工程外包控制程序、工作流程表

工程外包控制程序1、目的选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。2、适用范围适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。3、职责3.1市场经营部3.1.1负责审查外包计划及外包供方的合法性。3.1.2初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。3.1.3与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。3.1.4负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。3.2生产管理部3.2.1评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。3.2.2参与外包工程预验。3.3质量管理部3.3.1负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。3.3.2对外包供方不合格品的纠正和风险应对控制的实施情况进行验证。3.3.3主持外包工程预验。3.4分公司／项目部3.4.1编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。3.4.2配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。3.4.3审批外包供方的施工方案及质量控制措施。3.4.4监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和风险应对控制。3.4.5组织对外包工程进行预验收。3.4.6分公司/项目部根据授权范围实施工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1工程外包管理5.1.1分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。5.1.2市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。序号过程内容序号过程内容实施单位市场经营部质量管理部分公司／项目部主管副总经理外包方1编制工程外包、劳务外包计划提供供方信息2外包计划审核3外包计划批准4外包供方初选5组织评审外包供方6合格外包供方确定7与外包供方洽商、草拟合同8组织外包合同评审9评审批准10外包合同签订11施工管理12主持外包工程预验13外包工程回访管理14外包工程保修15保修跟踪验证审查及评价内容：ａ）审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”；ｂ）评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的能力；ｃ）顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。5.1.3市场经营部与确定的合格外包供方洽谈，商定外包合同，并组织相关单位对外包合同进行评审，按《与顾客有关过程控制程序》相关原则进行，重点审查外包条款与总承包合同条款的符合性。5.1.4外包合同评审合格后，市场经营部即与外包供方正式签订合同，并分送有关单位。5.2施工管理5.2.1外包供方的施工质量管理应满足公司质量体系运行要求。5.2.2分公司／项目部按照外包合同规定，指定专人将施工图纸、技术资料登记发给外包供方，并且进行现场交底。5.2.3外包供方编制的施工方案和质量控制措施，由分公司／项目部审批,并监督执行。5.2.4外包供方严格按照批准的施工方案组织施工，自行检查控制施工质量。分公司／项目部指定专人跟踪监督检查。质量管理部抽查、验证涉及结构安全和使用功能部位的施工质量。5.2.5分公司／项目部监督外包供方按规定要求进行原材料进场后的检验和复验，并验证结果。5.2.6外包供方对隐蔽工程进行自检，填写隐蔽工程验收记录，由分公司／项目部专职质量检查员认可后，会同质量管理部报顾客代表或监理检查验收。5.2.7施工过程中出现不合格品，外包供方应立即纠正，对严重或重复出现的不合格提出纠正措施，经分公司／项目部审查认可后报公司质量管理部。分公司／项目部监督外包供方实施纠正措施，并会同质量管理部验证实施结果。5.2.8外包供方应按施工平面布置做好施工现场管理。5.2.9施工过程中的设计变更、会议纪要等文件如果涉及外包合同条款变动，分公司／项目部应提出修改意见报市场经营部，市场经营部组织有关单位，同外包供方协商修订外包合同或补充协议。5.2.10外包工程完工后，外包供方汇总工程资料，报分公司／项目部审查，审查合格后，由分公司／项目部组织预验。控制要求按《工程成品监视和测量控制程序》执行。5.2.11对有重大违约责任的外包供方，应解除合同并予以清退，取消合格外包供方资格。