.4.1返工a)返工后仍不合格的，按本程序规定履行不合格品审理程序。b)跨部门的返工，若对确定责任部门有困难时，由技术质量部决定。5.2.4.2返修a)对不能按现有标准返修工艺进行返修的，需由技术质量部编制专门的返修工艺规程，并履行技术文件审批程序后方可实施.b)返修品在加工前后应清理加工现场，防止混入合格品中。c)需返工、返修品由检验员将“不合格品报告单”传递给经营生产部实施。对返工和返修后的产品必须进行验证(重新检验),是否符合要求，再次验证的记录应予以保存。d)制定的军工产品返修规程，应提交驻公司军事代表认可，在驻公司军事代表室认为必要时，返修工作应在其监督下进行。5.2.4.3报废报废产品应由责任部门查明原因，落实责任。经营生产部负责持“不合格品报告单”和对应的报废产品及时转交给经营生产部库房保管员，进行集中管理。5.2.4.4让步接收使用经本公司技术质量部确认，向顾客和驻顾客公司验收代表(**由驻顾客公司军事代表)申请认可的让步接收的超差品，由经营生产部进行标识或组批，技术质量部按让步接收的规定验收。5.2.4.5降级改作它用经审理确定为“降级改作它用”的不合格品，由经营生产部按审理意见加工改作其它产品，自检后交检至技术质量部，检查员按相应产品技术要求判定其是否合格。若再不合格按5.2.4条规定执行。5.3交付后或开始使用发现的不合格品的评审和处置凡产品出厂交付用户后，在使用过程中发现由于制造质量问题而影响正常使用时，其不合格品的评审和处置，应根据用户的信息反馈，按以下规定执行。5.3.1评审5.3.1.1**:首先由经营生产部会同技术质量部和驻公司军事代表进行现场调查，提出分析报告，然后由技术质量部组织讨论形成处理意见，经驻公司军代表室认可后，联合上报上级主管部门，做出处理决定。5.3.1.2民品：对不影响产品关键特性的轻度和重要不合格品的处理，由经营生产部组织技术质量部调查处理。对影响产品关键特性的严重不合格品须在调查后，由技术副总经理组织评审，做出处理决定并进行处理。5.3.2处置由经营生产部收集交付后的不合格信息，并组织各相关部门召开质量分析会，分析产生原因，技术质量部下发“纠正措施处理单”。责任单位针对不合格制定纠正措施，并对产生的不合格进行举一反三的整改，技术质量部负责跟踪验证处理结果，**还应上报驻公司军事代表室备案或认可。技术质量部将会议纪要及验证资料备案存档。5.4外协加工不合格产品的审理和处置5.4.1外协加工的产品进入公司后由技术质量部负责进行验收。如发现不合格的外协加工产品，技术质量部及时填写“不合格品报告单”,通知经营生产部，一般应由经营生产部作退货处理。5.4.2如因生产急需欲作处理使用时，由经营生产部持“不合格品报告单”办理审理手续。如外协产品进公司后需要二次加工并满足加工要求时，技术质量部负责人签署“让步使用”的一级审理意见后，须经技术副总经理签署二级审批意见；如外协产品回公司后不再加工直接交付顾客的不合格品，除经公司内部一、二级审理外，必须经顾客认可并签署意见后，方可放行。**还应提请驻公司军事代表室认可。5.5其它不合格品的处理搬运过程中所造成的不合格品或仓库保管员巡查时所发现的不合格品，由发现部门组织召开质量分析会，分析原因、制定措施。及时上报技术质量部对产品重新检验，作好相应记录，并根据重新检验结果填写“不合格品报告单”,作出返工、返修、让步使用或报废等处理决定，发至相关部门执行，技术质量部负责跟踪验证处理结果。6.不合格品跟踪管理6.1生产过程中发生的不合格品的跟踪管理6.1.1在对不合格品进行评审时要认真分析有关过程及质量记录，找出产生不合格的主要原因。对无法确定的不合格原因，由责任部门负责会同技术质量部跟踪，找出产生的原因。6.1.2不合格品产生后，不合格品数量超过本批投产数量的10%时，或出现关键、重大质量问题时，责任部门负责在查明原因的基础上制定切实可行的纠正措施，经技术质量部审查后实施，责任工程师监督实施，技术质量部负责检查实施后的效果。凡实施后无明显效果的应重新查找原因制定纠正措施，直到不再重复发生不合格品为止。6.1.3经生产实践证明有效的纠正措施或控制方法，由技术质量部纳入技术文件，以保证纠正措施的后续有效性。6.1.4因人为原因引起的成批重复不合格品，技术质量部应对责任部门及有关个人从严实行质量惩处。6.2采购产品不合格品的跟踪管理6.2.1经营生产部应将供方提交的产品不合格情况通知供方。6.2.2供方在接到公司提交的产品不合格情况通知后，应按规定对不合格品进行处理并采取纠正措施，经营生产部组织技术质量部对供方所采取的纠正措施进行验证。6.2.3经营生产部应保存来自供方的不合格品报告，作为对供方质量水平评价的依据。6.3技术质量部定期统计“不合格品报告单”,并将统计情况反馈给经营生产部，责任部门定期进行综合分析，并制订出综合性的纠正措施。技术质量部验证纠正措施实施效果。6.4财务部门按《质量成本管理程序》的相关规定，对不合格品的质量成本进行统计、分析，汇报，以降低质量损失费用。《文件控制程序》**/QMSP02—2022《质量记录控制程序》**/QMSP03—2022《产品采购、验收、保管、发放和使用控制程序》**/QMSP16—2022《供方控制程序》**/QMSP17—2022《标识和可追溯性控制程序》**/QMSP19—2022《纠正措施控制程序》**/QMSP26—20228记录c)军工产品不合格品报告单台账(**/QR-SP25-03)233质量手册**-QM-2022(A版/0次)二十六、纠正措施控制程序对不合格及时采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，不断完善和持续改进质量管理体系。2.适用范围公司的质量管理体系(管理上的不合格)、产品运行过程(过程控制不合格)、产品实物质量方面出现的不合格，所采取的纠正措施。3.职责a)负责纠正措施的监督检查。控制、验证和评审纠正措施的有效实施和结果，并负责及时向顾客通报与最终产品质量有关的问题及采取的纠正措施，对重大质量问题进行管理归零。b)负责组织相关部门对不合格进行分析，跟踪验证纠正措施的有效性，对重大质量问题进行技术归零。3.3技术质